| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000127 | 03/01/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DDE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0000166 | 03/01/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA GABINETE DA PREFEITA SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/01/2022 | 49.00 | 00003504733403 | JOSE DE ARIMATEIA MELO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO DIRETOR DE TRIBUTOS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PLENARIA PRESENCIAL DO FPAT NO AUDITORIO DA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2022 | 289.00 | 00006428672405 | ANA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE SEIS DIAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/01/2022 | 1300.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E DIFERENCA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000197 | 03/01/2022 | 1575.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DE 7000 A 12000 BTUS TROCA DE CAPACITOR RECARGA DE GAS DO AR 9000 A 18000 BTUS PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 500.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 49.00 | 00013799081402 | JUAN GUEDES RODRIGUES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 49.00 | 00010761464492 | HAMON DE MELO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2022 | 49.00 | 00010761464492 | HAMON DE MELO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC.COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2022 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO NA ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2022 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2022 | 24744.78 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO REVERENTE AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 15122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2022 | 227.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRECHE PRO INFANCIA DESTE MUNICIPIO REVERENTE AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 15122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2022 | 98.00 | 00025054139400 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR DO DMTRANS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O DERTAN-PB TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2022 | 1429.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO LEI A. BLANC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2022 | 1160.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000128 | 03/01/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 1460.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS E DOCES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2022 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30.0632022 DA OP. 1023186-60 COV. 821277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2022 | 316.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS 21.682. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2022 | 13522.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2022 | 73562.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2022 | 62125.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2022 | 4311.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0000156 | 03/01/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ME DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 0000157 | 03/01/2022 | 3500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ME DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/01/2022 | 50.21 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/01/2022 | 115.47 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00071378111400 | ANTONIO DA SILVA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCXEIRA DESTINADA A PREMIACAO E OUTRAS DESPESAS NO TORNEIO DE FUTEBOL O BIRUCAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000185 | 03/01/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000200 | 03/01/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/01/2022 | 2835.90 | 22319912000163 | MEGA G PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLW5A PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 5A76 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/01/2022 | 1600.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE DECORACOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/01/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/01/2022 | 961.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2022 | 44003.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2022 | 65.52 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSOES E DIGITALIZACOES DE PROJETOS SOBRE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE LITICACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0000169 | 03/01/2022 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/01/2022 | 4171.93 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE E CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 COM VENCIMENTO NO DIA 15122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/01/2022 | 17769.46 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/01/2022 | 662.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA E DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 15122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/01/2022 | 251.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/01/2022 | 427.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2022 | 2034.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/01/2022 | 398.20 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA PEITO DE FRANGO SOSSO E PEIXE EM POSTA DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/01/2022 | 398.20 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA PEITO DE FRANGO SOSSO E FILE DE PEIXE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2022 | 2610.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADOS AO SAMU E AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2022 | 10731.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0000180 | 03/01/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ME DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/01/2022 | 308.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO E UM REANIMADOR MANUAL ADULTO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2022 | 7584.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2022 | 495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2022 | 507.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/01/2022 | 13782.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/01/2022 | 4579.95 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000199 | 03/01/2022 | 1300.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/01/2022 | 12889.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000202 | 03/01/2022 | 1300.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/01/2022 | 33780.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000205 | 03/01/2022 | 3150.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/01/2022 | 34412.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000207 | 03/01/2022 | 3525.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/01/2022 | 34536.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/01/2022 | 37345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/01/2022 | 32313.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DA COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/01/2022 | 7681.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/01/2022 | 1620.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADO EM FEIRA LIVRE NO DIA 22122021 PARA D1 E D2 12 ANOS E D3 18 BEM COMO DIVULGACAO DO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NO DIA 29122021 PARA D1 E D2 12 ANOS E D3 18 ANOS . TOTALIZANDO 27 HORAS DE PROPAGANDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0000001 | 03/01/2022 | 13496.92 | 38779159000129 | UNISERV SERVICOS EM CONSTRUCAO, LIMPEZA E CURSOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E IMPERMEABILIZACAO DO PISO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1800.00 | 30503307000176 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA CAVALCANTE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 339.45 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOANA ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 586.85 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA FRANCO DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 440.83 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 148.58 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE DAVI EMANUEL ESTACIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 237.58 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CELIA FERNANDES COSTA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 923.27 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TALYTA SOARES FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 280.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO CARMO MACENA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 499.90 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ZELIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 777.64 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 1329.70 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE SEBASTIAO MARINHO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 518.81 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 179.16 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA ROCINETE CANDIDO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 224.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA SONIA G. DAS NEVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 780.41 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 968.86 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE CLEYTON BERNARDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 579.28 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA PEREIRA BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 346.68 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOCIMAR HONORIO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 547.50 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ADILIA NUNES FREITAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 244.18 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JESSICA EROTILDES SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 422.28 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RITA DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 80.75 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSE DE ARAUJO XAVIER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 1200.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 2665.23 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 1237.06 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ALLANA VITORIA DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 536.28 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TEREZINHA CLEMENTE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 654.12 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE AUZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 503.61 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 131.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ALEXANDRE DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 184.18 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE REGINALDO FERNANDES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 273.75 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RENATA CARLA DE SOUZA FERRAZ BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 321.40 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE SERGIO PEREIRA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 510.12 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE EDONALDO MANOEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 492.90 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE GERLANE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 303.40 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE AVANIR CORREIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2022 | 580.64 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSE RODRIGUES FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2022 | 266.56 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2022 | 388.82 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2022 | 413.79 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RITA DE CASSIA LIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2022 | 662.20 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA SONIA G NEVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2022 | 547.50 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RENATA CARLA DE SOUZA BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2022 | 547.50 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE LUCIANO JUNIOR NOBREGA CASSIMIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2022 | 146.89 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE OTACILIO FLORENCIO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2022 | 177.99 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 154.99 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CLAUDICEIA DE ARAUJO PAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2022 | 780.00 | 00054981905734 | NILSON MARTINS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2022 | 868.00 | 00082184747491 | OSIEL TRAJANO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE SETE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR OSIEL TRAJANO DA FONSECA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO O SENHOR SERGIO CAMARA PESSOA DE RIO TINTOPB PARA NATALRN NOS DIAS 13 16 17 21 22 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000129 | 03/01/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 1300.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO NATAL ILUMINADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 1300.00 | 00004955085431 | GENILSA MACENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO NATAL ILUMINADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 1300.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESPACO NATAL ILUMINADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2022 | 11537.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO REVERENTE AO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 15122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2022 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2022 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2022 | 300.00 | 00087342472468 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA DAYANE LAZARO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2022 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2022 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO ANEDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2022 | 250.00 | 00073954438453 | JOSE GONÇALVES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA VANUZA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2022 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2022 | 300.00 | 00072774720478 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA INOCENCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2022 | 250.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2022 | 300.00 | 00003016144409 | GERMONICA MARIA SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2022 | 250.00 | 00079013597491 | EVALDO BORGES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA BIANCA RANI TEIXEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA KELLY INGRID DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2022 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROSANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2022 | 150.00 | 00078891833487 | MARIA CLAUDETE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE DUAS AMPOLAS DE CONTRASTE PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE PELVE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2022 | 350.00 | 00037285947415 | ZULEIDE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CAMYLA VIEIRA DA SILVA MENDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2022 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000108 | 03/01/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2022 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIALDO NASF E LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0000167 | 03/01/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/01/2022 | 1095.09 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEICOES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/01/2022 | 1154.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 0000214 | 03/01/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ME DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000218 | 03/01/2022 | 1700.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 470.00 | 14022765000137 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DA CRUZETA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2022 | 3800.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA GERAL NA CONCHA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2022 | 360.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EIXO CENTRAL DA MAQUINA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2022 | 49.00 | 00008260201437 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA PB 041 ATE A RUA DE ACESSO A CERAMICA SALEMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2022 | 1500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA RUA NOVA LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORCAMENTO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA RUA DA OFICINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000126 | 03/01/2022 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/01/2022 | 485.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRACA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2021 A 04 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/01/2022 | 840.00 | 00003792092417 | LUCIANO LOURIVAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2022 | 99.58 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2022 | 1100.00 | 20990538000106 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM DAS DUAS PORTAS DIREITA DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2022 | 600.00 | 20184296000155 | SANDERSON SOARES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NOS VEICULOS FIAT ARGO E FIAT TORO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2022 | 370.00 | 20184296000155 | SANDERSON SOARES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO BLAZER DE PLACA NPZ3143 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0000147 | 04/01/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2022 | 2240.44 | 18864260000170 | IMPRER ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE FAVOR DA OI TELECOMUNICACAO SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2022 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2022 | 5000.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUATRO 4 BANCOS INGLES VERNIZ MINAS GARDEN DESTINADOS A PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2022 | 206.62 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM16012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/01/2022 | 1260.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2022 | 331.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2022 | 370.00 | 20184296000155 | SANDERSON SOARES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO BLAZER DE PLACA NPZ 3143 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2022 | 120.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO COM PROPAGANDA VOLANTE DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O GOVERNO DO ESTADO REALIZADO NO GINASIO NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2022 | 350.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE TRANSITO ACS E AGENTES DE ENDEMIAS REALIZADO NO CENTO DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/01/2022 | 262.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E BIKE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU 2126 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC.COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/01/2022 | 800.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2022 | 801.08 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2022 | 354.07 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2022 | 4798.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2022 | 90.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2022 | 400.44 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2022 | 400.56 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS DESTE EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2022 | 954.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2022 | 672.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2022 | 3315.49 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/01/2022 | 3325.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO TINTO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE ACORDO COM O PERIODO DE 13122021 A 13012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000375 | 10/01/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DE PREFEITURA GABINETE SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2022 | 350.00 | 00006386403428 | JACQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SONORIZACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS BARROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2022 | 350.00 | 00006386403428 | JACQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SONORIZACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2022 | 350.00 | 00006386403428 | JACQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SONORIZACAO DE FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2022 | 2100.00 | 00006386403428 | JACQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SONORIZACAO DE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2345E 6 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2022 | 2934.55 | 22319912000163 | MEGA G PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR RMPRNHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2022 | 354.50 | 22319912000163 | MEGA G PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR RMPRNHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/01/2022 | 1481.55 | 22319912000163 | MEGA G PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR RMPRNHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000240 | 10/01/2022 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO S SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2022 | 360.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PAPAI NOEL NO ESPACO NATALINO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2022 | 350.00 | 00006386403428 | JACQUELINE DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/01/2022 | 720.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2022 | 4500.00 | 27187738000166 | ARRASTA PE PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE PALCOS COBERTURAS E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMACIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/01/2022 | 3204.90 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BRINDES DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2022 | 8400.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO SITIO PACARE E SITIO PEBA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A 40 DIARIAS NO PERIODO DE 25102021 A 122021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/01/2022 | 250.00 | 20990538000106 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E SERVICO DE PINTURA NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/01/2022 | 1500.00 | 20990538000106 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM PINTURA DE PARACHOQUE PARALAMA PORTA ESQUERDA E CAIXA DE AR DIREITA E ESQUERDA DO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/01/2022 | 500.00 | 00071373080400 | OSMANDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/01/2022 | 500.00 | 00071373080400 | OSMANDO SALUSTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/01/2022 | 875.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ESPACO NATALINO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/01/2022 | 180.00 | 00015367564402 | GUSTAVO LUIZ BENICIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES LOCALIZADA EM SALEMA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/01/2022 | 180.00 | 00015367564402 | GUSTAVO LUIZ BENICIO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ LOCALIZADA EM PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/01/2022 | 4480.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART II CAJARANA E PIABUSSU NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 16 DIARIAS NO PERIODO DE 25102021 A 122021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/01/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2022 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/01/2022 | 3663.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV CONFORME PROCESSO 0000952-18.2005.8.15.0581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2022 | 195.00 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2022 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2022 | 145.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000552021 | 0000323 | 10/01/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/01/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000370 | 10/01/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00071376216434 | SEVERINO ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE 1 GRAU ELIAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000151 | 10/01/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2022 | 2091.40 | 22319912000163 | MEGA G PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DNA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000135 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000137 | 10/01/2022 | 3700.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000138 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000139 | 10/01/2022 | 2700.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NO DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000141 | 10/01/2022 | 3000.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDEPARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000143 | 10/01/2022 | 3500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000144 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000145 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000146 | 10/01/2022 | 2400.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000155 | 10/01/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPELMENTACAO DE DIARIAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2022 | 850.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTÉRIO EUSTÁQUIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA COM ADOLESCENTES E JOVENS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATIVIDADES EM APRESENTACAO MUSICAL CULTURAL NA PRACA JOAO PESSOA. OS MESMOS SAO PARTICIPANTES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0000246 | 10/01/2022 | 19750.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2022 | 524.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA ANDREZA NASCIMENTO DE FRANCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2022 | 11099.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2022 | 1759.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/01/2022 | 200.00 | 00016089421472 | ARGEMIRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2022 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA VALDENICE MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2022 | 1572.70 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRODUTOS DE PAPELARIA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/01/2022 | 1801.05 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRODUTOS DE PAPELARIA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2022 | 3200.30 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRODUTOS DE PAPELARIA E MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2022 | 3529.04 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICASCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2022 | 1127.49 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OFICINA DE ARTESANATO DOS GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2022 | 123.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 22122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 29122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO DIA 29122021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/01/2022 | 2400.40 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA E MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2022 | 600.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/01/2022 | 670.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA PARA GESTANTE COM CESSAO DE EMBELEZAMENTO OCORRIDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS AS MESMAS SAO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/01/2022 | 600.00 | 00012878347447 | ANDREZA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA PARA GESTANTES QUE SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ11696 COM SECAO DE EMBELEZAMENTO COM MAQUIAGEM OCORRIDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA SIISTENCIA SOCIAL - CRAS EM DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/01/2022 | 142.59 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA EDNALVA PEREIRA FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/01/2022 | 700.00 | 20184296000155 | SANDERSON SOARES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SOM E ALTO FALANTE NO VEICULO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000376 | 10/01/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 31122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2022 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0000242 | 10/01/2022 | 3600.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2022 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NO MOTOR DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/01/2022 | 320.00 | 00079022227472 | RAIMUNDO CICERO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 100 APLICACOES DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/01/2022 | 1514.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MANCAL ROL DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS E RETENTORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2022 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VEICULO VIRTUS DE PLACA OGG 2352 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2022 | 780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIAL HOSPITALAR DESTINADO AO SENHOR PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000237 | 10/01/2022 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000238 | 10/01/2022 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0000239 | 10/01/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000243 | 10/01/2022 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000250 | 10/01/2022 | 3700.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2022 | 235.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2022 | 740.00 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/01/2022 | 250.00 | 24836840000157 | CENTRO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME TC DO TORAX NO MENOR GUSTAVO BRAZ DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2022 | 400.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2022 | 500.00 | 00005491893439 | DAYSIANE DA COSTA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICO NA LIMPEZA GERAL DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/01/2022 | 614.13 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU4F65 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/01/2022 | 1154.40 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO SENHOR ARGEMIRO BEZERRA DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2022 | 2377.80 | 26508441000192 | JACQUELINE MEDEIROS DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LIXEIRAS AVENTAL CORVIN LUVA NEOPRENE E ECOPAPER DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2022 | 302.87 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU4F65 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/01/2022 | 854.60 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS BERTOLINE DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/01/2022 | 1351.90 | 10230480002850 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 FOGAO PISO 5B TOP GLASS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/01/2022 | 4426.05 | 03839815000157 | NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 PURIFICADOR 02 DISPENSER GLOBO 02 EXAUSTOR VENTISOL E 02 ESCADA MOR 7 DEGRAUS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2022 | 553.40 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO FIGADO BOVINO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS TECNICOS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2022 | 600.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO REPARO DO VEICULO MERCEDES BENZ - SAMU DE PLACA OFZ 4072 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2022 | 500.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2022 | 2430.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA SAPATA DE FREIO DE MAO E OLEO HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2022 | 3642.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BUCHA DE BANDEIJA DIANTEIRA PIVO DE SUSPENSAO TERMINAL DE DIRECAO BRACINHO DIRECAO COXIM AMORTECEDOR KIT AMORTECEDOR COLA SILICONE OLEO CARDAM E JUNTA DA TAMPA DO CARDAM DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/01/2022 | 1410.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM DIANTEIRA SUSPENSAO E SERVICO NO CARDAM DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2022 | 273.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2022 | 13683.00 | 36054134000132 | KLEBERTH DE ANDRADE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM COM MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO AMBULANCIA DA LOCALIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2022 | 5550.00 | 36054134000132 | KLEBERTH DE ANDRADE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA MONTAGEM E MECANIA DO VEICULO AMBULANCIA DA LOCALIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2022 | 681.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO REPARO DO VEICULO MERCEDES BENZ - SAMU DE PLACA OFZ 4072 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2022 | 1626.90 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TORNEIRAS E TRAMONTINA CUBA DESTINADAS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/01/2022 | 4180.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000324 | 10/01/2022 | 9264.62 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000325 | 10/01/2022 | 8128.97 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/01/2022 | 1000.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A 01122021 A 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/01/2022 | 9815.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/01/2022 | 907.00 | 42191410000107 | MAURO CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/01/2022 | 3527.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2022 | 1250.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2022 | 2550.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000377 | 10/01/2022 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2022 | 840.00 | 00011778098428 | ERICK FERREIRA CHACON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MULTIRAO DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000229 | 10/01/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2022 | 840.00 | 00011778098428 | ERICK FERREIRA CHACON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FORCA TAREFA DA LIMPEZA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000241 | 10/01/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000245 | 10/01/2022 | 6500.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2022 | 7378.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZENBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000253 | 10/01/2022 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ARVORES EM DIVERSAS ARVORES DA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00054981905734 | NILSON MARTINS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRIMEIRA ETAPA DE ABERTURA E LIMPEZA DA GALERIA LOCALIZADA AO LADO DA SORVETERIA COUTINHO ATE O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2022 | 600.00 | 00008482354442 | JERONIMO ANDRADE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA BUEIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/01/2022 | 699.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 SMARTPHONE SANSUNG A02 SM-A022 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0000319 | 10/01/2022 | 16492.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2022 | 800.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM TRANSMISSAO E CAPTACAO DE AUDIO DA LIVE INSTITUCIONAL DE PRESTACAO DE CONTAS DA GESTAO MUNICIPAL DAS ACOES REALIZADAS NO ANO DE 2021TRANSMITIDO PELAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2022 | 799.00 | 24041187000130 | NORDESTE SERV E COM DE FERR MAD E BOR EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MANGUEIRAS SPT 250 TRANSL 14 DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2022 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CACAMBA BASCULANTE NA RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/01/2022 | 5000.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TUBO PRE MOLDADO EM CONCRETO ARMADO COM JUNTA RIGIDA TIPO PONTA E BOLSA DN 800MM DESTINADOS A DERNAGEM DO TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/01/2022 | 1370.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/01/2022 | 1370.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00071168183405 | BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00014431943447 | THIAGO DE MATOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/01/2022 | 1212.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2022 | 49.00 | 00005568600473 | WELLINGTON LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/01/2022 | 0.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA CFM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/01/2022 | 437.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/01/2022 | 4600.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSÉ BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK 15 8GBSSD256 ASUS DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/01/2022 | 5009.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/01/2022 | 2750.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/01/2022 | 2750.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/01/2022 | 3413.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2022 | 1800.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2022 | 700.00 | 00058860452449 | JODIVAM LEANDRO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA DIARIA DO CAMINHAO MULK PARA A INSTALACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2022 | 900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 45 BOIS NO PERIODO DE 1701 A 2201 DE JANEIRO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0000392 | 24/01/2022 | 11160.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2022 | 404.34 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA OAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA RITA DA SILVA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2022 | 515.00 | 17177903000145 | JOSAFA BARBOSA PEQUENO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2022 | 506.00 | 00010921764464 | ELIEDSON DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SENHOR ELIEDSON DUARTE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2022 | 2650.00 | 00001656494701 | FABIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMOTERAPIA NA CIDADE JOAO PESSOA-PB VEICULO CHEV. SPIN 1.8 MT LTZ2013GASOL. PLACA OGG5177PB BRANCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2022 | 1560.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRECOS N° 000012021. PUBLICADO EM 11012022 DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2022 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2022 | 117.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 11 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 19 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2022 | 9441.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2022 | 24835.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2022 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00008665871446 | LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2022 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/01/2022 | 18038.60 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2022 | 12538.76 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2022 | 102.50 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/01/2022 | 102.50 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2022 | 1803.39 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/01/2022 | 449.50 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/01/2022 | 1310.98 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2022 | 1884.53 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2022 | 1369.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2022 | 9868.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2022 | 11653.20 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2022 | 28639.46 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2022 | 1090.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2022 | 24077.54 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2022 | 1245.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/01/2022 | 1245.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2022 | 1245.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2022 | 1803.39 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0000485 | 26/01/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000312020 | 0000489 | 26/01/2022 | 3500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2022 | 27157.46 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2022 | 32006.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2022 | 162032.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/01/2022 | 3935.61 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/01/2022 | 3000.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE GRADES DE ESTRUTURA METALICA DISCIPLINADORES PARA A CONTENCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS EM FACE DAS FESTIVIDADES DE EMACIPACAO POLITICA E NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/01/2022 | 15230.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA ORNAMENTACAO DA PRACA JOAO PESSOA E DAS VIAS PUBLICAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO EXERCICIO DE 2021 COM TEMA NATAL ILUMINADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/01/2022 | 577157.47 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/01/2022 | 112134.06 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/01/2022 | 8076.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/01/2022 | 13915.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/01/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/01/2022 | 218526.36 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/01/2022 | 29821.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/01/2022 | 14776.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/01/2022 | 2924.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/01/2022 | 2420.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO COM DECORACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/01/2022 | 1200.00 | 00005295652424 | JANCEMBERG FELIZARDO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO COM DECORACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/01/2022 | 1200.00 | 00092919804472 | JOSE CLEMENTE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO COM DECORACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/01/2022 | 1520.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/01/2022 | 1400.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO CAMBAGEM E MANUTENCAO NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/01/2022 | 155558.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/01/2022 | 45562.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/01/2022 | 54869.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 VAAT REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/01/2022 | 12600.00 | 31261874000126 | GENILDO TOMAZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART CAJARANA PIABUSSU E CAPIM AZUL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE A 42 DIARIAS NO PERIODO DE 25102021 A 122021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0000434 | 26/01/2022 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2022 | 1220.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/01/2022 | 1460.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2022 | 1330.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/01/2022 | 1193.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/01/2022 | 1388.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/01/2022 | 630.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/01/2022 | 1070.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/01/2022 | 1437.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/01/2022 | 823.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/01/2022 | 1564.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/01/2022 | 610.89 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2022 | 541.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2022 | 11626.04 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2022 | 5712.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/01/2022 | 5186.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/01/2022 | 29281.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/01/2022 | 59.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/01/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 22 E 25 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/01/2022 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/01/2022 | 144401.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/01/2022 | 3800.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2022 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/01/2022 | 160763.32 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2022 | 950.00 | 42191410000107 | MAURO CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/01/2022 | 170.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRECHE PRO INFANCIA DESTE MUNICIPIO REVERENTE AO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2022 | 28476.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO REVERENTE AO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0000483 | 26/01/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/01/2022 | 17975.61 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/01/2022 | 7160.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/01/2022 | 83147.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/01/2022 | 69196.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2022 | 10572.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/01/2022 | 3290.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/01/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/01/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/01/2022 | 27360.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/01/2022 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2022 | 136014.42 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2022 | 16424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2022 | 56623.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2022 | 4562.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2022 | 26200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2022 | 36232.89 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2022 | 2928.02 | 11287886000112 | GM COM. PROD.HIGIENIZ.PROF.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2022 | 1100.00 | 00009667604411 | JOELMA LOPES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO ONDE A MESMA ESTA COBRINDO A LICENCA PREMIO DA SERVIDORA MARIA JOSE GUIMARAES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00009667604411 | JOELMA LOPES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO ONDE A MESMA ESTA COBRINDO A LICENCA PREMIO DA SERVIDORA MARIA JOSE GUIMARAES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2022 | 1350.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE AMBIENTE PARA A REALIZACAO DA CAMPANHA DE INCENTIVO AS CRIANCAS QUE SE VACINARAM CONTRA COVID-19. OCORRIDA NO DIA 28 DE JANEIRO NO GINASIO ALMIZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2022 | 15250.00 | 00011159026440 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS PONTOS DE ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2022 | 7191.99 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2022 | 2826.72 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2022 | 588.00 | 00082184747491 | OSIEL TRAJANO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR OSIEL TRAJANO DA FONSECA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO O SENHOR SERGIO CAMARA PESSOA DE RIO TINTOPB PARA NATALRN NOS DIAS 17 18 19 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2022 | 2750.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2022 | 31973.87 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/01/2022 | 15412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2022 | 2312.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/01/2022 | 8082.99 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE E CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2022 | 352.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA E DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2022 | 25475.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2022 | 4982.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2022 | 15589.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2022 | 20774.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2022 | 94247.38 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2022 | 20782.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2022 | 946.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2022 | 131689.89 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2022 | 7077.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2022 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2022 | 9701.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2022 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2022 | 238.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2022 | 3240.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2022 | 17000.84 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/01/2022 | 39846.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2022 | 33945.23 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2022 | 99430.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE FUNCIONARIOS DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2022 | 132198.85 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2022 | 222465.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0000486 | 26/01/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2022 | 2195.84 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/01/2022 | 15813.93 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/01/2022 | 2244.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/01/2022 | 540.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/01/2022 | 5860.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2022 | 1500.00 | 00036810851453 | JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/01/2022 | 7467.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO COVID19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/01/2022 | 8932.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/01/2022 | 112701.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/01/2022 | 29559.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/01/2022 | 5063.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/01/2022 | 36466.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/01/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE HUMBERLITO GONCALVES DE MENDONCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/01/2022 | 500.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PIABUSSU DE PLACA RLS7E67 SAMU DE PLACA OFZ 4072 ONIX DE PLACA QFN5113 ONIX QFU 8965 E VEICULO GOL DE PLACA QS17B53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2022 | 100.00 | 00009769035475 | ROSELIA TARGINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SENHORA ROSELIA TARGINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2022 | 3200.00 | 00003894127406 | JAILSON MEDEIROS BESERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE GESTANTES CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2022 | 5000.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AS ACOES REALIZADA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2022 | 49.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOA PARA A REALIZACAO DE ENCAMINHAMENTOS E ENTREGA DE DOCUMENTACAO REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM JOAO PESSOA PARA A REALIZACAO DE ENCAMINHAMENTOS E ENTREGA DE DOCUMENTACAO REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/01/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM COM O CONSELHO TUTELAR PARA A CIDADE DE LUCENA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2022 | 14595.75 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO CARNE FRANGO E PEIXE DESTINADOS AS REFEICOES DISTRIBUIDAS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0000494 | 26/01/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2022 | 26704.97 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/01/2022 | 14660.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/01/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2022 | 9090.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2022 | 4333.08 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2022 | 10508.08 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2022 | 5048.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2022 | 4648.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2022 | 1345.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/01/2022 | 2782.61 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/01/2022 | 1100.00 | 48555775004490 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA (CASA SANTA RITA) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS ACOLHIDAS PELA ENTIDADE AS QUAIS ESTAO EM SITUACAO DE DROGADICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/01/2022 | 2412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/01/2022 | 12120.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/01/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/01/2022 | 91.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA LUCIENE GOMES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/01/2022 | 238.70 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA OAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA NAZARE DA SILVA FERRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/01/2022 | 1280.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/01/2022 | 1095.09 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS LEGUMES E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEICOES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/01/2022 | 5350.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AIRCROOS DE PLACA QFL 6324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/01/2022 | 363.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA IGDBF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/01/2022 | 3885.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/01/2022 | 100.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL6324 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2022 | 4532.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/01/2022 | 8686.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/01/2022 | 2800.00 | 00009447927408 | VANUZA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E O OLHAR DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/01/2022 | 1490.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/01/2022 | 8324.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/01/2022 | 132975.51 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/01/2022 | 23682.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2022 | 99216.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/01/2022 | 9802.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/01/2022 | 8452.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/01/2022 | 3636.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/01/2022 | 5600.00 | 00058860452449 | JODIVAM LEANDRO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM OITO DIARIAS COM CAMINHAO MULK DESTINADO AOS REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA BEM COMO NA DECORACAO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/01/2022 | 2400.00 | 00006130459475 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DAS LEVADAS DA MARE MORTA ATE A ANTIGA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/01/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000606 | 27/01/2022 | 2500.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE COMBATE A INCÊNDIO DESTINADO AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/01/2022 | 500.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS AMAROK DE PLACA OFZ 0222 BLAZER DE PLACA NPZ 3L43 CACAMBA DE PLACA OXO 2135 E VEICULO COMPASS DE PLACA QSM 0055 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2022 | 208.00 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDOES 2 VIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2022 | 525.00 | 00009502132416 | EMILIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE EMILIA SILVA DE LIMA CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A SEXTA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2022 | 225.00 | 00001082149403 | ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A SEXTA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2022 | 1900.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2022 | 73.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2022 | 62.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2022 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2022 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2022 | 522.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2022 | 63.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2022 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2022 | 26.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2022 | 475.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2022 | 647.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2022 | 7.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA PM RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA PM RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2022 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2022 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2022 | 1500.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CANOS TUBOS PAT E BARRED 38 DESTINADOS A TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DA PRACA DA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2022 | 2930.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CANOS TUBOS PAT E BARRED 38 DESTINADOS A TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DA PRACA DA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2022 | 1900.00 | 00005909039423 | MAURICIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A PREMIACAO DAS EQUIPES QUE CONSQUITEREM O 1° 2° E 3° LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2022 | 4440.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2022 | 916.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COLCHOES E VENTILADORES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2022 | 9.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 15582-9 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2022 | 2650.00 | 00088582655487 | JOSIEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. COM DEZ 10 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2022 | 2650.00 | 00088582655487 | JOSIEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. COM DEZ 10 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2022 | 360.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2022 | 750.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SENHOR ANTONIO EMILIANO BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2022 | 750.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SENHOR ANTONIO ANDRE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2022 | 921.18 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2022 | 137.52 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA TATIANA GOMES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2022 | 120.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SENHORA MARIA DOS PRAZERES NASCIMENTO GALDINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2022 | 950.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO SENHOR ADAILTON CORDEIRO DE CAMPOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2022 | 900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 45 BOIS NO PERIODO DE 2712 A 3012 DE DEZEMBRO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2022 | 840.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 42 BOIS NO PERIODO DE 1312 A 1812 DE DEZEMBRO DE 2021 DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2022 | 760.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 38 BOIS NO PERIODO DE 2012 A 2312 DE DEZEMBRO DE 2021 DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2022 | 1180.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 59 BOIS NO PERIODO DE 03 A 08 DE JANEIRO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2022 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 44 BOIS NO PERIODO DE 10 A 15 DE JANEIRO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 21323-321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004667463422 | MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA RAQUEL DO NASCIMENTO SALES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2022 | 300.00 | 00004667463422 | MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA RAQUEL DO NASCIMENTO SALES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIALDO NASF E LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2022 | 900.00 | 00097938378453 | CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA ESTELA RIBEIRO BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2022 | 1440.00 | 00006815113469 | EMANOELLY BORGES SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00006815113469 | EMANOELLY BORGES SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2022 | 7500.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA BATISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 150 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2022 | 5000.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA BATISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 100 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2022 | 4100.00 | 00005490095407 | OBERLAN DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LEVADA DA PONTE PEQUENA ATE A PORTA D'GUA PARA A PREVENCAO DA ENCHENTES DESTE TRECHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2022 | 4300.00 | 00011269202405 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA RETIRADA DE ENTULHOS NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2022 | 17184.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2022 | 284.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2022 | 3641.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2022 | 545.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PONTE DO VELOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2022 | 1612.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0000685 | 02/02/2022 | 17751.24 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/02/2022 | 400.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA E DECORACAO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/02/2022 | 2320.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO E MANUTENCAO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AIRCROOS DE PLACA QFL 6324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/02/2022 | 849.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/02/2022 | 547.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/02/2022 | 355.20 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2022 | 300.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CENARIO DA LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDA NO GINASIO DE ESPORTE O ALMIZACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/02/2022 | 1500.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE CENARIO DA LIVE SOLIDARIA DOS ARTISTAS DA TERRA OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/02/2022 | 420.00 | 00078472873404 | AUCEMIR OLIVEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRAJES TIPICOS NATALINO E CENARIO PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2022 | 408.13 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA OAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA EDNALDA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2022 | 108.16 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA OAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHOR ROBERLAN ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/02/2022 | 1122.30 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/02/2022 | 179.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA DE ENPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/02/2022 | 341.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD.HIGIENIZ.PROF.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS HIGIENICOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2022 | 459.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PIABUCU CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2022 | 751.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PRAIA DE CAMPINA CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/02/2022 | 500.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SAMU CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2022 | 803.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DA AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2022 | 5150.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE GRID ILUMINACAO E ACESSORIOS COMPLEMENTARES POR OCASIAO DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/02/2022 | 840.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL CONTRA COVID-19 PARA CRIANCAS DE 09 A 11 ANOS SEM COMORBIDADES OCORRIDA NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2022 | 302.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/02/2022 | 12500.00 | 37602445000151 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/02/2022 | 370.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2022 | 1570.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA GETULIO VARGAS DA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2022 | 70.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA RODRIGO ALVES DA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/02/2022 | 4698.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2022 | 17000.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS-JOSUE PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU 6656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 6077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2022 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2022 | 160.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/02/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/02/2022 | 544.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/02/2022 | 500.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE GRID ILUMINACAO E ACESSORIOS COMPLEMENTARES PARA A REUNIAO ADMINISTRATIVA COM O SECRETARIADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/02/2022 | 630.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE COM DIVULGACAO ACERCA DA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DE TRANSITO PROMOVIDA PELO DETRANS NOS DIAS 19 E 22 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/02/2022 | 1392.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE IMAGEM AEREAS COM DRONE NO MÊS DE JANEIRO PARA A UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO AFIM DA PRODUCAO DE MATERIAIS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000700 | 03/02/2022 | 3350.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000701 | 03/02/2022 | 2750.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2022 | 1076.95 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA FATIMA MARIA BENTO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2022 | 3750.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2022 | 548.90 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PRODUTOS DE PAPELARIA E MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/02/2022 | 1790.00 | 00050114484449 | JOAO BATISTA ARAUJO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUICAO DOS CALCOS CIRCULOS DA BARRA DE DIRACAO E MANGUEIRA DE TRANSMISSAO DO VEICULO PATROL E TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 04/02/2022 | 575.60 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A SENHORA RITA DE ALMEIDA PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/02/2022 | 1376.15 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A SENHORA RITA DE ALMEIDA PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/02/2022 | 485.70 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO SENHOR ARNALDO LUIZ DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/02/2022 | 755.40 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A SENHORA MONIQUE KEVILLYM SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/02/2022 | 503.60 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO SENHOR DAVI LUCAS OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/02/2022 | 287.80 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A SENHORA MARIA LUCIA COSTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/02/2022 | 2138.24 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO SENHOR ALDO MARQUES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/02/2022 | 1241.24 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO SENHOR LUIZ GALDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/02/2022 | 960.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO SENHOR DOMIRO RICARDO DE MENEZES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/02/2022 | 960.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO SENHOR JOSE PEDRO GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/02/2022 | 990.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/02/2022 | 1023.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO SENHOR JOSE RICARDO FEITOSA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/02/2022 | 647.60 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS A SENHORA TEREZINHA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000718 | 04/02/2022 | 7350.01 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2022 | 1503.08 | 00008678397403 | MAURICIO LEITE DE LACERDA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM RECOMPOSICAO DE PISO DE GRANILITE DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO COM O OBJETIVO DE REMOVER AS MANCHAS EXISTENTES NOS CORREDORES E ALGUMAS SALAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2022 | 49.00 | 00010761464492 | HAMON DE MELO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/02/2022 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/02/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 29 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/02/2022 | 2100.00 | 00069266875449 | ADAILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENARIA NA ESCOLA RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00008493196410 | JOSINETE JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/02/2022 | 1277.88 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS MANUTENCAO DA CRECHE PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000723 | 07/02/2022 | 2730.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000724 | 07/02/2022 | 2625.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000725 | 07/02/2022 | 2835.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000726 | 07/02/2022 | 3885.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000727 | 07/02/2022 | 3150.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDEPARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000728 | 07/02/2022 | 3675.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000729 | 07/02/2022 | 2625.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000730 | 07/02/2022 | 2625.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0000731 | 07/02/2022 | 2625.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/02/2022 | 2100.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/02/2022 | 2100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BUCHA RED ROSC 1 12X1 E BOMBA SUB MONO 4BPLi4-15 2.0 CV - EBARA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/02/2022 | 154.86 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA LUZINEIDE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/02/2022 | 341.06 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENEGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA LADINI FERNANDES COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/02/2022 | 284.31 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENEGIA EM ATRASO DA SENHORA RICHELLY BERTO FERNANDES DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/02/2022 | 364.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA LUANA NASCIMENTO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/02/2022 | 546.97 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR ANTONIO PONTES DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/02/2022 | 128.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR FABIO GOMES DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/02/2022 | 218.08 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SENHORA NELI OLIVEIRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/02/2022 | 216.88 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA LUCIA CAZUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/02/2022 | 60.49 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ANDREIA DA SILVA ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/02/2022 | 126.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA LUZINEIDE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/02/2022 | 400.00 | 00001595860460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/02/2022 | 150.00 | 00004624346483 | ROSICLEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE DUAS AMPOLAS DE CONTRASTE PARA A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO DO PACIENTE SAMUEL MARCIO DA SILVA POR SE TRATAR PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/02/2022 | 2100.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/02/2022 | 2100.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-BF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/02/2022 | 750.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 150 AMP DESTINADA AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/02/2022 | 2396.60 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMADRE ACO INOX TERMOMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA PAPAGAIO ACO INOX BALANCA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMETRICA DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/02/2022 | 650.00 | 26580732000191 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DAS TRILHAS DOS POTIGUARAS FRTSTP-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000787 | 08/02/2022 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/02/2022 | 529.00 | 43283811019845 | KALUNGA S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM ARMARIO ORGANIZADOR DE CHAVES EM ACO PARA 72 CHAVES DESTINADO AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/02/2022 | 321.30 | 43283811019845 | KALUNGA S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2022 | 380.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SIONE CORREIA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/02/2022 | 325.03 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA ANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2022 | 152.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA WANDERLUCIA DE G. LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2022 | 246.44 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR GEOVANI DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2022 | 176.60 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA MARIA DO SOCORRO G. DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2022 | 273.51 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2022 | 658.05 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA ROSA TEODOSIO ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2022 | 174.20 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2022 | 190.14 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA CAROLINE LOURENCO BEZERRIL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2022 | 270.80 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA RITA DE CASSIA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2022 | 377.80 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOSE RODRIGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2022 | 26.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ANA BEATRIZ SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2022 | 85.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR ROBERTO COSTA DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2022 | 743.31 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR CLEYTON BERNARDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2022 | 268.60 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA THALITA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000789 | 08/02/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2022 | 760.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/02/2022 | 7061.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2022 | 1347.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA DA GLORIA DA SILVA ALBINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/02/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS DA PACIENTE FRANCIMERE ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS DA PACIENTE SUZETE ALMEIDA DE S. LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE LOURIVAL CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA JOSE FELIPE DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2022 | 451.18 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA HOSANA GERMANO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0000804 | 08/02/2022 | 700.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 ARCONDICIONADO DA SALA DE PEDIATRIA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2022 | 472.17 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/02/2022 | 330.00 | 00078890985453 | NOBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/02/2022 | 297.00 | 00011845471490 | LUCIANA DA SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/02/2022 | 7235.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DONA NINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/02/2022 | 1020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 51 BOIS NO PERIODO DE 3101 A 0502 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/02/2022 | 1000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 50 BOIS NO PERIODO DE 24 A 29 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000763 | 08/02/2022 | 8000.00 | 05528753000198 | PROJECTACO - PROJETOS E SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO TECNICOS DO PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTA EM ACO DO GINASIO MARIA DAS GRACAS GERBASI - O GERBASAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/02/2022 | 894.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS ARGO DE PLACA RLW5A76 E TORO DE PLACA RLW5A46 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2022 | 2310.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO ACERCA DAS MATRICULAS DE ALUNOS NOVATOS E RETARDATARIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 13 14 18 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO TOTALIZANDO 33 HORAS DE DIVULGACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/02/2022 | 894.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS ARGO DE PLACA RLW5A76 E TORO DE PLACA RLW5A46 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/02/2022 | 180.00 | 00025191071468 | NEUSA BENICIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES LOCALIZADA EM SALEMA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/02/2022 | 180.00 | 00025191071468 | NEUSA BENICIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ LOCALIZADA EM PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2022 | 11120.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS 27580 R22.5 PIRELLI ANTEO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS-9254 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000788 | 08/02/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000786 | 08/02/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2022 | 749.01 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM APARELHOS CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG A02 SM-A022 DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000810 | 09/02/2022 | 6860.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 98291 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 0202 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/02/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC.COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/02/2022 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2022 | 98.00 | 00009119739400 | WALLACE LEONARDO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO PROCURADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOLICITADA PELO PROCURADOR FEDERAL DR. JOSE GODOY BEZERRA DE SOUZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000811 | 09/02/2022 | 1861.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 32777 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0101 A 0202 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000812 | 09/02/2022 | 13863.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 81504 LITROS DE GASOLINA COMUM 1.31006 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 163139 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 0202 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00007875566452 | CASSIA VIRGINIA DE LUNA BISPO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA GERAL E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2022 | 2450.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO E LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA BEM COMO RETIRADA DE MADEIRA CALHA E GOTEIRAS DO ANEXO CENTRAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2022 | 500.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO AMAROK DE PLACA OFZ 0222 COM SUBSTITUICAO DO RETENTOR DO VILA BELQUIN E TROCA DAS CORREIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000833 | 09/02/2022 | 461.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 3001 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2022 | 1500.00 | 00004955085431 | GENILSA MACENA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO LIMPEZA E ROCO DO MATO BEM COMO RETIRADA DE RESIDUOS DOS MORCEGOS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2022 | 1610.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRESIDENTE GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU E NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2022 | 1790.00 | 00010140397469 | ADERIVALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E LIMPEZA DO ROCO DO MATO BEM COMO RETIRADA DOS RESIDUOS DE MORCEGOS DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2022 | 2500.00 | 00054981905734 | NILSON MARTINS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MURO TROCA DA PORTA DO BANHEIRO SERVICOS NA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU BEM COMO CONSTRUCAO DA RAMPA DE ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000809 | 09/02/2022 | 14325.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 84664 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 1.690.30 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0101 A 0202 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000837 | 09/02/2022 | 3629.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0101 A 3001 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000817 | 09/02/2022 | 3396.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 44183 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 54999 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 0202 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2022 | 400.00 | 00014631448490 | REINALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO SENHOR REINALDO DOMINGOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2022 | 1100.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2022 | 262.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 28012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000836 | 09/02/2022 | 59.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0101 A 3001 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2022 | 749.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO D50 DELLAMED DESTINADA A SENHORA MARIA LUCIA COSTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESYTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2022 | 5000.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ENCAIXE TRANSFEMURAL CAT CAM ADAPTADOR E VALVULA DE SUCCAO DESTINADA AO SENHOR JOSE ADEMISSON DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2022 | 6200.00 | 01428617000175 | ORTOPEDIA BOA VIAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PROTESE TRANSFEMORAL C ENCAIXE TIPO MAS JOELHO AUTO-BLOQUEANTE MONOCENTRICO E PE ARTICULADO COMPONENTES EM ACO DESTINADA AO SENHOR NEWTON ALVES DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000814 | 09/02/2022 | 71830.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 7.21893 LITROS DE GASOLINA C COMUM 1.245 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 2.55190 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0101 A 0202 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/02/2022 | 1770.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/02/2022 | 1892.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/02/2022 | 2449.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA LAVADORA AUTOMATICA NA - F170 P6 DESTINADA AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2022 | 2600.00 | 00012607974496 | CASSIO DA SILVA JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM E ORGANIZACAO DOS MOVEIS DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO BEM COMO LIMPEZA DO MATO DO POSTO DO PREDIO DO PSF DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000831 | 09/02/2022 | 96.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0101 A 0202 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000839 | 09/02/2022 | 2275.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 40062 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0101 A 0202 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000847 | 09/02/2022 | 6000.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA BATISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 125 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000848 | 09/02/2022 | 5388.75 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA BATISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 125 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000849 | 09/02/2022 | 3017.96 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA BATISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 75 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000850 | 09/02/2022 | 5388.75 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA BATISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 125 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000851 | 09/02/2022 | 6750.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA BATISTA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 100 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/02/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE JOSILENE BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000813 | 09/02/2022 | 41410.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.38763 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 95929 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 3.76615 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0101 A 0202 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2022 | 3450.00 | 00006130459475 | JOSE CARLOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DA LEVADA QUE SAI DOS CORREIOS ATE A RUA DO SOL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000834 | 09/02/2022 | 241.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0101 A 3001 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2022 | 630.00 | 31254701000180 | MARCELO MOREIRA BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO MEDINDO 270M X 060M DESTINADO AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2022 | 1400.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD.HIGIENIZ.PROF.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SABONETES PREMIS VELOX C RES BRAN LIQ PLUG DESTINADO AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2022 | 869.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFN5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2022 | 72.00 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CONFECCAO DE CARTAO DE VACINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2022 | 150.00 | 00035006315415 | FATIMA MARIA BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE DUAS AMPOLAS DE CONSTRATE PARA REALIZACAO DE EXAME NA SENHORA FATIMA MARIA BENTO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2022 | 2605.00 | 00004938376474 | GEANI PEREIRA DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS EM FAVOR DO SENHOR GEANI PEREIRA DA SILVA POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2022 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO POR ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO NO SENHOR SEVERINO DO RAMO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2022 | 649.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2022 | 474.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMAROK DE PLACA OFZ0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF1630 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2022 | 650.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2022 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2022 | 91.16 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO BLAZER DE PLACA NPZ3L43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA MNV9B17 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2022 | 2240.44 | 18864260000170 | IMPRER ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE FAVOR DA OI TELECOMUNICACAO SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/02/2022 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/02/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/02/2022 | 34.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SEDUR NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO BEM COMO AOS FISCAIS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/02/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/02/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/02/2022 | 1300.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO E DIFERENCA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/02/2022 | 550.00 | 22602986000102 | RODRIGO L. RODRIGUES DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA E DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/02/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2022 | 1703.34 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 160 PARCELA AO ICMBIO CONFORME NUMERO 50170000072236 E IDENTIFICACAO 196380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/02/2022 | 3790.08 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 1° PARCELAMENTO EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 250000023718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/02/2022 | 27509.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO A RECEITA ARRECADA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/02/2022 | 74072.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME EXTRADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/02/2022 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDSO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/02/2022 | 71812.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/02/2022 | 62.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/02/2022 | 2852.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 0402 E 0502 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/02/2022 | 209.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/02/2022 | 1214.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/02/2022 | 3200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTRADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO ORGANIZACIONAL TREINAMENTO NA EXECUCAO DE TAREFAS ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO E PLANEJAMENTO DE METAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/02/2022 | 1420.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VERGALHOES DESTINADOS A MANUTENAO DO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0000884 | 11/02/2022 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/02/2022 | 2400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/02/2022 | 1350.00 | 00027657876468 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/02/2022 | 1914.00 | 18947995000168 | MOREIRA COMERCIO VAREJISTA DE PLASTICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SINALIZACAO DAS PORTAS E DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/02/2022 | 538.40 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/02/2022 | 862.40 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0000889 | 11/02/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/02/2022 | 700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA DORSAL E LOMBOSSACRA NA PACIENTE MARIA EUNICE DE FRANCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/02/2022 | 540.00 | 02252784000170 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA REALIZACAO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDA G REALIZADO NA PACIENTE ANNA LIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/02/2022 | 780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE CATETER URETRAL LUBRIFICANTE DESTINADO AO SENHOR PEDRO JERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/02/2022 | 440.00 | 22602986000102 | RODRIGO L. RODRIGUES DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO A MANUTENCAO DO CAPS E DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/02/2022 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0000920 | 11/02/2022 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/02/2022 | 240.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000933 | 11/02/2022 | 3700.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/02/2022 | 179.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR ROBERLAN ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0000891 | 11/02/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/02/2022 | 1995.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VINTE E UMA DIARIAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/02/2022 | 511.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00004938376474 | GEANI PEREIRA DA SILVA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS EM FAVOR DO SENHOR GEANI PEREIRA DA SILVA POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/02/2022 | 507.29 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PONTO DE AP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000871 | 11/02/2022 | 25360.20 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 1 MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 002322021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0000875 | 11/02/2022 | 3600.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2022 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/02/2022 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/02/2022 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/02/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/02/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/02/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/02/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0000873 | 11/02/2022 | 6500.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000874 | 11/02/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/02/2022 | 2500.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL REGINA I E II E SITIO MARACUJA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/02/2022 | 860.00 | 00005132742432 | LUZINETE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA NAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/02/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/02/2022 | 6500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CACAMBA BASCULANTE NA RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0000935 | 11/02/2022 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0000936 | 11/02/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 14/02/2022 | 1300.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 BUCHAS 04 EIXOS EM ACO SERVICOS NO ESTABILIZADOR DO EIXO CENTRAL E SERVICOS NA TAMPA DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 14/02/2022 | 240.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO DO ENGATE DA GRADE ARADORA DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0000941 | 14/02/2022 | 314.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO DESTINADAS AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/02/2022 | 550.00 | 00002928412484 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE GRAU ARMACAO E LENTES MULTIFOCAIS DESTINADO AO SENHOR SEVERINO SOARES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0000944 | 14/02/2022 | 1194.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO 500ML AGUA MINERAL E DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CREAS CASA DA CIDADANIA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/02/2022 | 367.53 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA LUANA NASCIMENTO DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/02/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/02/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/02/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/02/2022 | 250.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/02/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2022 | 250.00 | 00079013597491 | EVALDO BORGES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA BIANCA RANI TEIXEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/02/2022 | 300.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/02/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/02/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/02/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/02/2022 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO ANEDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/02/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/02/2022 | 250.00 | 00073954438453 | JOSE GONÇALVES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA VANUZA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/02/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/02/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/02/2022 | 300.00 | 00087342472468 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA DAYANE LAZARO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/02/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/02/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/02/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA KELLY INGRID DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/02/2022 | 300.00 | 00072774720478 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA INOCENCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/02/2022 | 300.00 | 00004667463422 | MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA RAQUEL DO NASCIMENTO SALES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/02/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROSANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/02/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0000939 | 14/02/2022 | 1801.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO DESTINADAS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0000943 | 14/02/2022 | 4660.35 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DE AGUA MINERAL 500ML EM COPO DESTINADAS AO CONSUMO EM ACAO REALIZADA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 BEM COMO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0000945 | 14/02/2022 | 3383.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0000946 | 14/02/2022 | 471.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/02/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0000954 | 14/02/2022 | 255.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0000940 | 14/02/2022 | 530.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL E DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/02/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/02/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/02/2022 | 26.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2022 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592021 | 0000955 | 14/02/2022 | 1492.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E COMPANHIA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2022 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO TINTO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL DE ACORDO COM O PERIODO DE 13122021 A 13012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/02/2022 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/02/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/02/2022 | 102.50 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/02/2022 | 1500.00 | 31188069000114 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O ENCERRAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/02/2022 | 276.90 | 05515224001121 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PERFIS ELETRODOS E DISCOS DESTINADOS A MANUTENAO DO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000986 | 15/02/2022 | 4707.66 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000987 | 15/02/2022 | 8469.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000989 | 15/02/2022 | 1308.52 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/02/2022 | 300.90 | 25135395000160 | CORREIA & SA COM. VAREJISTA ESPECIAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/02/2022 | 302.01 | 00009001681450 | SERGIO DE SENA MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/02/2022 | 430.32 | 40087078000100 | ALVES E ARAUJO COMERCIO P. F. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E LEITE ESPECIAL SEM LACTOSE DESTINADO AO CONSUMO DA MENOR ANA CAROLINA BEZERRA LOURENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/02/2022 | 451.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/02/2022 | 300.00 | 21160875000120 | ITALO GIORDANNI BENEVIDES SILVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/02/2022 | 599.50 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DE ORNAMENTACAO E CONFEITARIA DESTINADAS A REALIZACAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS ENXOVAIS PARA GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS ACOMPANHADAS PELO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/02/2022 | 350.87 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000988 | 15/02/2022 | 1974.32 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/02/2022 | 960.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE MARACUJA LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/02/2022 | 1460.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/02/2022 | 1460.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/02/2022 | 1370.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00011623783445 | FELIPE GONZAGA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00007900479422 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00044930020425 | JOSENILDO DE LIMA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00007251371421 | JOEL LOURENCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00004092636482 | EDIVALDO CARNEIRO MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/02/2022 | 221.57 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR PEDRO MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/02/2022 | 882.00 | 00082184747491 | OSIEL TRAJANO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR OSIEL TRAJANO DA FONSECA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO O SENHOR SERGIO CAMARA PESSOA DE RIO TINTOPB PARA NATALRN NOS DIAS 15 17 20 21 22 23 28 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2021 NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/02/2022 | 520.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE PACIENTES PARA CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/02/2022 | 1700.00 | 00012607974496 | CASSIO DA SILVA JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DA LEVADA QUE VAI DA RUA DA TIJUCA ATE A PONTE DO RIO QUE CAI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/02/2022 | 1700.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DA LEVADA QUE VAI DA RUA DA TIJUCA ATE A ANTIGA PONTE DO RIO QUE CAI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/02/2022 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/02/2022 | 125.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/02/2022 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/02/2022 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/02/2022 | 115.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/02/2022 | 12.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/02/2022 | 15.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/02/2022 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/02/2022 | 155.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/02/2022 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/02/2022 | 100.00 | 00009652810436 | MARIO SERGIO DE LUCENA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTACAO AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/02/2022 | 1200.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/02/2022 | 985.00 | 00005866799448 | ANTONIO FABIO VASCONCELOS DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/02/2022 | 1360.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIA DAS CHAVES DESTINADAS A UTILIZACAO EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/02/2022 | 49.00 | 00010761464492 | HAMON DE MELO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/02/2022 | 49.00 | 00009617059495 | STONY FERREIRA DE ALCANTARA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/02/2022 | 187.08 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/02/2022 | 525.00 | 00009502132416 | EMILIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE EMILIA SILVA DE LIMA CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A SETIMA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/02/2022 | 225.00 | 00001082149403 | ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A SETIMA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/02/2022 | 775.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS COM PLACAS DE SINALIZACAO E NOTIFICACAO EDUCATIVA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/02/2022 | 52.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/02/2022 | 0.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/02/2022 | 94.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/02/2022 | 41.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/02/2022 | 475.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/02/2022 | 5000.00 | 44867279000180 | R. BRINDES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 250 BOLSAS ECOBAG E 250 BLOCOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/02/2022 | 370.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS PORTOES DA QUADRA DE ESPORTE O FERNANDAO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/02/2022 | 170.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E AMAROK PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/02/2022 | 795.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAIS GRAFICOS PARA A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/02/2022 | 1350.00 | 00027657876468 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/02/2022 | 1729.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/02/2022 | 1045.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/02/2022 | 1906.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/02/2022 | 4175.00 | 41169868000105 | MARCELLA VIANA PORTELA DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DECORACAO E JARDINAGEM CORTE E PODA DE ARVORES DESTINADAS AO JARDIM DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/02/2022 | 278.72 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TATIANA GOMES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 17/02/2022 | 344.61 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/02/2022 | 356.32 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/02/2022 | 175.19 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE SEBASTIAO ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/02/2022 | 999.26 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RITA DE CASSIA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/02/2022 | 321.07 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE SEBASTIAO MARINHO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/02/2022 | 344.61 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/02/2022 | 912.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 17/02/2022 | 1759.44 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE NEOFORTE DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/02/2022 | 1023.24 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MICHELE DE FRANCA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 17/02/2022 | 1632.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/02/2022 | 918.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 17/02/2022 | 349.93 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ZELIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 17/02/2022 | 279.97 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE LUCIANO JUNIOR NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/02/2022 | 1128.20 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE DAVI LUCAS OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/02/2022 | 576.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE ARNALDO LUIZ DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/02/2022 | 513.59 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CAROLINE LOURENCO BEZERRIL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/02/2022 | 268.24 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ALEXANDRE DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/02/2022 | 274.23 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TEREZINHA CLEMENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/02/2022 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HOLTER NA PACIENTE ZELIA CALISTO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/02/2022 | 1248.21 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO PACIENTE VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/02/2022 | 110.24 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE TARCISO ROSENDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/02/2022 | 614.04 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO GENUINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/02/2022 | 431.73 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/02/2022 | 536.15 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE MARIA DO CARMO MACENA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/02/2022 | 513.33 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE LUCIANGELA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/02/2022 | 453.36 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE MARIA ANTONIETA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/02/2022 | 602.55 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA AMALIA DE ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/02/2022 | 618.61 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE KAONNA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/02/2022 | 24.81 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ROZEN DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/02/2022 | 117.25 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/02/2022 | 75.98 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE DAVI EMANUEL ESTACIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/02/2022 | 91.02 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE JOSICLEIDE BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/02/2022 | 72.62 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSELIO NASCIMENTO DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/02/2022 | 458.87 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE CLAYTON BERNARDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/02/2022 | 57.68 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO JACO CAVALCANTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/02/2022 | 20.00 | 00087366460400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/02/2022 | 296.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE MARIA LUCIA COSTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/02/2022 | 592.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE RITA DE ALMEIDA PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/02/2022 | 768.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE TEREZINHA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/02/2022 | 222.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE JOSEFA MARIA SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/02/2022 | 245.70 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO PACIENTE ROBERTO COSTA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/02/2022 | 1147.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE ANTONIO ANDRE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/02/2022 | 592.25 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE ROSA TEODOSIO DA SILVA ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/02/2022 | 396.48 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE ANA CAROLINA BEZERRA LOURENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/02/2022 | 568.99 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE TALYTA SOARES FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/02/2022 | 137.64 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO PACIENTE GERALDO SIMEAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/02/2022 | 829.06 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE EVANGELISTA MARTINS BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/02/2022 | 1797.75 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE ANTONIO EMILIANO BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/02/2022 | 445.79 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE GERLANE DA SILVA CHAGAS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/02/2022 | 348.34 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE ALINE MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/02/2022 | 176.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE METALON REBITE E COLUNA 516 DESTINADOS A MANUTENAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/02/2022 | 137.64 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE WANDERLUCIA DE OLIVEIRA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/02/2022 | 185.81 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO AO PACIENTE RICHARD ALEC ANDRADE CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/02/2022 | 397.94 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE RITA DE CASSIA DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/02/2022 | 905.21 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/02/2022 | 62.83 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADO A PACIENTE MARICELIA SILVA DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/02/2022 | 1900.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/02/2022 | 774.67 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/02/2022 | 872.10 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/02/2022 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HOLTER NO PACIENTE MOIZES DE ALMEIDA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001119 | 17/02/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPELMENTACAO DE DIARIAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001121 | 17/02/2022 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001123 | 17/02/2022 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/02/2022 | 250.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS GOL ONIX AMBULANCIA E SAMU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/02/2022 | 3390.00 | 28844953000155 | FERQUIPE COMERCIO DE FERRAMENTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO N AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSIVEL 220V 12CV SCHINEIDER BCS-C5 DESTINADA AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/02/2022 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/02/2022 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HOLTER NA PACIENTE MARIA DA PENHA FELIPE DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/02/2022 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HOLTER NA PACIENTE MARIA ANTONIETA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/02/2022 | 1007.70 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/02/2022 | 1060.00 | 00005347115459 | VIVIANE SANTANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PERSONALIZADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/02/2022 | 500.00 | 00030917425472 | TARCISO GONÇALVES DE MÉLO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/02/2022 | 654.32 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA TEIXEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/02/2022 | 546.42 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ELENILDA MACEDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/02/2022 | 300.00 | 00037960059420 | JOSELITO SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CRISTIANE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/02/2022 | 300.00 | 00009311947849 | JULIAO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/02/2022 | 300.00 | 00011994501707 | ALIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/02/2022 | 350.00 | 00037285947415 | ZULEIDE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CAMYLA VIEIRA DA SILVA MENDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/02/2022 | 720.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA TRATOR E DA MAQUINA RETOESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/02/2022 | 7800.00 | 00006287917474 | LEONARDO DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA E SERVICOS DE RECUPERACAO DO PATIO DE VAQUEJADA MUNICIPAL BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO EXPO TURISMO PARAIBA 2022 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 12 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001168 | 18/02/2022 | 6426.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 64146 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 51003 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0302 A 1002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001173 | 18/02/2022 | 958.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0102 A 1002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001171 | 18/02/2022 | 823.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10501 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 2000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0302 A 1002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/02/2022 | 869.90 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS7E67 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/02/2022 | 339.38 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS7E67 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/02/2022 | 150.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E APLICACAO DE VERNIZ NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RL77E67 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/02/2022 | 4700.00 | 28395365000181 | DAMIANA FERNANDES LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PORTAS JANELAS VIDROS JATEADOS E ESPELHO DESTINADOS AO NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/02/2022 | 1080.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BANCADA DE GRANITO DESTINADA AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001170 | 18/02/2022 | 429.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 7570 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0302 A 1002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/02/2022 | 300.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS GOL ONIX AMBULANCIA E SAMU PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001167 | 18/02/2022 | 508.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0102 A 1002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/02/2022 | 1598.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A LIVE CARNAVALESCA REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/02/2022 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001163 | 18/02/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/02/2022 | 1242.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/02/2022 | 1242.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/02/2022 | 816.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/02/2022 | 668.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/02/2022 | 592.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/02/2022 | 122.00 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDOES 2 VIA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001169 | 18/02/2022 | 741.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 13081 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0302 A 1002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/02/2022 | 27423.28 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/02/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/02/2022 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/02/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/02/2022 | 19782.78 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/02/2022 | 7272.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/02/2022 | 72928.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/02/2022 | 13332.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/02/2022 | 133.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/02/2022 | 84019.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/02/2022 | 3290.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/02/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/02/2022 | 6400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/02/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/02/2022 | 29281.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/02/2022 | 11687.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 21/02/2022 | 5712.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 21/02/2022 | 5186.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/02/2022 | 2735.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001203 | 21/02/2022 | 5402.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 39320 LITROS DE GASOLINA COMUM 33000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 15963 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0302 A 1002 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/02/2022 | 31930.30 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 21/02/2022 | 25885.86 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 21/02/2022 | 156780.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/02/2022 | 6551.21 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/02/2022 | 188177.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/02/2022 | 4776.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/02/2022 | 958745.52 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/02/2022 | 12688.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/02/2022 | 243252.71 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/02/2022 | 4724.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/02/2022 | 31776.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/02/2022 | 13502.72 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/02/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/02/2022 | 136632.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/02/2022 | 16748.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/02/2022 | 51800.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/02/2022 | 2266.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/02/2022 | 21222.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/02/2022 | 1550.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DAS POLTRONAS QUE SERAO UTILIZADAS NO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001194 | 21/02/2022 | 16329.90 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CADEIRA FIXA APROX 33107 DESTINADAS AS NOVAS INSTALACOES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001204 | 21/02/2022 | 15899.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.77298 LITROS DE GASOLINA C COMUM 45871 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 240 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0302 A 1002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/02/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/02/2022 | 36326.97 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/02/2022 | 15412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/02/2022 | 18623.34 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/02/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/02/2022 | 28587.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/02/2022 | 7099.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/02/2022 | 3240.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/02/2022 | 14716.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/02/2022 | 1550.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/02/2022 | 3027.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/02/2022 | 13800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/02/2022 | 40042.12 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/02/2022 | 130200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/02/2022 | 134417.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/02/2022 | 5026.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/02/2022 | 15571.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/02/2022 | 99999.10 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/02/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/02/2022 | 132582.71 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 21/02/2022 | 4882.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 21/02/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 21/02/2022 | 35171.37 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 21/02/2022 | 100300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE FUNCIONARIOS DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 21/02/2022 | 23622.96 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 21/02/2022 | 16760.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 21/02/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 21/02/2022 | 3324.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/02/2022 | 9349.71 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/02/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/02/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/02/2022 | 4333.08 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/02/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/02/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/02/2022 | 10508.08 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/02/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/02/2022 | 5048.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/02/2022 | 4558.43 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/02/2022 | 12120.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/02/2022 | 125.31 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2021 JANERIO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/02/2022 | 4708.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/02/2022 | 1345.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/02/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/02/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 21/02/2022 | 2795.68 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/02/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/02/2022 | 795.53 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES RURAS DO SITIO CAJARANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/02/2022 | 4532.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/02/2022 | 8686.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/02/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/02/2022 | 1987.68 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/02/2022 | 9931.14 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/02/2022 | 614.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA NA DEMARCACAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001201 | 21/02/2022 | 10173.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 79499 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 19500 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 79483 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0302 A 1002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/02/2022 | 630.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM ACERCA DA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DO TRANSITO PROMOVIDA PELO DETRANS NO PERIODO DE 19 A 22 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO COM NOVE HORAS DE DIVULGACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/02/2022 | 135492.36 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/02/2022 | 23906.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/02/2022 | 114525.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/02/2022 | 9802.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/02/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/02/2022 | 7160.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/02/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/02/2022 | 3636.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/02/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/02/2022 | 1924.00 | 00000844302490 | JOCELIO SOUSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA NO PERIODO DE 20012022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/02/2022 | 722.00 | 00032439490415 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NA COMUNIDADE DE RUA NOVA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/02/2022 | 431.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/02/2022 | 1582.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/02/2022 | 540.00 | 00036548537491 | MARLUCE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM FAVOR DE MARLUCE DOS SANTOS BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/02/2022 | 239.76 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA CICERA SANTOS MACARIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/02/2022 | 330.99 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHOR GILVANI SILVA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/02/2022 | 86.30 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA APARECIDA DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/02/2022 | 310.72 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA EDINALVA DA SILVA FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/02/2022 | 252.58 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ELIONORA LIMA SALVIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/02/2022 | 600.00 | 00052638570478 | KATIA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SENHORA KATIA MARIA FERREIRA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00065920597453 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISES EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/02/2022 | 480.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO CONTINUO EM FAVOR DE EVANGELISTA MARTINS BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/02/2022 | 145.80 | 43283811019845 | KALUNGA S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPORTES PARA TV FIXO 14 A 84 UNIVERSAL BEM COMO ORGANIZADOR DE CHAVES DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/02/2022 | 430.32 | 40087078000100 | ALVES E ARAUJO COMERCIO P. F. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E LEITE ESPECIAL SEM LACTOSE DESTINADO AO CONSUMO DA MENOR ANA CAROLINA BEZERRA LOURENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/02/2022 | 495.05 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/02/2022 | 5845.00 | 00092911390415 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS TOLDOS EM METALON DE FERRO COM LETRA EM ALUMINIO BRANCO MEDINDO 610X300 E O OUTRO MEDINDO 100X600 DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/02/2022 | 717.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/02/2022 | 500.00 | 31062603000141 | VIVIAN VALESSA DE ALMEIDA CHAGAS 09999745482 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1 PLCA EM ACRILICO ESCOVADO COM GRAVACAO A LASER DESTINADA AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/02/2022 | 960.00 | 00000962355437 | LEONAM WILLIM MENEZES CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DAS LIVES DE CARNAVAL DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO NO YOUTUBE E FACEBOOK. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/02/2022 | 105.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS NOVAS INSTALACOES DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/02/2022 | 560.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS NOVAS INSTALACOES DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/02/2022 | 1470.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/02/2022 | 1339.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/02/2022 | 544.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/02/2022 | 615.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/02/2022 | 1229.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/02/2022 | 1077.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/02/2022 | 1446.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/02/2022 | 828.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/02/2022 | 1398.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/02/2022 | 48.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/02/2022 | 634.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/02/2022 | 269.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/02/2022 | 1200.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/02/2022 | 1575.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/02/2022 | 1242.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/02/2022 | 816.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/02/2022 | 592.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/02/2022 | 668.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/02/2022 | 191.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/02/2022 | 409.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/02/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TOMADA DE PRECOS DE NUMERO 000052021 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/02/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/02/2022 | 1900.00 | 00008588423430 | EVERTON CARLOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE IMPORTANCIA DESTE EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0001364 | 23/02/2022 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/02/2022 | 73.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/02/2022 | 24835.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/02/2022 | 8042.40 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO PARA A FORMACAO DE GESTORES COORDENADORES E PROFESSORES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00071376216434 | SEVERINO ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DE 1 GRAU ELIAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/02/2022 | 1400.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS CARRADAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/02/2022 | 13740.66 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/02/2022 | 4150.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/02/2022 | 1445.00 | 00091676398449 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE ARQUIVOS DE IMPORTANCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00008023513443 | ROSILENE MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE ARQUIVOS DE IMPORTANCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/02/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRECHE PRO INFANCIA DESTE MUNICIPIO REVERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/02/2022 | 27088.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO REVERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/02/2022 | 169.99 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DA SENHORA PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/02/2022 | 350.83 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DO SENHOR EDINALDO MANOEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/02/2022 | 615.44 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DA SENHORA ROGERIA DE ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/02/2022 | 236.70 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DA SENHORA ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/02/2022 | 322.00 | 41169868000105 | MARCELLA VIANA PORTELA DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS PARA O JARDIM DA NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/02/2022 | 145.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SCANNER NO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/02/2022 | 1730.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DO MOTOR E INSTALACAO DO VIGIA DO GERADOR PERTENCENTE AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/02/2022 | 10327.50 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE E CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/02/2022 | 702.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA E DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001366 | 23/02/2022 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART NA FISCALIZACAO DO SERVICOS DE REFORMA DA UBS DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/02/2022 | 5906.30 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/02/2022 | 3377.00 | 31188069000114 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL POR OCASIAO DO EVENTO DE ENTREGA DE ENXOVAIS E TRANSICAO DO CARGO DE SECRETARIADO DA PASTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/02/2022 | 325.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DISCO TROCA DE VELA DIAGNOSTICO COM SCANNER E PROGRAMACAO NO VEICULO AIR CROSS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/02/2022 | 3600.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO TECNICA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL COM CARGA HORARIA DE VINTE HORAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/02/2022 | 1800.00 | 05666688000167 | NOVELETRICA-EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO EM BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTES AO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/02/2022 | 1020.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 51 BOIS NO PERIODO DE 1402 A 1902 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/02/2022 | 1700.00 | 00012607974496 | CASSIO DA SILVA JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DA LEVADA DO RIO QUE VAI DA RODOVIARIA A PB 041 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/02/2022 | 1200.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ABERTURA DA LEVADA RIO QUE VAI DA RODOVIARIA A PB 041 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/02/2022 | 5000.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/02/2022 | 4200.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO FOSSAO SEPTICO LOCALIZADO NO CONJUNTO BONFIM DESTE MUNICIPIO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/02/2022 | 2312.00 | 00001742677460 | DANILLA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00039973161807 | VANESSA DE SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM LAVANTAMENTO PLANO ALTIMETRICO CADASTRAL COM EQUIPAMENTOS DE PRECISAO GPS E ESTACAO TOTAL GTS 246 NW SOFTWARE TOPOGRAPHA DE TODA A RUA PROJETADA COM INICIO NA ENTRADA DA LOCALIDADE DE PIABUCU E TERMINO EM FRENTE E ESCOLA MUNICIPAL DESTA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00004433523488 | MARIZELIA SANTOS DA LUZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00097941689472 | JOSIAS NOGUEIRA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00011136949470 | KAUA NARON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001378 | 24/02/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO NO DIA 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/02/2022 | 230.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE KITS ENXOVAIS REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO PARA GESTANTES USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ACOMPANHADAS PELO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/02/2022 | 395.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON E CONSERTO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/02/2022 | 1400.00 | 00006815113469 | EMANOELLY BORGES SILVA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO CADASTRAL E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO CADASTRO UNICO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/02/2022 | 1600.00 | 00064684989453 | EDILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE UMA FREEZER DUAS GELADEIRAS E DOIS FRIGOBARES PERTENCENTES AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/02/2022 | 5990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/02/2022 | 8460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/02/2022 | 1188.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD.HIGIENIZ.PROF.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PAPEL TOALHA ECOPAPER INTERF 2000FL E SABONETES BECKER VERS CREM FLORES 5LT DESTINADO AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00053672216453 | ROSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/02/2022 | 1250.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ-4072 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/02/2022 | 8600.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ-4072 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/02/2022 | 1830.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ-4072 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/02/2022 | 477.58 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO CONTINUO DE MARIA DO CARMO MACENA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/02/2022 | 1649.75 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/02/2022 | 1781.73 | 26154616000100 | LANCTO.RELAT.C.FISCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/02/2022 | 597.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TRÊS COLCHOES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001397 | 24/02/2022 | 16825.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE GASES DAS NOVAS INSTALACOES DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/02/2022 | 3370.00 | 16418129000154 | J L R DIAS ALVES-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO E INSTALACAO DE GASES NO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/02/2022 | 29949.63 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00007254344492 | JANAINA BARBOSA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0001380 | 24/02/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA GABINETE DA PREFEITA SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 28022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/02/2022 | 124897.07 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/02/2022 | 800.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM TRANSMISSAO E CAPTACAO DE AUDIO DA LIVE CARNAVALESCA OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00009308551409 | JEOVANIO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA BOI BUMBA COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00010763206431 | MAHILTON KLEBER DE SOUSA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA BOI BUMBA COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00097942197468 | VANDERLUCIO DE ANDRADE DE LAU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA BOI BUMBA COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00011423423445 | MALENA SILVA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA URSO MIRIM COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00001423909410 | ANDRÊZA KATYÚSCIA DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA URSO MIRIM COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00012719279420 | ANA LUCRECIA SILVA BEZERRIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA URSO MIRIM COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00008830892467 | RAONI RICHARD CONDADO PASCOAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA URSO MIRIM COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00060220619468 | EDNA PEREIRA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA URSO ADULTO COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00001184632413 | LEDILSON RIBEIRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA URSO ADULTO COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00007495089490 | AURELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA BOI BUMBA COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00006059141412 | DIEGO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA BOI BUMBA COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00071128253429 | VANESSA PADILHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA BONECA COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00070459744429 | FERNANDA CARLA DA SILVA LUIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA BONECA COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00002324922479 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA BONECA COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00037962221453 | SEVERINO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA BURRINHA COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00009956411450 | THOMAS MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA BURRINHA COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00006171735400 | ELISANGELA PADILHA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA BURRINHA COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00009751156424 | ROSENILDA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE ORQUESTRA DE FREVO COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/02/2022 | 13790.58 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/02/2022 | 2200.00 | 00092911390415 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO E MANUTENCAO NO GINASIO O ALMIRZAO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/02/2022 | 1221.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/02/2022 | 6575.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/02/2022 | 38427.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME GUIA DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE NA SECRETARIA DE FINANCAS E DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/02/2022 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/02/2022 | 146.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/02/2022 | 229.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/02/2022 | 83.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/02/2022 | 104.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/02/2022 | 240.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/02/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO N° PP0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/02/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 25/02/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO N° PP0172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/02/2022 | 3162.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NOS DIAS 1819 E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/02/2022 | 160.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/02/2022 | 1730.00 | 00011948104466 | JOAO VICTOR DE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA COM REBOCO NAS PAREDES E RETIRADA DE DEJETOS DE MORCEGOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/02/2022 | 2200.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM TRANSMISSAO E CAPTACAO DE AUDIO DA LIVE CARNAVALESCA OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/02/2022 | 1840.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO RETIRADA DOS RESIDUOS DOS MORCEGOS E ROCO DO MATO NAS ESCOLAS MUNICIPAS SANTA TEREZINHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TATUPEBA ESCOLA NILO PECANHA LOCALIZADA EM CRAVACU ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE LOCALIZADA EM PACARE ESCOLA ROSALIA DE MENEZES NA COMUNIDADE DE BOA VISTA E ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS AGREMIACOES CARNAVALESCAS NA CATEGORIA BURRINHA COM APRESENTACAO NA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIA 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001460 | 25/02/2022 | 3500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001461 | 25/02/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/02/2022 | 8499.61 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 25/02/2022 | 9800.49 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/02/2022 | 8944.25 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 25/02/2022 | 9952.78 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/02/2022 | 44999.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/02/2022 | 253759.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/02/2022 | 60322.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 VAAT REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001454 | 25/02/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/02/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 25/02/2022 | 98.00 | 00025054139400 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR DO DMTRANS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O SEMOB-JP TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001459 | 25/02/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/02/2022 | 49.00 | 00010761464492 | HAMON DE MELO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001453 | 25/02/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/02/2022 | 149986.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/02/2022 | 146.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/02/2022 | 0.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/02/2022 | 117.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/02/2022 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/02/2022 | 7.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRANSITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/02/2022 | 99.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/02/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/02/2022 | 114.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA CFM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001450 | 25/02/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/02/2022 | 2351.86 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/02/2022 | 920.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 25/02/2022 | 961.00 | 15105712000223 | ABC INCENDIO SERV INST E MANUT EQUIP CONT INCENDIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001463 | 25/02/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/02/2022 | 1467.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 25/02/2022 | 8600.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ-4072 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 25/02/2022 | 824.99 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ARTIGOS DE DECORACAO DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 15582-9 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/02/2022 | 720.00 | 00012878347447 | ANDREZA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM CORTE E ESCOVA DE CABELO EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/02/2022 | 460.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PERSONALIZADOS E CUPCAKES DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/02/2022 | 1900.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VINTE DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001433 | 25/02/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/02/2022 | 500.00 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/02/2022 | 5350.00 | 00003894127406 | JAILSON MEDEIROS BESERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KIT ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ACOMPANHADAS PELO CRASPAIF E PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0001472 | 25/02/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/02/2022 | 7823.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO COVID19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/02/2022 | 127540.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/02/2022 | 71605.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/02/2022 | 1040.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 51 BOIS NO PERIODO DE 1402 A 1902 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/02/2022 | 4100.00 | 00005490095407 | OBERLAN DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LEVADA DA PONTE PEQUENA ATE A PORTA D'GUA PARA A PREVENCAO DA ENCHENTES DESTE TRECHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/02/2022 | 3400.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/02/2022 | 3400.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001452 | 25/02/2022 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001455 | 25/02/2022 | 15907.47 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 25/02/2022 | 49.00 | 00007067462444 | FRANCISCO GERBASI NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/02/2022 | 98.00 | 00057048673400 | LENILDO IZIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DO CR 1023186-602015. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/02/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 21323-321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/02/2022 | 363.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA IGDBF REFERENTE AO MES DE fEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/02/2022 | 3104.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/03/2022 | 1700.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO NO CONJUNTO BONFIM COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/03/2022 | 1050.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DE TRANSITO PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DMTRANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001498 | 03/03/2022 | 10736.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 96988 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 20501 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 70408 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00071168183405 | BRUNO CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001504 | 03/03/2022 | 7860.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 85660 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 560 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001508 | 03/03/2022 | 334.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/03/2022 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/03/2022 | 22248.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO E FIGADO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/03/2022 | 100.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO NO VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL6324 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001526 | 03/03/2022 | 2584.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 17999 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 25000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/03/2022 | 90.00 | 29425850000113 | CÂMERA FOTO COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FOTO 50X70 DESTINADA AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/03/2022 | 835.00 | 00099199866404 | SANDRO DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/03/2022 | 895.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/03/2022 | 955.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/03/2022 | 420.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL CONTRA COVID-19 PARA CRIANCAS DE 05 A 11 ANOS SEM COMORBIDADES. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/03/2022 | 7322.75 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/03/2022 | 3228.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/03/2022 | 2573.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/03/2022 | 137.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001500 | 03/03/2022 | 19920.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.10296 LITROS DE GASOLINA C COMUM 380 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 63940 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/03/2022 | 430.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PIABUSSU DE PLACA RLS7E67 SAMU DE PLACA OFZ 4072 ONIX DE PLACA QFN5113 ONIX QFU 8965 E VEICULO GOL DE PLACA QS17B53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/03/2022 | 326.81 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ 6168 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/03/2022 | 719.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LIMPEZA DE BICOS INJETORES OXISANITIZACAO LIMPEZA DESCARBONIZACAO DO CORPO BORBOLETA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ 6168 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/03/2022 | 614.72 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE IZAUDI DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/03/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS DA PACIENTE JOSENILDA DELFINO CARDOSO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001503 | 03/03/2022 | 495.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 13081 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/03/2022 | 460.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/03/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001511 | 03/03/2022 | 2007.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 29695 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/03/2022 | 900.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SONORIZACAO NA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/03/2022 | 1400.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SONORIZACAO NA LIVE DE CARNAVAL COM TEMA CARNAVAL TRADICAO REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/03/2022 | 2800.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICA EM DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA BEM COMO REVISAO ELETRICA NAS ESCOLAS EMILIA CAVALCANTE DE MORAES NA COMUNIDADE DE PACARE ESCOLA SEVERINO JOAQUIM DA SILVA EM TATUPEBA E NA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ LOCALIZADA EM PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/03/2022 | 2900.00 | 00054981905734 | NILSON MARTINS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE JANELAS REVISAO HIDRAULICA E REBOCO EM PAREDES NA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS LOCALIZADA EM PRAIA DE CAMPINA. TROCA DE CALHA REVISAO HIDRAULICA REPARO NO MURO E NA RAMPA DE ENTRADA DA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAES LOCALIZADA EM PACARE BEM COMO REVISAO HIDRAULICA NA ESCOLA SEVERINO JOAQUIM DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/03/2022 | 1790.00 | 00012607974496 | CASSIO DA SILVA JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REVISAO ELETRICA E HIDRAULICA LIMPEZA DO MATO E PEQUEMOS REPAROS EM ALVENARIA NA ESCOLA SEVERINA COUTINO NA VILA REGINA E NA ESCOLA ELIAS DE SOUSA BARROS LOCALIZADA NA REGINA III BEM COMO LIMPEZA DO MATO DA CRECHE MARIA DA PAZ BESERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001502 | 03/03/2022 | 6266.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 34137 LITROS DE GASOLINA COMUM 200 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 50528 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1102 A 2002 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0001513 | 03/03/2022 | 599.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1102 A 2002 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/03/2022 | 470.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA JORNADA PEDAGOGICA DURANTE OS DIAS 21 22 E 23 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001521 | 03/03/2022 | 9800.49 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001522 | 03/03/2022 | 8499.61 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/03/2022 | 1400.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4386 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/03/2022 | 2300.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/03/2022 | 600.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001527 | 03/03/2022 | 8944.25 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001528 | 03/03/2022 | 9952.78 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/03/2022 | 530.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FEREICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADE PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001532 | 04/03/2022 | 3292.75 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DA JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001533 | 04/03/2022 | 1114.85 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES DA EDUCACAO BASICA NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001534 | 04/03/2022 | 473.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/03/2022 | 2900.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS E TRILHAS SONORAS EM ESTUDIO PARA AS APRESENTACOES DA LIVE CARNAVAL TRADICAO 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/03/2022 | 2000.00 | 34749751000127 | PARAIBA COMERCIO DE TECIDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TOALHAS E LENCOL DESTINADOS A CRECHE MARIA DA PAZ LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/03/2022 | 2000.00 | 34749751000127 | PARAIBA COMERCIO DE TECIDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PISO JACQUARD E LENCOL DE SOLTEIRO AVULSO ESTAMPADO DESTINADOS A CRECHE MARIA DA PAZ LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/03/2022 | 3000.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DA LIVE COM TEMA CARNAVAL TRADICAO 2022 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001529 | 04/03/2022 | 606.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001531 | 04/03/2022 | 1940.55 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0001535 | 04/03/2022 | 350.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 ARCONDICIONADO NA SALA DA BASE DA PATRULHA INDIGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/03/2022 | 525.00 | 00009502132416 | EMILIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE EMILIA SILVA DE LIMA CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A OITAVA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/03/2022 | 225.00 | 00001082149403 | ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A OITAVA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/03/2022 | 11.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001572 | 04/03/2022 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/03/2022 | 600.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/03/2022 | 1380.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE PARA A UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE MATERIAIS PUBLICITARIOS ACERCA DAS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001530 | 04/03/2022 | 11546.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/03/2022 | 1504.00 | 36720831000185 | ABI SOM E ADESIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE ADESIVOS NO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/03/2022 | 2000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001566 | 04/03/2022 | 2533.15 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001568 | 04/03/2022 | 3720.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/03/2022 | 1075.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SOLDA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/03/2022 | 4500.00 | 00092919405420 | EDVANDO JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CACAMBA BASCULANTE NA RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/03/2022 | 2000.00 | 00011294038400 | MATHEUS LUCAS DE LUCENA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CACAMBA BASCULANTE NA RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA MANUTENCAO DE SERVICOS DIVERSOS NAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/03/2022 | 54.99 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/03/2022 | 54.99 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/03/2022 | 5350.00 | 00003894127406 | JAILSON MEDEIROS BESERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KIT ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO ACOMPANHADAS PELO CRASPAIF E PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/03/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIALDO NASF E LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001567 | 04/03/2022 | 17132.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001571 | 04/03/2022 | 15093.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO DE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/03/2022 | 196.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS 08 09 10 E 11 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/03/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS - PB QUE ACONTECERA CONJUNTAMENTE COM A 168 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH. NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA NO DIA 09 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/03/2022 | 196.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS DESTINADAS A COORDENADORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ OFERECIDO PELO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS 08 09 10 E 11 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001599 | 07/03/2022 | 5551.05 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001600 | 07/03/2022 | 2002.05 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001602 | 07/03/2022 | 1521.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001603 | 07/03/2022 | 509.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001605 | 07/03/2022 | 1008.05 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUAROS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/03/2022 | 200.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001608 | 07/03/2022 | 1518.85 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/03/2022 | 94.74 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA SANDRA MARIA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/03/2022 | 2800.00 | 00026263607831 | MARIA GLACINETE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA CAPACITACAO TECNICA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 07/03/2022 | 3524.00 | 00054981905734 | NILSON MARTINS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/03/2022 | 3524.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/03/2022 | 3524.00 | 00007875566452 | CASSIA VIRGINIA DE LUNA BISPO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/03/2022 | 3524.00 | 00011948104466 | JOAO VICTOR DE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/03/2022 | 3524.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001588 | 07/03/2022 | 1360.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001601 | 07/03/2022 | 4109.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDEICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0001610 | 07/03/2022 | 2730.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. COM 21 VINTE E UMA DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/03/2022 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001612 | 07/03/2022 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001613 | 07/03/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPELMENTACAO DE DIARIAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0001619 | 07/03/2022 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001620 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001621 | 07/03/2022 | 2700.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001622 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001623 | 07/03/2022 | 3700.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001624 | 07/03/2022 | 3000.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDEPARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/03/2022 | 2900.00 | 00058860070406 | MARLUCE DAS NEVES MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PONTO DE AP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001628 | 07/03/2022 | 21317.39 | 38109852000194 | CARVACENA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 1 MEDICAO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00042021 E CONTRATO 002472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001629 | 07/03/2022 | 3500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001630 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001631 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0001632 | 07/03/2022 | 2500.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/03/2022 | 580.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO A DIFERENCA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/03/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/03/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/03/2022 | 2240.44 | 18864260000170 | IMPRER ASSESSORIA E COBRANÇA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DE FAVOR DA OI TELECOMUNICACAO SA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/03/2022 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TOMADA DE PRECOS DE NUMERO 000052021 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/03/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001598 | 07/03/2022 | 1847.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 07/03/2022 | 10000.00 | 05590771000108 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA REALIZACAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11 12 E 13 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO EM PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/03/2022 | 3500.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO Q30 EM FORMA DE TRAVE E ILUMINACAO CÊNICA DESTINADOS A REALIZACAO DA LIVE DE CARNAVAL REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/03/2022 | 700.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO Q30 EM FORMA DE TRAVE DESTINADO A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/03/2022 | 3000.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES 06680466431 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE PAINEL EM LED P5 INDOOR COM ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO Q30 DESTINADO A REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 210E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE CONVOCACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 000172022 NO JORNAL A UNIAO DO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE CONVOCACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 000172022 NO JORNAL A UNIAO DO DIA 04032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/03/2022 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/03/2022 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/03/2022 | 450.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NA FARMACIA SATELITE DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/03/2022 | 350.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO Q30 EM FORMA DE TRAVE DESTINADO A REALIZACAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/03/2022 | 1500.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES 06680466431 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE PAINEL EM LED P5 INDOOR COM ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO Q30 DESTINADO A REALIZACAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/03/2022 | 1200.00 | 00014431943447 | THIAGO DE MATOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM LAVANTAMENTO PLANO ALTIMETRICO CADASTRAL COM EQUIPAMENTOS DE PRECISAO GPS E ESTACAO TOTAL GTS 246 NW SOFTWARE TOPOGRAPHA DE TODA RUA PROJETA RUA DA OFICINA COM INICIO AO LADO DO PRESIDIO E TERMINO NA RUA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/03/2022 | 2200.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM LAVANTAMENTO PLANO ALTIMETRICO CADASTRAL COM EQUIPAMENTOS DE PRECISAO GPS E ESTACAO TOTAL GTS 246 NW SOFTWARE TOPOGRAPHA DE TODA RUA PROJETA TRECHO DE ACESSO A RUA DO OURO RUA DO OURO E FEIRINHA DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/03/2022 | 6265.79 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/03/2022 | 2500.00 | 00012607974496 | CASSIO DA SILVA JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO MATO DESOBSTRUCAO DE GALERIAS E PINTURAS DE MEIO-FIO DA RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/03/2022 | 436.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUSA BARROS LOCALIZADA NA REGINA III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/03/2022 | 1600.00 | 00002750790409 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO BAU DESTINADO AO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/03/2022 | 700.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/03/2022 | 5500.00 | 00092911838491 | JANILSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE ARMARIOS PROJETADOS PARA COZINHA COM PORTAS DE GIRO PUXADORES EM ALUMINIO ESCOVADO E FABRICACAO DE 08 SUPORTES PARA LENCOC HOSPITALAR EM MDF DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/03/2022 | 77.87 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ALDENIR DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/03/2022 | 124.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE ISABEL DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/03/2022 | 1199.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO PROLIFE E UMA CADEIRA DE RODAS PROLIFE DESTINADOS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/03/2022 | 1199.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA SELADORA 30CM BIVOLT PT CRISTOFOLI DESTINADA AO NONOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/03/2022 | 713.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM REGULADOR DE PRESSAO PARA OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/03/2022 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0001664 | 09/03/2022 | 1525.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO E RECARGA DE GAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001665 | 09/03/2022 | 13744.50 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA 70136075410 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TOTEM EM ACM LUMINOSO LETREIRO EM ALTO RELEVO NAO LUMINOSO E MATERIAL EM PS ADESIVADO DESTINADO AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/03/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/03/2022 | 4095.56 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/03/2022 | 600.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DESTINADO A REALIZACAO DA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/03/2022 | 1000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 50 BOIS NO PERIODO DE 2802 A 0503 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/03/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO JORNAL A UNIAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/03/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO JORNAL A UNIAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO JORNAL A UNIAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO JORNAL A UNIAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/03/2022 | 214.42 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/03/2022 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/03/2022 | 720.00 | 00004138419446 | DENILTON CAETANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS NILO PECANHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSU E ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SLVA LOCALIZADA EM TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/03/2022 | 1000.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/03/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/03/2022 | 3996.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/03/2022 | 2230.00 | 00008023513443 | ROSILENE MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA LAVAGEM E ORGANIZACAO DO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO PARA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/03/2022 | 1750.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE DUAS PORTAS REVISAO ELETRICA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ARITINGUI BEM COMO SERVICOS DE LIMPEZA NAS CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS ELIAS DE SOUZA BARROS LOCALIZADA NA REGINA III E ESCOLA SEVERINA COUTINHO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0001685 | 10/03/2022 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/03/2022 | 1010.00 | 00028780434487 | MARIA DGUIA LIMA DA COSTA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CORTE E COSTURA NA CONFECCAO DE TECIDOS UTILIZADOS NA LIVE CARNAVALESCA OCORRIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00070896970450 | PATRICIA GALVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA PREMIACAO DE 1 2 E 3 LUGAR NA REALIZACAO DO EVENTO DE FUTEBOL SEDIADO PELO TIME SANTOS DO SILVA TENDO COMO PARTICIPANTES TODAS AS ALDEIAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO NA ALDEIA SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/03/2022 | 370.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA CALHA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI BOM COMO CONSERTO NO PORTAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/03/2022 | 74602.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/03/2022 | 40000.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME EXTRADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/03/2022 | 12181.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/03/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/03/2022 | 3.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/03/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/03/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/03/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/03/2022 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/03/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC.COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/03/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001742 | 10/03/2022 | 3600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO TINTO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001692 | 10/03/2022 | 3600.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/03/2022 | 1160.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 58 BOIS NO PERIODO DE 2102 A 2602 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/03/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/03/2022 | 2300.00 | 00012313543480 | JEFERSON DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA MONTAGEM DE MOVEIS ENCERAMENTO E JARDINAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/03/2022 | 1100.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO A SENHORA FATIMA MARIA BENTO DE SOUZA PARA O HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0001683 | 10/03/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001684 | 10/03/2022 | 3700.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001718 | 10/03/2022 | 5642.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001738 | 10/03/2022 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/03/2022 | 459.83 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS 7E67 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/03/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/03/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/03/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/03/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/03/2022 | 250.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/03/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/03/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/03/2022 | 250.00 | 00079013597491 | EVALDO BORGES ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA BIANCA RANI TEIXEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/03/2022 | 300.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ7J27 PERTENCENTE AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/03/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/03/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/03/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/03/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/03/2022 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO ANEDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/03/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/03/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/03/2022 | 250.00 | 00073954438453 | JOSE GONÇALVES DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA VANUZA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/03/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/03/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/03/2022 | 300.00 | 00087342472468 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA DAYANE LAZARO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/03/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/03/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/03/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA KELLY INGRID DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/03/2022 | 300.00 | 00072774720478 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA INOCENCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/03/2022 | 120.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO PORTAO PERTENCENTE A COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/03/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA RECEBIMENTO DAS CESTAS BASICAS DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0001739 | 10/03/2022 | 10520.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0001686 | 10/03/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001687 | 10/03/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001688 | 10/03/2022 | 6500.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0001690 | 10/03/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0001691 | 10/03/2022 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/03/2022 | 6500.00 | 00005490095407 | OBERLAN DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PORTA D'AGUA QUE FICA LOCALIZADA NA RUA DA CARREIRA ATE A PONTE GRANDE NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/03/2022 | 1600.00 | 00000978996402 | NELBER DE MELO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/03/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROSANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/03/2022 | 300.00 | 00004667463422 | MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA RAQUEL DO NASCIMENTO SALES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/03/2022 | 300.00 | 00097938378453 | CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE ALUGUEL SOCIAL EM FAVOR DE MARIA ESTELA RIBEIRO BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/03/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/03/2022 | 300.00 | 00037960059420 | JOSELITO SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CRISTIANE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/03/2022 | 300.00 | 00009311947849 | JULIAO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/03/2022 | 300.00 | 00011994501707 | ALIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/03/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CLAUDIA KAROLYNE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/03/2022 | 250.00 | 00009280230441 | EDNA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELAINE DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/03/2022 | 300.00 | 00006349026446 | ROSIANE SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/03/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE COEGEMAS-PB PARA A REUNIAO DE INTERESSE DA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/03/2022 | 250.00 | 00002734893487 | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ISABELLY CAROLINI SOARES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/03/2022 | 350.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA BASE DA PATRULHA INDIGENA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/03/2022 | 751.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/03/2022 | 780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60 CATETER URIN. LUBRIF. MASC. N12 SPEEDCATH DESTINADO AO USO DO SENHOR PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/03/2022 | 3730.00 | 19289645000114 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/03/2022 | 250.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO O MENOR LUIZ GABRIEL RODRIGUES DA SILVA E SUA GENITORA MARILENE RODRIGUES DA SILVA PARA O HOSPITAL DO VALENTINA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/03/2022 | 450.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO BEM COMO INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA FARMACIA SATELITE DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/03/2022 | 1500.00 | 40712372000165 | ALEXSANDRA SABINO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE GERADOR PERTENCENTE AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001764 | 11/03/2022 | 8461.55 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/03/2022 | 120.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/03/2022 | 212.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/03/2022 | 4500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM MODULO DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2535 PEDRTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/03/2022 | 1500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TESTE COMPUTADORIZADO SERVICO DE SOCORRO E MAO DE OBRA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2535 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/03/2022 | 1700.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA MAQUINA CATERPILLAR PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/03/2022 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/03/2022 | 143.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/03/2022 | 700.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS DE 2000 BRUS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/03/2022 | 1596.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNID.NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2022 E O TERMO DE FILIACAO FIRMADOS COM A UNDIME E A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/03/2022 | 102.50 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/03/2022 | 4200.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS DESTINADOS A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/03/2022 | 87.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/03/2022 | 36.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/03/2022 | 63.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/03/2022 | 52.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/03/2022 | 203.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/03/2022 | 72.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/03/2022 | 3.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/03/2022 | 36.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/03/2022 | 242.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000552021 | 0001777 | 15/03/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000552021 | 0001778 | 15/03/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/03/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO3283 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/03/2022 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/03/2022 | 550.00 | 00087365316420 | GUIOMAR ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SENHORA GUIOMAR ARAUJO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/03/2022 | 550.00 | 00099200040497 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SENHORA MARIA JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/03/2022 | 294.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00009667604411 | JOELMA LOPES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO ONDE A MESMA ESTA COBRINDO A LICENCA PREMIO DA SERVIDORA MARIA JOSE GUIMARAES. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/03/2022 | 250.00 | 00010338423460 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA INAUGURACAO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. OCORRIDO NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/03/2022 | 3800.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESBRIDAMENTO DO PACIENTE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/03/2022 | 490.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU AO SENHOR EDINALDO DE MELO MACEDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/03/2022 | 100.00 | 00028034640808 | HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GAS DESTINADO A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/03/2022 | 720.00 | 00008482354442 | JERONIMO ANDRADE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA USB DE PIABUCU LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/03/2022 | 196.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/03/2022 | 98.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/03/2022 | 240.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR ROBERLAN ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/03/2022 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR ROBERLAN ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/03/2022 | 225.41 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/03/2022 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ROSILDA MEDEIROS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/03/2022 | 156.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/03/2022 | 275.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASODO SENHOR EMERSON VALERIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/03/2022 | 306.66 | 00001105771830 | EDNALVA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/03/2022 | 1394.55 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE FESTA DESTINADOS AO PROGRAMA SCFV PARA A REALIZACAO DE ACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/03/2022 | 72.84 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA LIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA LIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/03/2022 | 132.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO MENOR PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/03/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 21323-321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 16/03/2022 | 74.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/03/2022 | 8.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME DEDITO EM CONTA CORRENTE FPM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/03/2022 | 950.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/03/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/03/2022 | 14.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/03/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/03/2022 | 1720.37 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 260 PARCELA AO ICMBIO CONFORME NUMERO 50170000072236 E IDENTIFICACAO 196380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/03/2022 | 0.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA CFM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/03/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/03/2022 | 23.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/03/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001855 | 17/03/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/03/2022 | 1350.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE UNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO JORNAL A UNIAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO. PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 000232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO. PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 000232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO. PUBLICACAO OUTROS DE NUMERO 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO. PUBLICACAO OUTROS DE NUMERO 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/03/2022 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001863 | 17/03/2022 | 3600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO TINTO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001824 | 17/03/2022 | 6249.07 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS EMILIA C. DE MORAES DA COMUNIDADE DE PACARE JOAO XXIII DA COMUNIDADE DE TANQUES WHASHINGTON LUIZ DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA IVANILDA MARIA DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA E HARMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001825 | 17/03/2022 | 3119.85 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE LOURENCO CALIXTO DA COMUNIDADE DE TABERABA E ROSALIA M. MENDONCA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/03/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/03/2022 | 2600.00 | 31188069000114 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO POR OCASIAO NA REALIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001843 | 17/03/2022 | 2445.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO INTEIRO PEIXE FRESCO CORVINA DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/03/2022 | 590.00 | 00052997111404 | MARIA DAS NEVES INOCENCIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DA SENHORA MARIA DAS NEVES INOCENCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/03/2022 | 670.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA PARA GESTANTE COM CESSAO DE EMBELEZAMENTO OCORRIDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS AS MESMAS SAO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/03/2022 | 600.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA POSTO DE SAUDE E DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/03/2022 | 250.00 | 00004140244437 | FABIO DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA NO PERIODO DE 05 CINCO DIAS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/03/2022 | 250.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/03/2022 | 250.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/03/2022 | 250.00 | 00011583943498 | ALAN MEIRELES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/03/2022 | 250.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/03/2022 | 250.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/03/2022 | 250.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/03/2022 | 250.00 | 00010380085496 | CHAIRY VITOR CAVALCANTE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/03/2022 | 725.00 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ANALISE FISICO QUIMICO DA AGUA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/03/2022 | 1324.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E DIFERENCA DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE DANILO DA LUZ GALVAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/03/2022 | 290.00 | 00007443702485 | TARCIANA GOMES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/03/2022 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME CINTOLOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE SEVERINO DO RAMO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/03/2022 | 700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA DORSAL E TOMOGRAFIA COLUNA LOMBOSSACRA NA PACIENTE MARIA EUNICE DE FRANCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/03/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS NA PACIENTE MARIA SUZETE DA SILVA CAZUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/03/2022 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE MARIA CLAUDETE DA SILVA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/03/2022 | 1500.00 | 00012313543480 | JEFERSON DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS GALERIAS DA LADEIRA DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001859 | 17/03/2022 | 1079.20 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001860 | 17/03/2022 | 7319.40 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/03/2022 | 70.00 | 00010821002422 | LUCAS CAVALCANTE BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR NA EXECUCAO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ESGOTO NO SETOR DE VALAS DE INFILTRACAO DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/03/2022 | 290.00 | 00012313543480 | JEFERSON DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS GALERIAS DA LADEIRA DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/03/2022 | 1500.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORNAMENTACAO POR OCASIAO DA CERIMONIA DE INGAUGURACAO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/03/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE IZAUDI DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/03/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE ANGEOPLASTIA DA PACIENTE SOLANGE DO REIS CARMO POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/03/2022 | 1076.15 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/03/2022 | 236.00 | 22602986000102 | RODRIGO L. RODRIGUES DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO CAPS E AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/03/2022 | 710.00 | 00007336650473 | RAQUEL SANTANA DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSAS DO CRASPAIF E DO SCFV PARA REALIZACAO DE ACOES COM OS GRUPOS COMO PARTE DO SERVICO EM ALUSAO AO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/03/2022 | 1430.00 | 00007336650473 | RAQUEL SANTANA DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS MULHERES QUE FAZEM PARTE DA GESTAO EM ALUSAO AO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/03/2022 | 940.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DOS ESPACOS FISICOS PARA REALIZACAO DE ACOES SOCIO EDUCATIVAS DO SERVICO COM OS GRUPOS DE IDOSAS DO CRASPAIF E DO SWCFV POR OCASIAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. NO DIA 08 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/03/2022 | 1062.00 | 22602986000102 | RODRIGO L. RODRIGUES DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/03/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PE06-22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N TP01-22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL. PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N ELET07 - 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N ELET07-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/03/2022 | 1477.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/03/2022 | 192.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/03/2022 | 8.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DOTRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/03/2022 | 59.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/03/2022 | 31.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/03/2022 | 2293.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/03/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PE06-22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N TP01-22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/03/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/03/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/03/2022 | 514.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/03/2022 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TOMADA DE PRECOS DE NUMERO 000052021 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 22 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/03/2022 | 51.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/03/2022 | 30347.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME GUIA DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/03/2022 | 311.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/03/2022 | 136.02 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM16032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/03/2022 | 464.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/03/2022 | 1460.08 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS SANDUICHES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/03/2022 | 578.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES 40CM DESTINADOS A ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001909 | 21/03/2022 | 2014.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/03/2022 | 5780.30 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS SANDUICHES COCOROTES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/03/2022 | 500.00 | 43977290000130 | DJALMA ESTEVAM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA ESCOLA RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO EM RIO DO BANCO E ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAES NA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/03/2022 | 952.20 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CACHORRO QUENTE DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0001907 | 21/03/2022 | 450.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AR CONDICIONADO DA SALA DO CME DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/03/2022 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HOLTER NA PACIENTE MARIA JOSE BARBOSA FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/03/2022 | 1186.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISICAO DE PAES DE FRANGO E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/03/2022 | 1713.60 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/03/2022 | 809.20 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/03/2022 | 533.60 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/03/2022 | 4200.00 | 00027313729820 | ROBSSON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGENAS NO PERIODO DE 04 A 14 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DA ARTICULACAO DOS POVOS INDIGENAS DO BRASIL APIB EM BRASILIADF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/03/2022 | 1460.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/03/2022 | 1460.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/03/2022 | 1370.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/03/2022 | 1460.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/03/2022 | 1460.00 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/03/2022 | 1460.00 | 00011623783445 | FELIPE GONZAGA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/03/2022 | 1460.00 | 00007900479422 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/03/2022 | 1460.00 | 00044930020425 | JOSENILDO DE LIMA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00007251371421 | JOEL LOURENCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00004092636482 | EDIVALDO CARNEIRO MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00005679027496 | JOSE MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS* | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00089518349487 | Gildenilson de Souza Silva | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00009482397436 | JAILSON SILVA DA PAZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00036783759873 | DEIVSON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00071850360464 | ARTISSO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00002251890467 | REGINALDO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/03/2022 | 1460.00 | 00009511900404 | GELSON JOSE ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00032439490415 | JOSE CARLOS DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO NA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE RUA NOVA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DIAS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/03/2022 | 360.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/03/2022 | 300.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA INGRID JOYCE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/03/2022 | 1040.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 52 BOIS NO PERIODO DE 0703 A 1303 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/03/2022 | 960.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 48 BOIS NO PERIODO DE 1902 A 1403 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/03/2022 | 1040.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 52 BOIS NO PERIODO DE 07 A 12 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/03/2022 | 1000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 50 BOIS NO PERIODO DE 2802 A 0503 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/03/2022 | 2738.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MANCAL ROL E RETENTOR DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/03/2022 | 470.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/03/2022 | 949.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH 5C62 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/03/2022 | 969.85 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 BEBEDORURO KARINA COLUNA K30 220V BRANCO DESTINADOS A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/03/2022 | 949.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH 5C62 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/03/2022 | 949.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH 5C62 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/03/2022 | 894.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS ARGO DE PLACA RLW5A76 E TORO DE PLACA RLW5A46 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0001968 | 22/03/2022 | 1400.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 04 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0001969 | 22/03/2022 | 1400.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 04 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ELIAS BARROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0001970 | 22/03/2022 | 1400.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 04 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0001972 | 22/03/2022 | 700.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/03/2022 | 49.00 | 00013799081402 | JUAN GUEDES RODRIGUES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/03/2022 | 49.00 | 00055471870468 | ROSINETE RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS FEMININAS DA PARAIBA. QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE MARCO EM CABEDELOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/03/2022 | 49.00 | 00072774827434 | JOCELIA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS FEMININAS DA PARAIBA. QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE MARCO EM CABEDELOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/03/2022 | 49.00 | 00091675936404 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE GUARDAS MUNICIPAIS FEMININAS DA PARAIBA. QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE MARCO EM CABEDELOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/03/2022 | 49.00 | 00099199122472 | ANDERSON LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO 5 QUINTO ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS. QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE MARCO EM CABEDELOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/03/2022 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/03/2022 | 28.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PE05-22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/03/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PE05-22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 34789 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PE07-22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/03/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/03/2022 | 51.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/03/2022 | 49.00 | 00089590805434 | ISRAEL BARROS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO 5 QUINTO ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS. QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE MARCO EM CABEDELOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/03/2022 | 70.00 | 00099199980444 | WILLAMI BEZERRA ROBERTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO 5 QUINTO ENCONTRO NORTE E NORDESTE DE GUARDAS MUNICIPAIS. QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE MARCO EM CABEDELOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/03/2022 | 196.00 | 00025054139400 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DO DMTRANS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TRINAMENTO DA POLICIA MILITAR BEM COMO AO DETRANPB TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO JORNAL A UNIAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO. PUBLICACAO DO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 000232022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/03/2022 | 1650.00 | 00020539819468 | JOSIBERTO PRIMO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE FORRO PE DE SERRA ZABUMBADO NA SOLENIDADE EM COMEMORACAO DA ASSINATURA DO DECRETO DA DESAPROPRIACAO PARA A DESPRIPATIZACAO DA CIDADE DE RIO TINTO REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/03/2022 | 3557.26 | 41124710000100 | MARATUR VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA COM SAIDA DE JOAO PESSOA PARA BRASILIA DESTINADA A CONSELHIERA TUTELAR DJANEIDE SILVA GOMES PARA TRATAR ASSUNTOS DA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/03/2022 | 220.00 | 17374842000106 | ANGIOCENTRO - CENTRO DE ANGIOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE USG COM DOPPLER NO PACIENTE DOMIRO RICARDO DE MENEZES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/03/2022 | 133.09 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHOR IVANILDO DE SOUSA XAVIER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/03/2022 | 624.14 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/03/2022 | 146.52 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/03/2022 | 236.75 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR PEDRO MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/03/2022 | 1360.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA PARA GESTANTES COM SECAO DE EMBELEZAMENTO OCORRIDA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/03/2022 | 220.00 | 00078472873404 | AUCEMIR OLIVEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TRAJES TIPICOS E CENARIO PARA ENSAIO FOTOGRAFICO COM AS GESTANTES USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/03/2022 | 1100.00 | 00006197510456 | ANDERSON RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/03/2022 | 459.82 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS 7E67 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/03/2022 | 12000.00 | 00070064889408 | RAPHAEL PEDRO RIBEIRO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO PLANTOES DE 24 HORAS REFERENTE AO PERIODO DE CARNAVAL NO POSTO DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/03/2022 | 200.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO O MENOR LUIZ GABRIEL RODRIGUES DA SILVA E SUA GENITORA MARILENE RODRIGUES DA SILVA PARA O HOSPITAL DO VALENTINA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/03/2022 | 2800.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/03/2022 | 2800.00 | 00001742677460 | DANILLA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/03/2022 | 480.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TUBO PRE MOLDADO EM CONCRETO ARMADO COM JUNTA RIGIDA TIPO PONTA E BOLSA DN 600MM DESTINADOS A DERNAGEM DO TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/03/2022 | 480.00 | 00004085315412 | ADERALDO DOS SANTOS PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VISITA NA REALIZACAO DE ORCAMENTO NA RECUPERACAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/03/2022 | 2214.96 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO NO DIA 280362022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/03/2022 | 103.97 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSE ARAUJO XAVIER POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/03/2022 | 392.31 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/03/2022 | 31.70 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE GUSTAVO BRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/03/2022 | 238.15 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE SERGIO PEREIRA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/03/2022 | 21.47 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ANA BEATRIZ DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/03/2022 | 113.08 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE AUZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/03/2022 | 631.10 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE LUCIA DE FATIMA G FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/03/2022 | 228.35 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RITA DE CASSIA DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/03/2022 | 72.87 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE LUIZ BELISIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/03/2022 | 249.61 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA APARECIDA A DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/03/2022 | 77.98 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/03/2022 | 235.09 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/03/2022 | 516.53 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/03/2022 | 260.66 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MATEUS FELIZARDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/03/2022 | 893.07 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/03/2022 | 397.89 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE GEOVANI DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/03/2022 | 122.19 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTEGERLANE DA SILVA CHAGAS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/03/2022 | 612.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/03/2022 | 185.50 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE OTACILIO FLORENCIO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/03/2022 | 612.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DO PACIENTE JOSE PEDRO GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/03/2022 | 123.77 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TATIANA GOMES DE OLVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/03/2022 | 500.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA DOS PRAZERES NASCIMENTO GALDINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/03/2022 | 496.23 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DA PACIENTE RITA DE ALMEIDA PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/03/2022 | 1754.91 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO CONTINUO DO PACIENTE THIAGO GABRIEL TEODOSIO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/03/2022 | 603.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/03/2022 | 83.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO CONTINUO DA PACIENTE ANALIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/03/2022 | 671.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DA PACIENTE MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/03/2022 | 242.34 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE DESTINADO AO USO CONTINUO DA PACIENTE ANA CAROLINA BEZERRA LOURENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/03/2022 | 1167.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DO PACIENTE SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 24/03/2022 | 572.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 24/03/2022 | 447.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DO PACIENTE DAVI LUCAS OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 24/03/2022 | 354.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA LUCIA COSTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 24/03/2022 | 437.97 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DO PACIENTE ARNALDO LUIZ DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/03/2022 | 583.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DA PACIENTE FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/03/2022 | 354.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DA PACIENTE ADELITA EMIDIO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0002053 | 24/03/2022 | 4689.30 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS - 07536475403 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS DAS GESTANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/03/2022 | 354.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DA PACIENTE JOSEFA MARIA SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/03/2022 | 1399.75 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DO PACIENTE JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/03/2022 | 147.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/03/2022 | 323.83 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHOR GILVANI SILVA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/03/2022 | 89.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR GILVANI SILVA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/03/2022 | 1700.00 | 00012313543480 | JEFERSON DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA NO CENTRO DA CIDADE E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 24/03/2022 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 3410 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PORTADORES DE SINDROME DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA VILA REGINA RIO TINTO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/03/2022 | 98.00 | 00009119739400 | WALLACE LEONARDO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO PROCURADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/03/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0262022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/03/2022 | 69.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0252022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0262022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0262022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0242022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0242022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/03/2022 | 257.50 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 2° PARCELAMENTO EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 250000023718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/03/2022 | 135.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/03/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0222022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0222022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0212022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/03/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0212022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0202022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0202022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/03/2022 | 13800.00 | 15626784000135 | NORDESTE PRE-MOLDADOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GUINDASTE PARA A RETIRADA DO ARCO DA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/03/2022 | 49.00 | 00003551297444 | JOSENILDO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO LEVANDO PACIENTE ONCOLOGICA A SENHORA FATIMA MARIA BENTO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/03/2022 | 68.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/03/2022 | 23929.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO REVERENTE AO MES DE MARCO COM VENCIMENTO NO DIA 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRECHE PRO INFANCIA DESTE MUNICIPIO REVERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002073 | 28/03/2022 | 24690.00 | 19566913000106 | ESPAÇO 4 - COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIAS DIVERSAS PARA MELHOR ATENDER A NOVA INSTALACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/03/2022 | 15522.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002082 | 28/03/2022 | 9405.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE TRÊS BEBEDOUROS INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0002087 | 28/03/2022 | 1800.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE 04 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL CENTRO INTREGADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/03/2022 | 100.00 | 00009110897488 | SUENILDA AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SENHORA SUENILDA AVELINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/03/2022 | 100.00 | 00011870859448 | ERBERSON ELIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SENHOR ERBERSON ELIAS DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/03/2022 | 100.00 | 00070482359420 | VICTOR CUNHA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/03/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE ANGEOPLASTIA DO PACIENTE MARCELO VASCONCELOS GOMES POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/03/2022 | 313.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA E DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/03/2022 | 4743.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE E CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/03/2022 | 921.18 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/03/2022 | 290.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/03/2022 | 142020.53 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/03/2022 | 16748.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/03/2022 | 52838.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/03/2022 | 2266.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/03/2022 | 21222.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/03/2022 | 153876.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/03/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/03/2022 | 7104.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/03/2022 | 5000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/03/2022 | 3027.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/03/2022 | 13800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/03/2022 | 43646.83 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/03/2022 | 120916.48 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/03/2022 | 135139.83 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/03/2022 | 1550.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/03/2022 | 41166.19 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/03/2022 | 15412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/03/2022 | 16111.26 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/03/2022 | 30087.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/03/2022 | 5026.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/03/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/03/2022 | 16210.63 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/03/2022 | 97412.73 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/03/2022 | 14056.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/03/2022 | 5082.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/03/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/03/2022 | 34664.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/03/2022 | 1490.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/03/2022 | 107930.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE FUNCIONARIOS DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/03/2022 | 1526.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO DO PACIENTE MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/03/2022 | 520.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE ANALIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/03/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO ARTERIOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE MARIA ELIANE SILVA DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/03/2022 | 1370.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NO NOVO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/03/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/03/2022 | 4333.08 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/03/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/03/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/03/2022 | 10508.08 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/03/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/03/2022 | 5048.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/03/2022 | 4708.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/03/2022 | 4948.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/03/2022 | 12520.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/03/2022 | 24303.72 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/03/2022 | 17160.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/03/2022 | 3324.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/03/2022 | 12820.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/03/2022 | 1809.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/03/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/03/2022 | 2795.68 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/03/2022 | 307.80 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHOR GILVANI SILVA DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/03/2022 | 4532.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/03/2022 | 9086.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/03/2022 | 1272.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO O DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00011136949470 | KAUA NARON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/03/2022 | 6400.00 | 00001910488445 | ISMAEL TRAJANO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART II CAJARANA E PIABUSSU NO TURNO DA TARDE REFERENTE A 16 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/03/2022 | 4800.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO SITIO PACARE E SITIO PEBA NO TURNO DA MANHA REFERENTE A 16 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/03/2022 | 6400.00 | 31261874000126 | GENILDO TOMAZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART CAJARANA E PIABUSSU NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE A 16 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/03/2022 | 1100.00 | 43977290000130 | DJALMA ESTEVAM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA E ESCOLA WASHINGTON LUIZ LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0002129 | 29/03/2022 | 4380.00 | 19566913000106 | ESPAÇO 4 - COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE JANELAS DE VIDROS DIVERSAS PARA MELHOR ATENDER A NOVA INSTALACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/03/2022 | 171947.94 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/03/2022 | 5026.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/03/2022 | 908133.78 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/03/2022 | 11146.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/03/2022 | 236248.13 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/03/2022 | 4724.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/03/2022 | 132642.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/03/2022 | 14006.37 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/03/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/03/2022 | 31071.28 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/03/2022 | 25568.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/03/2022 | 199199.86 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/03/2022 | 5243.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/03/2022 | 4400.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BICO INJETOR BOSCH DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH 5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/03/2022 | 700.00 | 07272392000197 | TERESA CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM SCANEAMENTO COMPUTADOR PARA APAGAR FALHAS DO BICO INJETOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH 5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002217 | 29/03/2022 | 2400.00 | 41170208000136 | MAMEDE CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTO DE UM PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O GERBASAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/03/2022 | 2630.00 | 00004138419446 | DENILTON CAETANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/03/2022 | 600.00 | 00005587365484 | ROBERTO DE SOUSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO NO INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2022 OCORRIDO NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/03/2022 | 11.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/03/2022 | 22230.96 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/03/2022 | 7272.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/03/2022 | 82654.55 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/03/2022 | 70216.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/03/2022 | 15756.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/03/2022 | 3290.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/03/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/03/2022 | 6400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/03/2022 | 501.00 | 42191410000107 | MAURO CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/03/2022 | 500.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTOPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/03/2022 | 500.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTOPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/03/2022 | 500.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTOPB. REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/03/2022 | 923.80 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA SANDUICHEIRA UM LIQUIDIFICADOR UMA CAFETEIRA E UM FORNO MICROONDAS DESTINADOS A COPA LOCALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/03/2022 | 280.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO EM VIDRO MOLDURA EM ALUMINIO MEDINDO 40X55 DESTINADO A GALERIA DA TURMA DE INSTRUCAO 2022 DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/03/2022 | 400.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 06 SEIS FOTOGRAFIAS 3X4 DOS 40 QUARENTA ATIRADORES MATRICULADOS UNIFORMIZADOS PARA SERVIREM AO TIRO DE GUERRA 07-001 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/03/2022 | 27584.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/03/2022 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/03/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/03/2022 | 1586.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/03/2022 | 619.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/03/2022 | 1083.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/03/2022 | 548.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/03/2022 | 834.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/03/2022 | 1408.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/03/2022 | 638.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/03/2022 | 1237.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/03/2022 | 1455.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/03/2022 | 1208.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/03/2022 | 1347.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/03/2022 | 1480.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/03/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/03/2022 | 29281.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/03/2022 | 12285.08 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/03/2022 | 5712.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/03/2022 | 5186.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0002205 | 29/03/2022 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/03/2022 | 672.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/03/2022 | 596.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/03/2022 | 1250.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/03/2022 | 821.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/03/2022 | 7.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/03/2022 | 24835.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS CONFORME EXTRATO DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/03/2022 | 7846.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/03/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/03/2022 | 1229.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/03/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/03/2022 | 11.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/03/2022 | 1930.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SOLDA EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/03/2022 | 136981.45 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/03/2022 | 23906.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/03/2022 | 117646.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO O DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/03/2022 | 10839.06 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/03/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/03/2022 | 7860.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/03/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/03/2022 | 3757.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/03/2022 | 12824.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/03/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/03/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/03/2022 | 1060.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 53 BOIS NO PERIODO DE 21 A 26 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002273 | 31/03/2022 | 2432.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 12002 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 30614 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/03/2022 | 400.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE RUA NOVA PASSAGEM DA COBRA E WI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/03/2022 | 1370.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA TRATOR E DA MAQUINA RETOESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002242 | 31/03/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002254 | 31/03/2022 | 24148.25 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO FRESCO PEITO DE FRANGO E FIGADO FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/03/2022 | 1977.44 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002278 | 31/03/2022 | 586.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 6000 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 3000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/03/2022 | 280.00 | 00087365375434 | JOSIVALDO SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/03/2022 | 363.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA IGDBF REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/03/2022 | 3278.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/03/2022 | 4584.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/03/2022 | 731.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0002322 | 31/03/2022 | 1300.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL E NO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/03/2022 | 1440.00 | 00007939286480 | LIDIANE DA SILVA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002243 | 31/03/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0002249 | 31/03/2022 | 2275.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 40062 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0101 A 0202 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0002250 | 31/03/2022 | 429.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 7570 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0302 A 1002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/03/2022 | 2700.00 | 00004209625493 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002255 | 31/03/2022 | 3597.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/03/2022 | 229.23 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA SONIA G. DAS NEVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/03/2022 | 76.73 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE FLAVIA MARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002260 | 31/03/2022 | 8544.75 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/03/2022 | 33118.12 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/03/2022 | 243.58 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE SEVERINA JOAQUINA DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/03/2022 | 293.83 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSICLEIDE BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002277 | 31/03/2022 | 25532.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.29954 LITROS DE GASOLINA C COMUM 72639 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 97348 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/03/2022 | 397.66 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/03/2022 | 129403.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/03/2022 | 74406.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/03/2022 | 8156.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO COVID19 REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/03/2022 | 1460.00 | 00011948104466 | JOAO VICTOR DE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/03/2022 | 1560.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DAS COMUNIDADES DE TATUPEBA E PACARE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/03/2022 | 174.29 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DA PACIENTE ARLETE FELIX DA COSTA MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/03/2022 | 209.05 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/03/2022 | 299.92 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE NESTOGENO DESTINADO AO USO DA MENOR ALLANA VITORIA DOS SANTOS ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/03/2022 | 3830.00 | 07443677000143 | RH CENTER EIRELI | VALOR EMPENHADO P0ARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 9 NOVE RELOGIOS DE PONTO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/03/2022 | 700.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS GOL ONIX E AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/03/2022 | 95.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/03/2022 | 146428.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/03/2022 | 128.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CAMPART II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/03/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0202022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0202022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0212022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 0212022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002274 | 31/03/2022 | 954.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16599 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/03/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002244 | 31/03/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/03/2022 | 189614.80 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002272 | 31/03/2022 | 1607.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 23291 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/03/2022 | 2070.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE PARA A UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO NA PRODUCAO DE MATERIAIS PUBLICITARIOS ACERCA DAS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0002323 | 31/03/2022 | 1700.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/03/2022 | 1050.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002245 | 31/03/2022 | 599.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1102 A 2002 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002246 | 31/03/2022 | 6266.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 34137 LITROS DE GASOLINA COMUM 200 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 50528 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1102 A 2002 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002247 | 31/03/2022 | 5402.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 39320 LITROS DE GASOLINA COMUM 33000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 15963 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0302 A 1002 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0002248 | 31/03/2022 | 508.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0102 A 1002 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002251 | 31/03/2022 | 1600.00 | 41170208000136 | MAMEDE CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DA SEGUNDA PARCELA NA ELABORACAO DE ORCAMENTO DE UM PROJETO DE ESTRUTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O GERBASAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00002041403403 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART NA FISCALIZACAO DO PROJETO DA ESTRUTURA METALICA DO GINASIO POLIESPORTIVO O GERBASAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/03/2022 | 1850.00 | 00008111563469 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/03/2022 | 13410.33 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002275 | 31/03/2022 | 4594.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 4858 LITROS DE GASOLINA COMUM E 74080 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0002280 | 31/03/2022 | 6800.93 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/03/2022 | 52953.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/03/2022 | 286866.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/03/2022 | 1512.00 | 00009917280413 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/03/2022 | 1512.00 | 00006342202419 | NIETE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/03/2022 | 1512.00 | 00010314224475 | WILLIANE FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/03/2022 | 1512.00 | 00003864321476 | LIANE SHIRLEY CRISPIM DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/03/2022 | 1512.00 | 00037962639415 | ANA RITA MENDES DE QUEIROZ LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/03/2022 | 1512.00 | 00049633678404 | MARINEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/03/2022 | 1512.00 | 00097939340425 | JERUSA COSTA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/03/2022 | 1512.00 | 00014997166480 | KAMILY ALVES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/03/2022 | 1512.00 | 00005307530307 | ALICE DE SOUSA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/03/2022 | 1512.00 | 00002244143481 | VICENTE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00008256660406 | ELENI DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00009678470446 | GESSICA CAMILA CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010734666470 | ERIKA PEREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002312 | 31/03/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002313 | 31/03/2022 | 3500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0002324 | 31/03/2022 | 4775.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TROCA DO CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA E ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/03/2022 | 600.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS REPARO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/03/2022 | 1600.00 | 00039973161807 | VANESSA DE SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002276 | 31/03/2022 | 12666.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.17477 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 22930 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 77312 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/04/2022 | 6450.00 | 05528753000198 | PROJECTACO - PROJETOS E SOLUCOES ESTRUTURAIS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO TECNICOS DO PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTA EM ACO DO GINASIO MARIA DAS GRACAS GERBASI - O GERBASAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002333 | 01/04/2022 | 13470.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 03 FREEZER HORIZONTAL DA550B 546L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002334 | 01/04/2022 | 40410.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 09 FREEZER HORIZONTAL DA550B 546L DESTINADAS AS ESCOLAS ANTONIA LUNA LISBOA GETULIO VARGAS HERMAN LUNDGREN SEVERINA COUTINHO PREFEITO GERBASI FRANSCISO FIRMINO JOSE LOURENCO CALIXTO E CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0002342 | 01/04/2022 | 350.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SECERINA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0002340 | 01/04/2022 | 700.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 ARCONDICIONADO NA SALA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/04/2022 | 162.80 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/04/2022 | 288.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV CONFORME PROCESSO 0000952-18.2005.8.15.0581. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00053672216453 | ROSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/04/2022 | 591.50 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/04/2022 | 767.20 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DO PISO BASICO VARIAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/04/2022 | 740.50 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0002343 | 01/04/2022 | 350.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/04/2022 | 1737.99 | 00003915996408 | IZAQUIEL ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 03 TRES PASSAGENS DE ONIBUS COM ITINERARIO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A CIDADE DE SAO PAULOSP PODE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 04/04/2022 | 740.50 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/04/2022 | 767.20 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/04/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 21323-321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/04/2022 | 591.50 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PAPELARIA E MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSBSCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002380 | 04/04/2022 | 2382.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10904 LITROS DE GASOLINA C COMUM 2000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 28000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2102 A 2302 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0002381 | 04/04/2022 | 2111.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO 500ML AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL COM GARRAFAO DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CREAS CASA DA CIDADANIA E CONSELHO TUTELAR E SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0002382 | 04/04/2022 | 696.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20LT DESTINADAS AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002415 | 04/04/2022 | 6972.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 45374 LITROS DE GASOLINA C COMUM 5000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 62000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2402 A 2003 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/04/2022 | 670.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA PARA GESTANTE COM CESSAO DE EMBELEZAMENTO OCORRIDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS AS MESMAS SAO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002361 | 04/04/2022 | 3201.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 44020 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 140 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 2102 A 2302 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002390 | 04/04/2022 | 17939.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 44020 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 140 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 2102 A 2302 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/04/2022 | 400.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 04/04/2022 | 9.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 15582-9 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PONTO DE AP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002350 | 04/04/2022 | 82707.09 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2 MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 002322021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 04/04/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM SEDACAO NO PACIENTE THAUAN GUSTAVO BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 04/04/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS DA PACIENTE JOSENILDA DELFINO CARDOSO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 15582-9 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002375 | 04/04/2022 | 7501.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 87135 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 28420 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2102 A 2302 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0002376 | 04/04/2022 | 3553.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT DESTINADA AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0002378 | 04/04/2022 | 2324.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT E BOTIJOES DE AGUA MINERAL COMPLETO DESTINADAS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0002388 | 04/04/2022 | 3194.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT E DE AGUA MINERAL 500ML EM COPO DESTINADAS AO CONSUMO EM ACAO REALIZADA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 BEM COMO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/04/2022 | 920.00 | 11863530000180 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE REFERENTE A 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/04/2022 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002396 | 04/04/2022 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002397 | 04/04/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002398 | 04/04/2022 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002399 | 04/04/2022 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0002400 | 04/04/2022 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0002401 | 04/04/2022 | 2625.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0002402 | 04/04/2022 | 2835.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0002403 | 04/04/2022 | 3885.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0002404 | 04/04/2022 | 3150.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDEPARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002406 | 04/04/2022 | 1761.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 30271 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2402 A 2003 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0002407 | 04/04/2022 | 3675.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0002408 | 04/04/2022 | 2625.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0002409 | 04/04/2022 | 2625.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0002410 | 04/04/2022 | 2625.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002411 | 04/04/2022 | 2860.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002413 | 04/04/2022 | 50985.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 4.96225 LITROS DE GASOLINA C COMUM 1.51964 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM1.030 OLEO DIESEL B S500 COMUM E 43383 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2402 A 2003 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002416 | 04/04/2022 | 238.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1738 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2402 A 2003 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/04/2022 | 135.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E KIT DE TINTA EPSON DESTINADOS A IMPRESSORA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 04/04/2022 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/04/2022 | 11.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/04/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/04/2022 | 182.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/04/2022 | 714.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/04/2022 | 121.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/04/2022 | 20.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/04/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/04/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002364 | 04/04/2022 | 278.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 4919 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2102 A 2302 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002392 | 04/04/2022 | 1692.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 29082 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2402 A 2003 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002358 | 04/04/2022 | 578.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 8552 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2102 A 2302 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0002385 | 04/04/2022 | 2649.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML E 500ML AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20LT DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E COMPANHIA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002389 | 04/04/2022 | 4298.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 52122 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 14092 LITROS DE ETANOL COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2402 A 2003 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/04/2022 | 1262.00 | 28310879000197 | CHRYSTINNE DE MENDONÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA AUTORIDADES NA SOLENIDADE EM COMEMORACAO DA ASSINATURA DO DECRETO DA DESAPROPRIACAO PARA A DESPRIPATIZACAO DA CIDADE DE RIO TINTO REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002369 | 04/04/2022 | 4719.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 17869 LITROS DE GASOLINA COMUM 46500 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 160LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2102 A 2302 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002383 | 04/04/2022 | 69.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2102 A 2302 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0002387 | 04/04/2022 | 4894.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT E DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20LT DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002394 | 04/04/2022 | 30123.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 62674 LITROS DE GASOLINA COMUM 3.207 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 1.07691 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 18342 LITROS DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2402 A 2003 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/04/2022 | 960.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO 1 TURNO DO CAMPEONATO VETERANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUATRO SEMANAS DE RODADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002417 | 04/04/2022 | 588.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2402 A 2003 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/04/2022 | 430.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS RECARGA DE TONER E KIT DE TINTA EPSON DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002373 | 04/04/2022 | 5931.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 50768 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 4000 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 50873 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2102 A 2302 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002384 | 04/04/2022 | 297.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2102 A 2302 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002386 | 04/04/2022 | 202.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2102 A 2302 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0002391 | 04/04/2022 | 17878.31 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002405 | 04/04/2022 | 27903.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.213 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 61580 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 1.771 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2402 A 2003 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002414 | 04/04/2022 | 233.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3416 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2402 A 2003 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002418 | 04/04/2022 | 519.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2402 A 2003 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/04/2022 | 350.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER BEM COMO MANUTENCAO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002421 | 04/04/2022 | 8400.00 | 27187738000166 | ARRASTA PE PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/04/2022 | 6500.00 | 00029934095491 | DAVI GOMES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/04/2022 | 470.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO PARAIBANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00006364658458 | FLAVIA DIAS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/04/2022 | 4500.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAO EM BOMBA DE ALTA CP3 EURO 5 PERTENCENTE AO VEICULO OBIBUS DE PLACA QSH 5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/04/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000552021 | 0002461 | 05/04/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000552021 | 0002464 | 05/04/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/04/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/04/2022 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/04/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/04/2022 | 27.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/04/2022 | 848.71 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU4F65 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/04/2022 | 1566.29 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU4F65 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/04/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE JANETE DORNELAS DE CARVALHO POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/04/2022 | 3510.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002474 | 05/04/2022 | 1079.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA 70136075410 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETREIRO EM ALTO RELEVO E PLACAS EM ACM ADESIVADAS DESTINADAS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00097941689472 | JOSIAS NOGUEIRA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/04/2022 | 1598.00 | 41124710000100 | MARATUR VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA COM TRECHO CAMPINASSAO PAULOJOAO PESSOA DESTINADA A SENHORA LIDIANE DOS ANJOS DA LUZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/04/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/04/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/04/2022 | 700.00 | 00003893355413 | ALCIENE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE ALCIENE SANTOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/04/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/04/2022 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/04/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/04/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/04/2022 | 300.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/04/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/04/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/04/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/04/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO ANEDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/04/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/04/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/04/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/04/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/04/2022 | 300.00 | 00087342472468 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA DAYANE LAZARO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/04/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/04/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/04/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA KELLY INGRID DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/04/2022 | 300.00 | 00072774720478 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA INOCENCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/04/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROSANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004667463422 | MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA RAQUEL DO NASCIMENTO SALES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/04/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/04/2022 | 300.00 | 00037960059420 | JOSELITO SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CRISTIANE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/04/2022 | 300.00 | 00009311947849 | JULIAO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/04/2022 | 300.00 | 00011994501707 | ALIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/04/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO PARA TRATAR DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO DIA 30 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/04/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO PARA TRATAR DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL NO DIA 30 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/04/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CLAUDIA KAROLYNE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/04/2022 | 300.00 | 00006349026446 | ROSIANE SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/04/2022 | 300.00 | 00002734893487 | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ISABELLY CAROLINI SOARES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/04/2022 | 250.00 | 00009280230441 | EDNA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELAINE DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/04/2022 | 300.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA INGRID JOYCE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/04/2022 | 300.00 | 00063496399791 | ANTONIO OLINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AO SENHOR ANTONIO OLINTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/04/2022 | 1060.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 53 BOIS NO PERIODO DE 21 A 26 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/04/2022 | 280.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL CONTRA COVID-19 PARA CRIANCAS NA FAIXA ETARIA 5. OCORRIDA NO DIA 11 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00007254344492 | JANAINA BARBOSA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/04/2022 | 300.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES OCORRIDO NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/04/2022 | 560.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM ACERCA DO CONVITE PARA A INAUGURACAO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES OCORRIDO NO DIA 02 E 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002504 | 06/04/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002505 | 06/04/2022 | 37382.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002506 | 06/04/2022 | 20325.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002507 | 06/04/2022 | 59838.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002508 | 06/04/2022 | 14293.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002509 | 06/04/2022 | 24967.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/04/2022 | 3960.00 | 20493907000147 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 12 CAMAS TIPO BELICHE PARA O NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/04/2022 | 25.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/04/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/04/2022 | 420.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE COM DIVULGACAO ACERCA DA MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO PERIODO DE 8 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002499 | 06/04/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/04/2022 | 850.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR COM CARGA DE GAS TROCA DE FILTROS DA SENHORA PAULA THAISA LIMA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002500 | 06/04/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/04/2022 | 1152.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK7052 PERTENCENTE AO LEILAO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5448 PERTENCENTE AO LEILAO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/04/2022 | 900.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF1610 PERTENCENTE AO LEILAO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/04/2022 | 4500.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAO EM BOMBA DE ALTA CP3 EURO 5 PERTENCENTE AO VEICULO OBIBUS DE PLACA QSH 5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00003505127442 | JOSICLEIDE GOUVEIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HERHAM LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/04/2022 | 2500.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE CAPIM AZUL REGINA I E II E SITIO MARACUJA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00000844302490 | JOCELIO SOUSA DE MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CACAMBA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/04/2022 | 600.00 | 00005446958446 | GILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NO PERIODO DE 14 DIAS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/04/2022 | 560.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM ACERCA DA CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO DO TRANSITO PROMOVIDA PELO DETRANS NO PERIODO DE 18 A 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002503 | 06/04/2022 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/04/2022 | 600.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO NO INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2022 OCORRIDO NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/04/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/04/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/04/2022 | 476.00 | 00008019799435 | SHIRLEY MICAELE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA A GUARDA MUNICIPAL BOMBEIRO E POLICIA MILITAR NO PERIODO DE 2502 A 02032022 QUANDO NA VIGILANCIA SOCORRO E SEGURANCA PUBLICA DESTA COMUNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/04/2022 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/04/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002532 | 07/04/2022 | 2145.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/04/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC.COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/04/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002551 | 07/04/2022 | 13920.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TRÊS NOTEBOOK COMPLETO DESTINADOS AO SETORES DE FINANCAS ADMINISTRACAO E GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/04/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/04/2022 | 75250.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/04/2022 | 43256.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME EXTRADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/04/2022 | 15002.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA CAMPART II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/04/2022 | 20.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/04/2022 | 19.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/04/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREEENDER . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/04/2022 | 74.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/04/2022 | 22.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO PM RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/04/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/04/2022 | 1212.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002528 | 07/04/2022 | 12151.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002529 | 07/04/2022 | 3790.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002530 | 07/04/2022 | 871.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002531 | 07/04/2022 | 3907.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002534 | 07/04/2022 | 2907.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/04/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002535 | 07/04/2022 | 21073.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0002536 | 07/04/2022 | 13065.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. AS MESMAS SAO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/04/2022 | 946.60 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR UM FORNO MICROONDAS UMA CAFETEIRA E UMA SANDUICHEIRA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002538 | 07/04/2022 | 7549.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/04/2022 | 1343.20 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A EQUIPACAO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSBSCFV | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002555 | 07/04/2022 | 6392.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 800 POTES PARA MANTIMENTOS EM PLASTICO DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002564 | 08/04/2022 | 1614.75 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUAROS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002565 | 08/04/2022 | 1478.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002569 | 08/04/2022 | 1513.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0002571 | 08/04/2022 | 3685.42 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/04/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIALDO NASF E LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0002573 | 08/04/2022 | 3815.63 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0002574 | 08/04/2022 | 3499.50 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0002575 | 08/04/2022 | 3000.34 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0002577 | 08/04/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002585 | 08/04/2022 | 1717.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002586 | 08/04/2022 | 879.35 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002590 | 08/04/2022 | 7274.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO AO USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002557 | 08/04/2022 | 3600.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/04/2022 | 8932.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/04/2022 | 29559.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 08/04/2022 | 36466.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002576 | 08/04/2022 | 3700.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES TRAJNO NERI POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/04/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/04/2022 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE PEDRO JERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002588 | 08/04/2022 | 1206.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/04/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/04/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/04/2022 | 2000.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10 PLACAS DE SINALIZACAO COM TODOS OS ACESSORIOS PARA O QUARTEL DO CENTRO DE EDUCACAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/04/2022 | 840.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002561 | 08/04/2022 | 4048.85 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES DA EDUCACAO BASICA NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002562 | 08/04/2022 | 1860.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES DA EDUCACAO BASICA NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0002563 | 08/04/2022 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002589 | 08/04/2022 | 1673.85 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002566 | 08/04/2022 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0002567 | 08/04/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0002568 | 08/04/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142021 | 0002570 | 08/04/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00014431943447 | THIAGO DE MATOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/04/2022 | 1900.00 | 00058860452449 | JODIVAM LEANDRO LEITE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM DUAS DIARIAS E COLOCACAO DE UM POSTE NA TRAVESSA ANTONIO PIRES COM CAMINHAO MULK DESTINADO AOS REPAROS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00004433523488 | MARIZELIA SANTOS DA LUZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00009116581490 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/04/2022 | 360.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NAS CARTEIRAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N P27-2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N P27-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/04/2022 | 521.30 | 11287886000112 | GM COM. PROD.HIGIENIZ.PROF.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LIMPADOR BECKER PEROX 5LT E PAPEL TOALHA ECOPAPER INTERF. 2000FL. DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/04/2022 | 260.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HOLTER E ABDOME NA PACIENTE MARTA DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/04/2022 | 1532.25 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE EVANGELISTA MARTINS BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/04/2022 | 1453.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR DE ADAILTON CORDEIRO CAMPOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/04/2022 | 5782.95 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR EM FAVOR MARIA BENTO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002600 | 11/04/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/04/2022 | 98.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/04/2022 | 54.99 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/04/2022 | 185.68 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/04/2022 | 1656.60 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS E BOMBONIERE DESTINADAS A REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/04/2022 | 402.75 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS E BOMBONIERE PARA MELHORIA DA QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/04/2022 | 54.99 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/04/2022 | 54.91 | 09614276000134 | OI MAIS CONTROLE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVCOS DE TELEFONIA MOVEL PERTENCENTE A CASA DA CIDADANIA E AO SETOR DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/04/2022 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/04/2022 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES AGRICOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CABEDELOPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/04/2022 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES AGRICOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CABEDELOPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/04/2022 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES AGRICOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CABEDELOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/04/2022 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES AGRICOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CABEDELOPB RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/04/2022 | 450.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA SERVICO NA GRADE ARADORA DESEMPENO NA BASE DO HIDRAULICO COM REFORCO E CONFECCAO DE DOIS PINOS EM ACO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/04/2022 | 960.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRADE ARADORA CONFECCAO DE TRÊS PINOS PARA O ENGATE BOM COMO SERVICOS NO TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/04/2022 | 780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60 CATETER URIN. LUBRIF. MASC. N12 SPEEDCATH DESTINADO AO USO DO SENHOR PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00009667604411 | JOELMA LOPES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO ONDE A MESMA ESTA COBRINDO A LICENCA PREMIO DA SERVIDORA MARIA JOSE GUIMARAES. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PONTO DE AP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0002639 | 12/04/2022 | 19115.82 | 38109852000194 | CARVACENA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2 MEDICAO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00042021 E CONTRATO 002472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/04/2022 | 343.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE SETE MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/04/2022 | 35.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/04/2022 | 99.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/04/2022 | 1.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/04/2022 | 573.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/04/2022 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/04/2022 | 57.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/04/2022 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 18092022 DA OP. 1023186-60 COV. 821277. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/04/2022 | 266.96 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/04/2022 | 1261.18 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS A COZINHACOPA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SCANNER E SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE PECAS DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/04/2022 | 720.00 | 00005733752408 | ELIANE DA CONCEICAO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA E TANQUES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA A ESCOLA ROSA MISTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/04/2022 | 3160.00 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE 10 DEZ CASAMENTOS CIVIL COMUNITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002612 | 12/04/2022 | 5090.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002613 | 12/04/2022 | 637.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARE NUNES LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002614 | 12/04/2022 | 192.50 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/04/2022 | 600.00 | 00072622172400 | JOSÉ ANTÔNIO DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROCO DO MATO NA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/04/2022 | 5700.00 | 00071168092442 | LUIZ FELIPE TAVARES CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002646 | 12/04/2022 | 117502.55 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/04/2022 | 2800.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/04/2022 | 2800.00 | 00000978996402 | NELBER DE MELO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00012607974496 | CASSIO DA SILVA JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/04/2022 | 98.00 | 00008260201437 | FELIPE ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM POLDA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002658 | 13/04/2022 | 13426.51 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002659 | 13/04/2022 | 3066.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002660 | 13/04/2022 | 635.50 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002661 | 13/04/2022 | 3229.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002663 | 13/04/2022 | 652.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002668 | 13/04/2022 | 227.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002669 | 13/04/2022 | 160.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002670 | 13/04/2022 | 618.00 | 00015169319479 | ADRIELI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002671 | 13/04/2022 | 114.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002672 | 13/04/2022 | 439.00 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002674 | 13/04/2022 | 1236.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002675 | 13/04/2022 | 204.00 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002676 | 13/04/2022 | 63.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002677 | 13/04/2022 | 316.50 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002678 | 13/04/2022 | 63.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N REC 20-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N REC 21-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002662 | 13/04/2022 | 8457.46 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/04/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS NA PACIENTE JOSENILDA DELFINO CARDOSO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0002657 | 13/04/2022 | 7340.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/04/2022 | 3538.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MESA PLASTEX QUADRADA BRANCA DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/04/2022 | 350.00 | 00003491354447 | ERMISON CHACON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/04/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/04/2022 | 0.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002699 | 18/04/2022 | 1523.96 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/04/2022 | 980.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 49 BOIS NO PERIODO DE 2803 A 0204 CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/04/2022 | 680.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 34 BOIS NO PERIODO DE 1104 A 1604 CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/04/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO MENSAL DO MES DO MARCO AO MATADOURO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/04/2022 | 98.00 | 00003153064407 | EZEQUIEL FIRMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA EM VIAGEM A CIDADE DE MARIPB PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINARIA DE 2022 PARA TRATAR SOBRE OS CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002702 | 18/04/2022 | 3014.88 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N CONV 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N CONV 21. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N CONV 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N PP 20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/04/2022 | 56.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/04/2022 | 37.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N REC 21-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N REC 21-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N REC 20-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N REC 21-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/04/2022 | 231.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/04/2022 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ANRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/04/2022 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/04/2022 | 9960.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 04 QUATRO FOGOES INDUSTRIAL DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIA LUNA LISBOA CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN PREFEITO GERBASI E ESCOLA MUNICIAL SEVERINA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002694 | 18/04/2022 | 4107.38 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002695 | 18/04/2022 | 1005.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002696 | 18/04/2022 | 2519.84 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002697 | 18/04/2022 | 2505.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002698 | 18/04/2022 | 6526.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IVANILDA MARIA DOS SANTOS DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA E ESCOLA ROSALIA M. MENDONCA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002700 | 18/04/2022 | 2505.65 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002701 | 18/04/2022 | 1517.38 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002703 | 18/04/2022 | 294.00 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002705 | 18/04/2022 | 682.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/04/2022 | 12500.00 | 37602445000151 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002689 | 18/04/2022 | 2514.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002690 | 18/04/2022 | 9071.84 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002726 | 19/04/2022 | 4954.45 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/04/2022 | 1450.00 | 00011948104466 | JOAO VICTOR DE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DO MATO DA PRACA FRANCISCO GERBASI E DO PSF DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/04/2022 | 1400.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DO MATO DA PRACA JOAO PESSOA E DO PATIO DO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002752 | 19/04/2022 | 1350.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2103 A 1004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002756 | 19/04/2022 | 787.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2103 A 1004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002763 | 19/04/2022 | 33042.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 6205605 LITROS DE GASOLINA COMUM 2.1146790 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 2.1784384 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002728 | 19/04/2022 | 6270.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE DOIS BEBEDOUROS INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002729 | 19/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002730 | 19/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002731 | 19/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002734 | 19/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002735 | 19/04/2022 | 702.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/04/2022 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/04/2022 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002747 | 19/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002748 | 19/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA LUNA LISBOA LOCALIZADA NA CIDADE DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002749 | 19/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002754 | 19/04/2022 | 267.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2103 A 1004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/04/2022 | 1000.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VIDRO PARABRISA FIAT TORO DESTINADO AO VEIVULO TORO DE PLACA RLW5A46 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002761 | 19/04/2022 | 40054.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3.1699793 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 8409702 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 1.9028731 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21032022 A 10042022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/04/2022 | 980.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE COM DIVULGACAO ACERCA DA AUDIENCIA PUBLICA ELETRONICA DA LDO 2023 PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/04/2022 | 4860.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO A OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS REALIADA PELO GIGOVJP EM 072021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002764 | 19/04/2022 | 2416.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 32226 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2103 A 1004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002760 | 19/04/2022 | 1341.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 19791 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2103 A 1004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/04/2022 | 2000.00 | 31188069000114 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR PARA A EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N REC 20-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/04/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N REC 21-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/04/2022 | 40.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0002720 | 19/04/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COBRINDO GOZO DE FERIAS DA SENHORA JOSIANE RIBEIRO DA SILVA NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/04/2022 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002755 | 19/04/2022 | 56266.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 14287847 DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 11400098 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 5.1900650 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 600000 LITROS DE ETANOL COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 21032022 A 10042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002758 | 19/04/2022 | 1269.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1872272 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21032022 A 10042022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/04/2022 | 2500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/04/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/04/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/04/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/04/2022 | 600.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA POSTO DE SAUDE E DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002757 | 19/04/2022 | 1236.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 2103 A 1004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002762 | 19/04/2022 | 18746.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.66055 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 1.18764 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2103 A 1004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/04/2022 | 1995.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VINTE E UMA DIARIAS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/04/2022 | 544.20 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/04/2022 | 537.60 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002753 | 19/04/2022 | 4269.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 46281 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 11773 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2103 A 1004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002767 | 20/04/2022 | 5955.47 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFU-6964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/04/2022 | 620.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/04/2022 | 590.30 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002793 | 20/04/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002795 | 20/04/2022 | 689.70 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSBSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/04/2022 | 835.00 | 00011875191461 | VANDERLANIA HERMINIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/04/2022 | 560.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/04/2022 | 600.00 | 00052107086400 | FRANCISCO DO ROSARIO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO EM DOIS FOGOES DE 04 BOCAS PERTENCENTES AO SETOR DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/04/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SAPE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002768 | 20/04/2022 | 5095.01 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002772 | 20/04/2022 | 11490.71 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/04/2022 | 800.00 | 00009810476450 | EDUARDO BEIGERRON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA CENTRAL ELETRICA DA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002776 | 20/04/2022 | 1767.94 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/04/2022 | 496.23 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE MARIA LUCIA COSTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/04/2022 | 283.56 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE JOSEFA MARIA SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/04/2022 | 1679.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE JOSE RICARDO FEITOSA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/04/2022 | 1399.75 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/04/2022 | 447.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/04/2022 | 500.43 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE CREUSA FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/04/2022 | 437.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE ARNALDO LUIZ DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/04/2022 | 354.45 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE ADELITA EMIDIO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002791 | 20/04/2022 | 379.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP E VASILHAME DOMESTICO DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/04/2022 | 400.00 | 00008261701450 | DENIS DA SILVA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE PACARE E GRAVACU DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002794 | 20/04/2022 | 344.85 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/04/2022 | 400.00 | 00063294524315 | JOSE VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 0404 A 1104 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/04/2022 | 2075.00 | 07778725000154 | EQUIPMED - COM DE PROD MED E SERV DE MANUT EM MAQ E AP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/04/2022 | 583.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/04/2022 | 1240.83 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/04/2022 | 638.01 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE RITA DE ALMEIDA PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/04/2022 | 671.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/04/2022 | 1739.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE NEO FORTE BAUNILHA DESTINADO AO PACIENTE MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/04/2022 | 740.87 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/04/2022 | 12600.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO COSTA DE SOUZA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS PONTOS DE ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/04/2022 | 2340.00 | 00011159026440 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS PONTOS DE ATENDIMENTO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/04/2022 | 6746.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/04/2022 | 2637.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/04/2022 | 1.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002769 | 20/04/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/04/2022 | 15.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/04/2022 | 231.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/04/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N PP 020 E 021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/04/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO DE N PP 020 E 021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/04/2022 | 200.00 | 00009810476450 | EDUARDO BEIGERRON DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INJECAO ELETRONICA NO VEICULO BLAZER DE PLACA NPZ 3143 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002770 | 20/04/2022 | 13505.31 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002771 | 20/04/2022 | 7975.48 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002775 | 20/04/2022 | 4050.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA SUSPENSAO E DE REPARO NOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/04/2022 | 218.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DUAS PERSIANA VINIL 120X125 CZ DESTINADAS A SEDE DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002797 | 20/04/2022 | 919.60 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/04/2022 | 2300.00 | 00012248494424 | JORDANIO PAIVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RUA DO GATO RUA DO OURO MARACUJA E SALEMA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO ATE A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 TOTALIZANDO 23 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/04/2022 | 3060.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E CAJARANA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/04/2022 | 4725.00 | 00004079641427 | ANTONIO LOURENCO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE 05 RUAS VILA REGINA I E II ALDEIA MONTE-MOR E ALDEIA JARAGUA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS CACIQUE DOMINGOS GUILHERME DA SILVEIRA E ESCOLA JOSE LOPES RIBEIRO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE JARAGUA E VILA REGINA REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/04/2022 | 1800.00 | 00007553461490 | WALLACE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA GETULIO VARGAS LOCALIZADA EM PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/04/2022 | 6300.00 | 00038294209864 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA SACO TANQUES TAVARES E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSu DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/04/2022 | 2160.00 | 00011858588499 | DAVI CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUSSU NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/04/2022 | 3405.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PACARE TATUPEBA E CRAVASSU NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/04/2022 | 6000.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUCU E CENTRO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/04/2022 | 3030.00 | 00005097299400 | JULIO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/04/2022 | 2880.00 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE FAZENDA TERRA NOVA SAPUCAI ARITINGUI CARANGUEJEIRA E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/04/2022 | 3510.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MARACUJA RUA DO GATO PISSARREIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/04/2022 | 2160.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MARIA ANGELICA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/04/2022 | 5100.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002842 | 25/04/2022 | 15514.80 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002845 | 25/04/2022 | 2184.22 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/04/2022 | 4480.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LOURENCO CALIXTO ROSALIA MENEZES MENDONCA E RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/04/2022 | 3300.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NILO PECANHA E FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 15 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/04/2022 | 1000.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SONORIZACAO NA REALIZACAO DO EVENTO DA PASCOA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO POR MEIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/04/2022 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 3410 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PORTADORES DE SINDROME DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA VILA REGINA RIO TINTO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/04/2022 | 1092.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/04/2022 | 560.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE COM DIVULGACAO ACERCA DO CONVITE PARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DE DESAPROPRIACAO DAS CASAS DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/04/2022 | 33627.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME GUIA DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/04/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/04/2022 | 0.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA CFM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/04/2022 | 1736.21 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 360 PARCELA AO ICMBIO CONFORME NUMERO 50170000072236 E IDENTIFICACAO 196380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/04/2022 | 465.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/04/2022 | 1248.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/04/2022 | 1092.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/04/2022 | 842.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/04/2022 | 1358.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/04/2022 | 31.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/04/2022 | 63.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/04/2022 | 1467.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/04/2022 | 624.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/04/2022 | 643.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/04/2022 | 1218.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/04/2022 | 1600.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/04/2022 | 1492.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 25/04/2022 | 553.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 25/04/2022 | 1420.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0002819 | 25/04/2022 | 12953.81 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PESSOAS CARENTES DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/04/2022 | 886.41 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS7E67 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0002822 | 25/04/2022 | 350.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NO ANTIGO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002824 | 25/04/2022 | 1534.77 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX QFU8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002837 | 25/04/2022 | 1020.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QFU8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/04/2022 | 630.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM ACERCA DO CONVITE PARA O CADASTRO DE PESSOA COM DIFICIENCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/04/2022 | 560.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO E DIA D DA VACINACAO INFANTIL CONTRA COVID-19 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/04/2022 | 480.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/04/2022 | 218.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DUAS PERSIANA VINIL 120X125 CZ DESTINADAS A SEDE DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/04/2022 | 560.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE COM DIVULGACAO ACERCA DA ENTREGA DOS ALIMENTOS DOS BENEFICIARIOS DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/04/2022 | 2200.00 | 14022765000137 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/04/2022 | 1460.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/04/2022 | 1460.00 | 00011623783445 | FELIPE GONZAGA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/04/2022 | 1460.00 | 00007900479422 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00044930020425 | JOSENILDO DE LIMA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002898 | 26/04/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO COM VENCIMENTO NO DIA 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002939 | 26/04/2022 | 4279.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 21001 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 42000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/04/2022 | 880.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 44 BOIS NO PERIODO DE 18 A 23 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002914 | 26/04/2022 | 220.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002916 | 26/04/2022 | 7840.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 42500 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 76995 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00007251371421 | JOEL LOURENCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00004092636482 | EDIVALDO CARNEIRO MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/04/2022 | 1370.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/04/2022 | 1370.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/04/2022 | 1460.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/04/2022 | 1460.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00036783759873 | DEIVSON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009482397436 | JAILSON SILVA DA PAZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00002251890467 | REGINALDO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00071850360464 | ARTISSO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00089518349487 | Gildenilson de Souza Silva | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005679027496 | JOSE MARCELO GUIMARAES DOS SANTOS* | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009511900404 | GELSON JOSE ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002925 | 26/04/2022 | 333.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002928 | 26/04/2022 | 14680.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 95425 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 27433 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 95536 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002937 | 26/04/2022 | 675.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 9000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/04/2022 | 6500.00 | 00009917279407 | CYBELLE LOUISE CHACON RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/04/2022 | 6500.00 | 00009917279407 | CYBELLE LOUISE CHACON RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/04/2022 | 5180.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 37 PROTESES DENTARIAS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002884 | 26/04/2022 | 1021.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DO PACIENTE SERGIO CAMARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0002885 | 26/04/2022 | 252.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/04/2022 | 339.20 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS7E67 DA COMUNIDADE DE PIABUCU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002894 | 26/04/2022 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002934 | 26/04/2022 | 631.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 9317 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002936 | 26/04/2022 | 24559.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.04850 LITROS DE GASOLINA C COMUM 7494040 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM470 OLEO DIESEL B S500 COMUM E 20912 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/04/2022 | 65.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/04/2022 | 258.15 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 3° PARCELAMENTO EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 250000023718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0002893 | 26/04/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA GABINETE DA PREFEITA SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO COM VENCIMENTO EM 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002913 | 26/04/2022 | 1889.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 25189 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002919 | 26/04/2022 | 1109.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16357 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/04/2022 | 300.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/04/2022 | 200.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/04/2022 | 1700.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH 5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002915 | 26/04/2022 | 114.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002917 | 26/04/2022 | 439.00 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002918 | 26/04/2022 | 316.50 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002920 | 26/04/2022 | 204.00 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002921 | 26/04/2022 | 618.00 | 00015169319479 | ADRIELI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002922 | 26/04/2022 | 160.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002923 | 26/04/2022 | 13180.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 38865 LITROS DE GASOLINA COMUM 1.21302 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 31700 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1104 A 2004 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002924 | 26/04/2022 | 227.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002926 | 26/04/2022 | 652.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002927 | 26/04/2022 | 635.50 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002929 | 26/04/2022 | 63.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002930 | 26/04/2022 | 63.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002931 | 26/04/2022 | 1236.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002932 | 26/04/2022 | 294.00 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002933 | 26/04/2022 | 682.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002935 | 26/04/2022 | 3229.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/04/2022 | 807.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TRÊS VENTILADORES 40CM VTX-40C-8P-CR DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E BASE DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/04/2022 | 99.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A DOACAO NA REALIZACAO DE BINGO BENEFICENTE REALIZADO NA COMUNIDADE DE CURRAL DE FORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/04/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/04/2022 | 19.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002943 | 27/04/2022 | 69.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2102 A 2302 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002944 | 27/04/2022 | 4719.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 17869 LITROS DE GASOLINA COMUM 46500 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 160LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2102 A 2302 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002945 | 27/04/2022 | 5095.01 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002946 | 27/04/2022 | 5955.47 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002947 | 27/04/2022 | 13505.31 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002948 | 27/04/2022 | 7975.48 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002949 | 27/04/2022 | 2184.22 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/04/2022 | 5780.30 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS SANDUICHES COCOROTES E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002951 | 27/04/2022 | 15514.80 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/04/2022 | 430.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS RECARGA DE TONER E KIT DE TINTA EPSON DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002953 | 27/04/2022 | 9405.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE TRÊS BEBEDOUROS INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002954 | 27/04/2022 | 702.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002955 | 27/04/2022 | 2014.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002956 | 27/04/2022 | 919.60 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/04/2022 | 1000.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VIDRO PARABRISA FIAT TORO DESTINADO AO VEIVULO TORO DE PLACA RLW5A46 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002958 | 27/04/2022 | 6270.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE DOIS BEBEDOUROS INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002959 | 27/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS DE 6 LITROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0002960 | 27/04/2022 | 4894.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT E DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20LT DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002961 | 27/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002962 | 27/04/2022 | 1673.85 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0002963 | 27/04/2022 | 4775.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO TROCA DO CAPACITOR E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA E ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002964 | 27/04/2022 | 4048.85 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES DA EDUCACAO BASICA NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002965 | 27/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002966 | 27/04/2022 | 1860.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES DA EDUCACAO BASICA NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002967 | 27/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/04/2022 | 9960.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 04 QUATRO FOGOES INDUSTRIAL DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIA LUNA LISBOA CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN PREFEITO GERBASI E ESCOLA MUNICIAL SEVERINA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002969 | 27/04/2022 | 11120.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS 27580 R22.5 PIRELLI ANTEO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS-9254 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/04/2022 | 300.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/04/2022 | 200.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/04/2022 | 1700.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH 5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002973 | 27/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA LUNA LISBOA LOCALIZADA NA CIDADE DE RIO TINTO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002974 | 27/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002975 | 27/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002976 | 27/04/2022 | 1404.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL DE 6 LITROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002980 | 27/04/2022 | 13470.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 03 FREEZER HORIZONTAL DA550B 546L DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002982 | 27/04/2022 | 40410.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 09 FREEZER HORIZONTAL DA550B 546L DESTINADAS AS ESCOLAS ANTONIA LUNA LISBOA GETULIO VARGAS HERMAN LUNDGREN SEVERINA COUTINHO PREFEITO GERBASI FRANSCISO FIRMINO JOSE LOURENCO CALIXTO E CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002985 | 27/04/2022 | 276.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/04/2022 | 3980.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE E CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/04/2022 | 687.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA E DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/04/2022 | 1690.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO NO DIA 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/04/2022 | 1980.00 | 00000978996402 | NELBER DE MELO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/04/2022 | 12824.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/04/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/04/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/04/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/04/2022 | 5069.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/04/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/04/2022 | 10508.08 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/04/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/04/2022 | 5048.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/04/2022 | 5570.36 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/04/2022 | 4948.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/04/2022 | 12520.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/04/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/04/2022 | 23254.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/04/2022 | 17160.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/04/2022 | 3636.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/04/2022 | 3324.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/04/2022 | 9790.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/04/2022 | 1357.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/04/2022 | 2795.68 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003043 | 28/04/2022 | 480.53 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003048 | 28/04/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO NO DIA 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003059 | 28/04/2022 | 2498.34 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003061 | 28/04/2022 | 832.45 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/04/2022 | 600.00 | 00005941986408 | ELTON MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/04/2022 | 275.60 | 00071379142415 | ANA LUCIA FERREIRA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPILADO PARA USO DA SENHORA ANA LUCIA FERREIRA DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/04/2022 | 4532.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/04/2022 | 9086.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/04/2022 | 1262.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/04/2022 | 200.00 | 00033155805889 | ELENILZA RODRIGUES DE FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO MARAUJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/04/2022 | 3636.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/04/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/04/2022 | 140685.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/04/2022 | 23906.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/04/2022 | 127062.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/04/2022 | 9626.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/04/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/04/2022 | 7860.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003070 | 28/04/2022 | 7400.22 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE MAMANGUAPE DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003073 | 28/04/2022 | 6691.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003077 | 28/04/2022 | 3971.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003039 | 28/04/2022 | 7347.36 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003041 | 28/04/2022 | 976.33 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003046 | 28/04/2022 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003063 | 28/04/2022 | 8191.55 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/04/2022 | 2127.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003082 | 28/04/2022 | 1022.52 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICASCEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/04/2022 | 7099.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/04/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/04/2022 | 15268.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/04/2022 | 5082.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/04/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/04/2022 | 1490.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/04/2022 | 34459.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/04/2022 | 104150.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE FUNCIONARIOS DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/04/2022 | 3027.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/04/2022 | 13600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/04/2022 | 4165.25 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE FORMULARIOS DE ATESTADO MEDICO RECEITUARIO MEDICO E CADERNETAS DE VACINACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/04/2022 | 40772.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/04/2022 | 123226.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/04/2022 | 134417.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/04/2022 | 1550.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/04/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/04/2022 | 5026.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/04/2022 | 49391.51 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/04/2022 | 138584.34 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/04/2022 | 16748.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/04/2022 | 55862.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/04/2022 | 15412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/04/2022 | 16304.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/04/2022 | 32549.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/04/2022 | 16847.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/04/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/04/2022 | 2266.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/04/2022 | 21222.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/04/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/04/2022 | 155774.94 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/04/2022 | 112937.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0002995 | 28/04/2022 | 30123.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 62674 LITROS DE GASOLINA COMUM 3.207 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 1.07691 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 18342 LITROS DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2402 A 2003 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003000 | 28/04/2022 | 588.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2402 A 2003 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/04/2022 | 29148.85 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/04/2022 | 25568.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/04/2022 | 199640.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/04/2022 | 630.00 | 43977290000130 | DJALMA ESTEVAM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CINCO VENTILADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIAS BARROS SANTA TEREZINHA E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO BEM COMO CONSERTO EM UMA BATEDEIRA PERTENCENTE A ESCOLA ELIAS BARROS LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00003504520400 | JOCEMAR PEREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/04/2022 | 12000.00 | 00021928886434 | SEBASTIAO SOARES GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUSSU CAJARANA CAMPART II CAPIM AZUL E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/04/2022 | 3630.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART II E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0003051 | 28/04/2022 | 24300.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/04/2022 | 5243.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/04/2022 | 153221.57 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/04/2022 | 5526.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/04/2022 | 803222.91 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/04/2022 | 7260.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/04/2022 | 242772.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/04/2022 | 4724.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/04/2022 | 157854.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003080 | 28/04/2022 | 20627.34 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/04/2022 | 14596.56 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/04/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003086 | 28/04/2022 | 10015.38 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0003116 | 28/04/2022 | 1400.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 04 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ELIAS BARROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0003117 | 28/04/2022 | 700.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 02 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0003118 | 28/04/2022 | 1400.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 04 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0003119 | 28/04/2022 | 1800.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE 04 AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL CENTRO INTREGADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0003120 | 28/04/2022 | 350.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL SECERINA COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/04/2022 | 287.30 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUIISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/04/2022 | 404.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003125 | 28/04/2022 | 6800.93 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00071168092442 | LUIZ FELIPE TAVARES CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DA SALA DE DIRECAO RETIRADA DE GOTEIRAS E TROCA DE FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00013495159495 | GABRIEL BELMIRO GREGORIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO NA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NO CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACOES DO 1 AO 4 LUGAR NA REALIZACAO DO 2 TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE ANO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR NA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/04/2022 | 3000.00 | 00006287917474 | LEONARDO DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO NA REALIZACAO DA TRADICIONAL VAQUEJADA DO TRABALHADOR NO PARQUE DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO QUE ACONTECERA NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/04/2022 | 601.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/04/2022 | 677.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/04/2022 | 1259.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/04/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/04/2022 | 29281.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/04/2022 | 11699.28 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/04/2022 | 5712.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/04/2022 | 5186.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/04/2022 | 128.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/04/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/04/2022 | 18028.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/04/2022 | 7272.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/04/2022 | 81406.08 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/04/2022 | 75064.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/04/2022 | 15756.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/04/2022 | 3160.00 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE 10 DEZ CASAMENTOS CIVIL COMUNITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0003044 | 28/04/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA GABINETE DA PREFEITA SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000552021 | 0003052 | 28/04/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000552021 | 0003056 | 28/04/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/04/2022 | 3290.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/04/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/04/2022 | 18211.29 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICO DO MUNICIPIO REVERENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO NO DIA 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/04/2022 | 6400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/04/2022 | 1901.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/04/2022 | 27584.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/04/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/04/2022 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/04/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002942 | 28/04/2022 | 11490.71 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/04/2022 | 1900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0109 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003155 | 29/04/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/04/2022 | 140204.08 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/04/2022 | 600.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA E COLOCACAO DE FECHADURA DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN BEM COMO CONSERTO NO PORTAO EM ALUMINIO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/04/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/04/2022 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 000082022 PUBLICADO EM 03.05.2022 DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/04/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/04/2022 | 8818.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/04/2022 | 7.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/04/2022 | 800.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/04/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/04/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/04/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/04/2022 | 153080.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0003191 | 29/04/2022 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/04/2022 | 1259.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/04/2022 | 1238.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/04/2022 | 705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N PP 28 29 30 31 PE8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/04/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N PP 28 29 30 31 PE8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/04/2022 | 112.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003142 | 29/04/2022 | 1900.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS DIVERSOS PAPEL COCHE 115G 4X0 CORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003143 | 29/04/2022 | 4400.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 8.000 UNIDADES DE COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL 180G DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003144 | 29/04/2022 | 6100.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10.000 UNIDADES DE IMPRESSAO EM PAPEL 180G 22X32 COLORIDOS FORMATO 420X320 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/04/2022 | 1072.00 | 00004360244460 | RICARDO MARTINS NOGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003152 | 29/04/2022 | 3850.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 7.000 UNIDADES DE COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL 180G DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003157 | 29/04/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/04/2022 | 22616.68 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003160 | 29/04/2022 | 2180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/04/2022 | 53200.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/04/2022 | 289579.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003167 | 29/04/2022 | 3637.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | UVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DIVERSAS E FORMULARIO DE FICHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003171 | 29/04/2022 | 3280.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | UVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ENVELOPE TIMBRADO E CAPA PARA PROCESSO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003178 | 29/04/2022 | 7808.75 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | UVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHA DE PAPEL OFF SAT E FICHAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/04/2022 | 18456.21 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DO MUNICIPIO REVERENTE AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO NO DIA 15052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/04/2022 | 12046.88 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES DOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANCAS ''ARRAIA POTIGUARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/04/2022 | 550.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI - ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA E PLAINA DO CABECOTE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH 5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/04/2022 | 3550.01 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI - ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH 5C62 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/04/2022 | 12000.00 | 00012032491443 | ANIEL FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAJARANA CAMPART II CAPIM AZUL E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY E FREDERICO LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO COM 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00009956411450 | THOMAS MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO NA REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NO CAMPO DE FUTEBOL BEIRA RIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHADOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/04/2022 | 1512.00 | 00005307530307 | ALICE DE SOUSA BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/04/2022 | 1512.00 | 00037962639415 | ANA RITA MENDES DE QUEIROZ LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/04/2022 | 1512.00 | 00097939340425 | JERUSA COSTA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/04/2022 | 1512.00 | 00009917280413 | DANIELE DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/04/2022 | 1512.00 | 00002244143481 | VICENTE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/04/2022 | 1512.00 | 00006342202419 | NIETE SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/04/2022 | 1512.00 | 00049633678404 | MARINEIDE MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/04/2022 | 1512.00 | 00003864321476 | LIANE SHIRLEY CRISPIM DOS SANTOS COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/04/2022 | 1512.00 | 00014997166480 | KAMILY ALVES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/04/2022 | 1512.00 | 00010314224475 | WILLIANE FERREIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/04/2022 | 1850.00 | 00008111563469 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/04/2022 | 400.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE HASTES DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH 5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003154 | 29/04/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003156 | 29/04/2022 | 6268.75 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE CONSOLIDADO DIVERSOS MODELOS FORMULARIOS BOLETIM SOLICITACAO DE CONSULTA DIVERSOS FORMULARIOS DE RECEITUARIO E CARTOES DE VACINACAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/04/2022 | 31402.49 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003169 | 29/04/2022 | 5885.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | UVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARTAO DIVERSOS E BLOCOS DESTINADOS AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003173 | 29/04/2022 | 2754.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/04/2022 | 7900.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO COVID19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003175 | 29/04/2022 | 9500.75 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIO DE PRONTUARIO FORMULARIO DE REQUISICAO FICHA DE CONTROLE DIVERSOS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E IDENTIFICACAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003176 | 29/04/2022 | 8544.75 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/04/2022 | 132096.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/04/2022 | 76610.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/04/2022 | 598.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/04/2022 | 2290.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM COMPRESSOR SILENCIOSO CMS-524BR - 120PSI 220V BRANCO MOTOMIL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/04/2022 | 4580.00 | 18712472000132 | FA COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS COMPRESSORES SILENCIOSO CMS-524BR - 120PSI 220V BRANCO MOTOMIL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/04/2022 | 371.78 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DO PACIENTE JOSE RODRIGUES FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/04/2022 | 436.94 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/04/2022 | 1984.70 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/04/2022 | 194.19 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/04/2022 | 110.70 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE TARCISO ROSENDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/04/2022 | 540.46 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ROGERIA ARAUJO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/04/2022 | 37.77 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DO PACIENTE KLEITON MINERVINO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/04/2022 | 254.08 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA TATIANA GOMES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/04/2022 | 293.21 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DO PACIENTE LUCIANO JUNIOR NOBREGA CASSIMIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/04/2022 | 585.06 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA AMALIA DE ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/04/2022 | 280.01 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DO PACIENTE SEBASTIAO MARINHO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/04/2022 | 451.78 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA ANTONIETA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/04/2022 | 298.72 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE LUCIANGELA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/04/2022 | 119.78 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DO PACIENTE SERGIO PEREIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/04/2022 | 280.94 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/04/2022 | 588.39 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ROSA TEODOSIO DA SILVA ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/04/2022 | 266.11 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GENUINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/04/2022 | 469.46 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/04/2022 | 227.38 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES TRAJANO NERI POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/04/2022 | 201.68 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE SEBASTIANA ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/04/2022 | 439.85 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE RITA DE CASSIA LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/04/2022 | 25.98 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/04/2022 | 127.04 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DO PACIENTE RICHARD ALEC ANDRADE CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/04/2022 | 144.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE WANDERLUCIA DE OLIVEIRA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/04/2022 | 257.32 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DO PACIENTE ROBERTO COSTA DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/04/2022 | 257.32 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DO PACIENTE ROBERTO COSTA DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/04/2022 | 76.05 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE JOSELIA NASCIMENTO DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/04/2022 | 343.00 | 00005070534432 | MARCOS AURELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEDUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/04/2022 | 834.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM POLDA DE ARVORES NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/04/2022 | 1600.00 | 00039973161807 | VANESSA DE SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00004433523488 | MARIZELIA SANTOS DA LUZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/04/2022 | 780.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ENCONTRO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COM A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/04/2022 | 1120.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022. QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 06 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/04/2022 | 275.00 | 18727053000174 | ENCONTRONORDE - EVEN3 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022 COM TEMA O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERACAO DA FOME E DAS DESPROTECOES SOCIAIS. QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 06 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NA EM JUAZEIRO DO NORTECE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/04/2022 | 602.25 | 07390637000180 | IMPERIAL PALACE HOTEL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE 2022 COM TEMA O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL COMPROMISSOS DOS GOVERNOS NA SUPERACAO DA FOME E DAS DESPROTECOES SOCIAIS. QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 03 A 06 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NA EM JUAZEIRO DO NORTECE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/04/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE 2022 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS QUE TEM POR OBJETIVO UM SISTEMA DE MuTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0003153 | 29/04/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/04/2022 | 2485.41 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/04/2022 | 363.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA IGDBF REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/04/2022 | 3278.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003170 | 29/04/2022 | 19895.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO E FIGADO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/05/2022 | 300.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO QFU-6964 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/05/2022 | 842.97 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DO PACIENTE VICTOR CUNHA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/05/2022 | 293.21 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE RENATA CARLA DE SOUZA FERRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/05/2022 | 200.86 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARCIA DE MACENA BERNARDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/05/2022 | 401.73 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE TEREZINHA CLEMENTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/05/2022 | 372.83 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE JOSECLEIDE BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/05/2022 | 314.28 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA FRANCO DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/05/2022 | 381.24 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA DO CARMO MACENA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/05/2022 | 760.66 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA JOSE FERNANDES DE MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/05/2022 | 167.43 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/05/2022 | 336.37 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE CELIA FERNANDES NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/05/2022 | 239.66 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE ALLANA VITORIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/05/2022 | 157.32 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE OTACILIO FLORENCIO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/05/2022 | 753.03 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MICHELE DE FRANCA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/05/2022 | 22.49 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE JOAO VITOR DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/05/2022 | 15.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/05/2022 | 46.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/05/2022 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/05/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/05/2022 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/05/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003285 | 04/05/2022 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000552021 | 0003288 | 04/05/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 04/05/2022 | 1680.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 000022022 E AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS N 000032022 QUE SERA PUBLICADO NO DIA 05.05.2022 DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 04/05/2022 | 160.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE INFORMACOES AO PROGRAMA EMPREENDER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/05/2022 | 132.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 04/05/2022 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 04/05/2022 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N TP2E3HECT22CO27 A UNIAO - PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 04/05/2022 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N TP2E3HECT22CO27 A UNIAO - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/05/2022 | 68.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 04/05/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003284 | 04/05/2022 | 171.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/05/2022 | 386.25 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E OXISANITIZACAO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLW5A46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/05/2022 | 383.75 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FILTOS E MOPAR MAXPRO DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLW5A46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003304 | 04/05/2022 | 609.60 | 00004621099418 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003307 | 04/05/2022 | 129.00 | 00008256720409 | CAMILA ROBRTA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/05/2022 | 6382.34 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/05/2022 | 1050.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MACENARIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO GERBASI LOCALIZADA EM BARRA DE MAMANGUAPE ESCOLA MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO LOCALIZADA EM ARITINGUI E ESCOLA RAIMUNDO ZOZIMO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/05/2022 | 488.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/05/2022 | 1165.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU6606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/05/2022 | 1960.00 | 00011948104466 | JOAO VICTOR DE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPARO EM CARTEIRAS ESCOLAR PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ANTONIA LUNA LISBOA FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACu MARIA MILTA BERNARDO LEANDRO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ARITINGUI E ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/05/2022 | 1830.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO MATO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ELIAS BARROS LOCALIZADA NA VILA REGINA HERMAN LUNDGREN ESCOLA GETULIO VARGAS EM PIABUCu E ESCOLA EMILIA CAVALCANTE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/05/2022 | 6555.00 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO PACARE E TATUPEBA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY E FREDERICO LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/05/2022 | 65.81 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MARICELIA SILVA DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/05/2022 | 434.44 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MARIA PEREIRA BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/05/2022 | 269.74 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MATHEUS DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/05/2022 | 636.86 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 04/05/2022 | 299.94 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE ZELIA MARIA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/05/2022 | 760.66 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MARIA JOSE FERNANDES DE MENEZES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/05/2022 | 314.28 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE ALUIZIO FRANCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/05/2022 | 25.98 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE ALUIZIO FRANCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00009667604411 | JOELMA LOPES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO ONDE A MESMA ESTA COBRINDO A LICENCA PREMIO DA SERVIDORA MARIA JOSE GUIMARAES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/05/2022 | 242.00 | 40087078000100 | ALVES E ARAUJO COMERCIO P. F. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS DESTINADO AO USO DE EDILEUZA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/05/2022 | 896.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/05/2022 | 1364.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 04/05/2022 | 670.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA PARA GESTANTE COM CESSAO DE EMBELEZAMENTO OCORRIDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS AS MESMAS SAO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/05/2022 | 300.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEIC.E PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO QFU-6964 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/05/2022 | 349.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 6324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/05/2022 | 772.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 04/05/2022 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00097941689472 | JOSIAS NOGUEIRA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00011136949470 | KAUA NARON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003286 | 04/05/2022 | 17231.51 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00014431943447 | THIAGO DE MATOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/05/2022 | 6400.00 | 15254754000145 | NAILTON COSTA RICHENNI EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 35 HORAS DE MUNCK PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PULICA BEM COMO IMPLANTACAO DE 4 POSTES NA PRACA DA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/05/2022 | 1056.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DE ANTONIO ANDRE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTET MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00053672216453 | ROSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/05/2022 | 2100.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00010754297497 | YASMIM DA SILVA BARBOSA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JETuLIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCu DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/05/2022 | 6600.00 | 15254754000145 | NAILTON COSTA RICHENNI EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DESMONTAGEM DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTES O GERBASAO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003335 | 05/05/2022 | 9395.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM POLPAS DE FRUTAS E BOLOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003337 | 05/05/2022 | 112.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003339 | 05/05/2022 | 402.50 | 00006899415445 | MARIA NAZARE NUNES LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003340 | 05/05/2022 | 389.50 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003342 | 05/05/2022 | 336.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/05/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/05/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 05/05/2022 | 11.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 05/05/2022 | 227.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/05/2022 | 1900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0209 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003344 | 06/05/2022 | 3600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO TINTO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/05/2022 | 49.00 | 00008090426492 | NATIELE MARIA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ENTREGAR O TERMO ADITIVO DA PAVIVENTACAO DO CONJUNTO BEIRA RIO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRACAO NA CAIXA ECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/05/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO A UNIAO - DO DIARIO OFOCIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N PE06 - HOM E CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/05/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N PE06 - HOM E CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/05/2022 | 25.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003345 | 06/05/2022 | 701.50 | 00004621099418 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003346 | 06/05/2022 | 320.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003347 | 06/05/2022 | 183.00 | 00052627772449 | JOSE ARNALDO D SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010754297497 | YASMIM DA SILVA BARBOSA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JETuLIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCu DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003349 | 06/05/2022 | 100.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003350 | 06/05/2022 | 401.00 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003351 | 06/05/2022 | 168.00 | 00008256720409 | CAMILA ROBRTA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003355 | 06/05/2022 | 97.50 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003356 | 06/05/2022 | 175.00 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003357 | 06/05/2022 | 264.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/05/2022 | 640.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OITO HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE VETERANOS DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/05/2022 | 300.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA PARTIDA DE FUTEBOL DO CAMPEONATO DE VETERANOS REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL 'O PRETAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/05/2022 | 400.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CINCO HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO RETORNO DAS AULAS 100 PRESENCIAIS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/05/2022 | 300.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA REALIZACAO DA OFICINA 'PESCA ARTESANAL E CONSERVACAO DA NATUREZA NO COTIDIANO ESCOLAR PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003367 | 06/05/2022 | 352.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003369 | 06/05/2022 | 145.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003370 | 06/05/2022 | 596.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003371 | 06/05/2022 | 57.50 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003372 | 06/05/2022 | 2413.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003374 | 06/05/2022 | 108.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003375 | 06/05/2022 | 282.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003341 | 06/05/2022 | 636.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE ANNA LIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003343 | 06/05/2022 | 400.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE ALZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/05/2022 | 300.00 | 36934932000159 | ADELSON ALVES DA SILVA 08218688455 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA REALIZACAO DA CONFERÊNCIA DE SAUDE MENTAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00015407527472 | HERCILIO GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003366 | 06/05/2022 | 1034.55 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003368 | 06/05/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003407 | 09/05/2022 | 264.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP E VASILHAME DOMESTICO DESTINADO AO CONSUMO NO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/05/2022 | 720.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM DESTINADAS AO PROFESSOR QUE MINISTROU O CURSO DE FLORES ARTESANAIS OFERECIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL EM PARCERIA COM A JC FLORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 07 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/05/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003391 | 09/05/2022 | 3600.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003381 | 09/05/2022 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003403 | 09/05/2022 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003404 | 09/05/2022 | 264.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP E VASILHAME DOMESTICO DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0003405 | 09/05/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003408 | 09/05/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0003409 | 09/05/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/05/2022 | 690.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/05/2022 | 147.00 | 00003551297444 | JOSENILDO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRES MEIA DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO SERVIDOR DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO DE IMPLANTACAO DO GESTAO.GOV.BR DURANTE OS DIAS 02 03 E 04 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003380 | 09/05/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSI-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/05/2022 | 510.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DE DOMIRO RICARDO DE MENEZES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/05/2022 | 510.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DE MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/05/2022 | 510.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003400 | 09/05/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003402 | 09/05/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003410 | 09/05/2022 | 689.70 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/05/2022 | 360.00 | 00002410856403 | ADILSON ANTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM NARRACAO DA FINAL DO CAMPEONARO VETERANO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES O PRETAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003385 | 09/05/2022 | 613.00 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/05/2022 | 2700.00 | 00001184632413 | LEDILSON RIBEIRO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PRIMEIRO LUGAR DO TIME SPORT FACIL NA FINAL DO CAMPEONARO VETERANO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES O PRETAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/05/2022 | 1500.00 | 00002473927405 | VALMIR SANTOS DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DE SEGUNDO LUGAR DO TIME FLAMENGO DE AREIA BRANCA NA FINAL DO CAMPEONARO VETERANO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES O PRETAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003388 | 09/05/2022 | 422.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/05/2022 | 700.00 | 00091390664449 | GILMAR DA LUZ JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DE TERCEIRO LUGAR DO TIME AMARELINHO NA FINAL DO CAMPEONARO VETERANO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES O PRETAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/05/2022 | 500.00 | 00003446185445 | ANDRESANYO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DE QUARTO LUGAR DO TIME UNIAO 05 RUAS NA FINAL DO CAMPEONARO VETERANO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES O PRETAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/05/2022 | 720.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONARO VETERANO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES O PRETAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0003401 | 09/05/2022 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003406 | 09/05/2022 | 839.70 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 E VASILHAME DOMESTICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/05/2022 | 950.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/05/2022 | 2262.38 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/05/2022 | 345.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N PP0272022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/05/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N PP0272022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/05/2022 | 143.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/05/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/05/2022 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003382 | 09/05/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/05/2022 | 525.00 | 00009502132416 | EMILIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE EMILIA SILVA DE LIMA CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A NONA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/05/2022 | 525.00 | 00009502132416 | EMILIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE EMILIA SILVA DE LIMA CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A DECIMA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/05/2022 | 225.00 | 00001082149403 | ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A NONA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/05/2022 | 225.00 | 00001082149403 | ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSOS DE NUMEROS 0800288-94.2018.8.15.0581 0800148-94.2017.8.15.0581 REFERENTE A DECIMA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003383 | 09/05/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/05/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC.COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/05/2022 | 592.10 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/05/2022 | 630.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIA DAS CHAVES DESTINADAS A UTILIZACAO EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/05/2022 | 1310.08 | 00002741787450 | CARTÓRIO FÁBIO PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRAS REGISTRO DE ATAS AUTENTICACOES DE ATAS DE POSSE PROCURACAO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/05/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/05/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/05/2022 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/05/2022 | 463.00 | 42191410000107 | MAURO CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003466 | 10/05/2022 | 1505.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 20073 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/05/2022 | 275.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AOS SETORES DE COMUNICACAO TRIBUTOS EMPREENDER PERTENCENTES A DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/05/2022 | 320.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003464 | 10/05/2022 | 1360.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 20069 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/05/2022 | 50724.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/05/2022 | 18486.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/05/2022 | 75829.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/05/2022 | 580.00 | 00009370377450 | LAYZA DE ASSIS GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/05/2022 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/05/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0003433 | 10/05/2022 | 450.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003447 | 10/05/2022 | 171.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003469 | 10/05/2022 | 294.00 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003428 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003431 | 10/05/2022 | 2700.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/05/2022 | 1680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003434 | 10/05/2022 | 3700.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003435 | 10/05/2022 | 3000.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003439 | 10/05/2022 | 3500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003440 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003441 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003442 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/05/2022 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003444 | 10/05/2022 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003446 | 10/05/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003448 | 10/05/2022 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003449 | 10/05/2022 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0003450 | 10/05/2022 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003451 | 10/05/2022 | 2730.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/05/2022 | 1260.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE COLETADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003483 | 10/05/2022 | 920.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 13570 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003490 | 10/05/2022 | 23970.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.03009 LITROS DE GASOLINA C COMUM 71423 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM480 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 15593 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/05/2022 | 392.00 | 00014328914480 | JOAO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FEREICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/05/2022 | 6500.00 | 00029934095491 | DAVI GOMES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DO PROJETO DE DESMENBRAMENTO DE UM TERRENO COM AREA DE 303105M E AREA DE REMANESCENTE 3586053M. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00009116581490 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/05/2022 | 2800.00 | 00007876495460 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003462 | 10/05/2022 | 557.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESENGRIPANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003475 | 10/05/2022 | 14428.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.18242 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 34036 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 62845 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003505 | 10/05/2022 | 450.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 6000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/05/2022 | 1200.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003461 | 10/05/2022 | 6442.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60039 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 38000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/05/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIALDO NASF E LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/05/2022 | 230.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE ORTESE MEIA COMPRESSIVA DESTINADA AO JOVEM ALEXANDRE DA SILVA SANTOS REPRESENTADO POR SUA MAE A SENHORA MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/05/2022 | 299.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA ZELANDIA SANTOS DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003460 | 10/05/2022 | 2665.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1150000 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 2800000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/05/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/05/2022 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/05/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/05/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/05/2022 | 300.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/05/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/05/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/05/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/05/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO ANEDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/05/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/05/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/05/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/05/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/05/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/05/2022 | 300.00 | 00087342472468 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA DAYANE LAZARO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/05/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/05/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/05/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA KELLY INGRID DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/05/2022 | 300.00 | 00072774720478 | JOSE DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA INOCENCIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/05/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROSANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004667463422 | MARIA CELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA RAQUEL DO NASCIMENTO SALES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/05/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/05/2022 | 300.00 | 00037960059420 | JOSELITO SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CRISTIANE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/05/2022 | 300.00 | 00009311947849 | JULIAO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/05/2022 | 300.00 | 00011994501707 | ALIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/05/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/05/2022 | 300.00 | 00006349026446 | ROSIANE SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/05/2022 | 300.00 | 00002734893487 | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ISABELLY CAROLINI SOARES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/05/2022 | 250.00 | 00009280230441 | EDNA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELAINE DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/05/2022 | 300.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA INGRID JOYCE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/05/2022 | 350.00 | 00003491354447 | ERMISON CHACON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/05/2022 | 350.00 | 00003491354447 | ERMISON CHACON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/05/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CLAUDIA KAROLYNE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/05/2022 | 1430.00 | 00009119716451 | MONICA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CRIANCAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA APAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 23 DE FEVEREIRO DIAS 09 14 16 21 23 28 E 30 DE MARCO E NOS DIAS 04 06 11 E 13 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. COM TREZE DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/05/2022 | 250.00 | 00071379487404 | JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ERINEUSA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 11/05/2022 | 250.00 | 00071379487404 | JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ERINEUSA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 11/05/2022 | 600.00 | 00009113583409 | MAGNO FELIPE MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 11/05/2022 | 600.00 | 00006626048490 | MONICA BRENDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/05/2022 | 530.00 | 00066066034472 | MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SENHORA MARIA DA PAZ ALVES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003547 | 11/05/2022 | 12649.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003551 | 11/05/2022 | 1516.08 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003553 | 11/05/2022 | 1567.35 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003554 | 11/05/2022 | 1447.35 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUAROS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003557 | 11/05/2022 | 4076.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. AS MESMAS SAO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/05/2022 | 1360.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD AGROP LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OUROVAC AFTOSA BIVAL 30ML DESTINADA A VACINACAO ANIMAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/05/2022 | 1040.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 52 BOIS NO PERIODO DE 04 A 09 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/05/2022 | 1040.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 52 BOIS NO PERIODO DE 25 A 30 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/05/2022 | 1100.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 55 BOIS NO PERIODO DE 02 A 07 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/05/2022 | 1800.00 | 00004001688476 | LINDOMAR VITORIA SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DURANTE OS DIAS 09 10 12 17 E 19 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO COM BENEFICIARIOS DE BOA VISTA PARA CABEDELO COM O INTUITO DE PARTICIPAREM DO CURSO DE MANIPULACAO DE PESCADOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 11/05/2022 | 1200.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NA PRACA DO INDIO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/05/2022 | 250.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DA DESAPROPRIACAO DAS CASAS DE RIO TINTO PERTENCENTE A CIA. DE TECIDOS RIO TINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/05/2022 | 250.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DA DESAPROPRIACAO DAS CASAS PERTENCENTES A CIA DE TECIDOS RIO TINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/05/2022 | 250.00 | 00011583943498 | ALAN MEIRELES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DA DESAPROPRIACAO DAS CASAS PERTENCENTES A CIA DE TECIDOS RIO TINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/05/2022 | 250.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DA DESAPROPRIACAO DAS CASAS PERTENCENTES A CIA DE TECIDOS RIO TINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/05/2022 | 250.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DA DESAPROPRIACAO DAS CASAS PERTENCENTES A CIA DE TECIDOS RIO TINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/05/2022 | 250.00 | 00010380085496 | CHAIRY VITOR CAVALCANTE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 11/05/2022 | 250.00 | 00010338423460 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DA DESAPROPRIACAO DAS CASAS PERTENCENTES A CIA DE TECIDOS RIO TINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003527 | 11/05/2022 | 1919.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE CLARICE FALCAO FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003534 | 11/05/2022 | 1033.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003536 | 11/05/2022 | 4123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0003538 | 11/05/2022 | 8286.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003539 | 11/05/2022 | 59826.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003540 | 11/05/2022 | 1176.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003541 | 11/05/2022 | 8963.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003542 | 11/05/2022 | 1003.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003555 | 11/05/2022 | 6950.05 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDEICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003556 | 11/05/2022 | 4138.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/05/2022 | 1667.50 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/05/2022 | 4200.00 | 31092946000159 | LARISSA EMILY DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE REDE DE PROTECAO ESTILO MALHA COM 250M PARA SER UTILIZADA NO CAMPEONATO DE BEACH SOCKER NA PRACA DA VITORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/05/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/05/2022 | 1900.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DO MATO DAS ESCOLAS HERMAN LUNDGREM E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003535 | 11/05/2022 | 12737.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 37646 LITROS DE GASOLINA COMUM 1.07114 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 41178 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2104 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/05/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 11/05/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO LICITACAO N° PP26-22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 11/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO LICITACAO N° PP26-22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 11/05/2022 | 17.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/05/2022 | 171.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DA CONVOCACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00262022 E RESULTADO FASE HABILITACAO DA TOMADA DE PRECOS DE NUMERO 000012022 NO JORNAL A UNIAO DIA 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003543 | 11/05/2022 | 1241.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/05/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003588 | 12/05/2022 | 534.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/05/2022 | 1800.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTO VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 000092022 E AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 000102022 QUE SERA PUBLICADO NO DIA 13.05.2022 DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/05/2022 | 41.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/05/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N PE 09-10-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/05/2022 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N PE 09-102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003562 | 12/05/2022 | 476.15 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003564 | 12/05/2022 | 609.60 | 00004621099418 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003566 | 12/05/2022 | 701.50 | 00004621099418 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003568 | 12/05/2022 | 97.50 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003569 | 12/05/2022 | 175.00 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003570 | 12/05/2022 | 1738.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003571 | 12/05/2022 | 320.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003572 | 12/05/2022 | 57.50 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003573 | 12/05/2022 | 514.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003574 | 12/05/2022 | 596.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003575 | 12/05/2022 | 352.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003576 | 12/05/2022 | 264.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003577 | 12/05/2022 | 100.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003579 | 12/05/2022 | 401.00 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003580 | 12/05/2022 | 168.00 | 00008256720409 | CAMILA ROBRTA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003581 | 12/05/2022 | 389.50 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003582 | 12/05/2022 | 336.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003583 | 12/05/2022 | 402.50 | 00006899415445 | MARIA NAZARE NUNES LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003584 | 12/05/2022 | 9395.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM POLPAS DE FRUTAS E BOLOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003586 | 12/05/2022 | 112.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003587 | 12/05/2022 | 145.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003589 | 12/05/2022 | 183.00 | 00052627772449 | JOSE ARNALDO D SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003590 | 12/05/2022 | 282.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0003595 | 12/05/2022 | 18657.66 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003605 | 12/05/2022 | 14040.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NDQ 2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003609 | 12/05/2022 | 3766.35 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003558 | 12/05/2022 | 20325.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003559 | 12/05/2022 | 1176.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212022 | 0003560 | 12/05/2022 | 8286.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003567 | 12/05/2022 | 4216.35 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003578 | 12/05/2022 | 1845.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003592 | 12/05/2022 | 698.05 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/05/2022 | 350.44 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ6168 DA COMUNIDADE DE TABERABA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/05/2022 | 807.28 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO OXISANITIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ6168 DA COMUNIDADE DE TABERABA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/05/2022 | 369.19 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA MINI INCUBADORA TAMPA TRANSPARENTE 6 CAV 2I DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003599 | 12/05/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/05/2022 | 250.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DA DESAPROPRIACAO DAS CASAS DE RIO TINTO PERTENCENTES A CIA. DE TECIDOS RIO TINTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003561 | 12/05/2022 | 22410.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO E PEDRA MEIO FIO PRE-MOLDADO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA PRIMEIRA ETAPA DA RUA SEVERINO ALVES PASCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/05/2022 | 1100.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA NA RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/05/2022 | 600.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS COM PLACAS DE SINALIZACAO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/05/2022 | 98.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/05/2022 | 690.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE 2673 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003585 | 12/05/2022 | 355.04 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003591 | 12/05/2022 | 8406.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/05/2022 | 870.00 | 27690609000196 | MARIA HELENA DOS SANTOS GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0003615 | 13/05/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/05/2022 | 1995.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VINTE E UMA DIARIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003638 | 13/05/2022 | 6972.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 45374 LITROS DE GASOLINA C COMUM 5000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 62000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2402 A 2003 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 13/05/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DO PACIENTE SEVERINO DOS RAMOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003649 | 13/05/2022 | 1002.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003645 | 13/05/2022 | 1475.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SACO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/05/2022 | 448.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/05/2022 | 2424.00 | 00013637256452 | HAMILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MEESS DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003650 | 13/05/2022 | 7011.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA SEVERINPO ALVES PASCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003651 | 13/05/2022 | 9007.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003652 | 13/05/2022 | 7101.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003653 | 13/05/2022 | 5000.23 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 13/05/2022 | 1799.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DO CARRO PIPA RETRO ESCAVADEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/05/2022 | 510.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE REALIZAM A LIMPEZA NOS SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003616 | 13/05/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003639 | 13/05/2022 | 4500.38 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 13/05/2022 | 196.00 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 24 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003646 | 13/05/2022 | 1475.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003647 | 13/05/2022 | 1496.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/05/2022 | 800.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DEZ HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS DO DIA D DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA E SARAMPO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 13/05/2022 | 100.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FEREICOES DESTINADAS AS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 13/05/2022 | 2127.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/05/2022 | 3630.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CAJARANA E CAMPART II E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/05/2022 | 2640.00 | 00011858588499 | DAVI CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/05/2022 | 5130.00 | 00004079641427 | ANTONIO LOURENCO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE 05 RUAS VILA REGINA I E II ALDEIA MONTE-MOR E ALDEIA JARAGUA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS CACIQUE DOMINGOS GUILHERME DA SILVEIRA E ESCOLA JOSE LOPES RIBEIRO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE JARAGUA E VILA REGINA REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/05/2022 | 2160.00 | 00007553461490 | WALLACE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA GETULIO VARGAS LOCALIZADA EM PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/05/2022 | 500.00 | 00006402480479 | LUCILENE D SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DE QUARTO LUGAR DO TIME UNIAO 05 RUAS NA FINAL DO CAMPEONARO VETERANO REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL SEVERINO TAVARES O PRETAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/05/2022 | 7920.00 | 00038294209864 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA SACO TANQUES TAVARES E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSu DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/05/2022 | 3060.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E CAJARANA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/05/2022 | 14800.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAJARANA CAMPART II CAPIM AZUL E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO COM 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 13/05/2022 | 3405.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PACARE TATUPEBA E CRAVASSU NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/05/2022 | 350.00 | 00005105388437 | LUCIANO MARIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO A AGREMIACAO CARNAVALESCA UNIDOS DO ARISTIDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/05/2022 | 6000.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUCU E CENTRO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 13/05/2022 | 3030.00 | 00005097299400 | JULIO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 13/05/2022 | 4095.00 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE FAZENDA TERRA NOVA SAPUCAI ARITINGUI CARANGUEJEIRA E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/05/2022 | 3685.50 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MARACUJA RUA DO GATO PISSARREIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/05/2022 | 2700.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MARIA ANGELICA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/05/2022 | 4995.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 15 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/05/2022 | 4990.00 | 00012032491443 | ANIEL FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY E FREDERICO LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE aBRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/05/2022 | 6937.50 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO PACARE E TATUPEBA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY E FREDERICO LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003641 | 13/05/2022 | 5001.94 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003644 | 13/05/2022 | 2090.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003648 | 13/05/2022 | 14286.74 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/05/2022 | 550.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/05/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/05/2022 | 1250.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/05/2022 | 250.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/05/2022 | 23.36 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/05/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/05/2022 | 840.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/05/2022 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/05/2022 | 3160.00 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE 10 DEZ CASAMENTOS CIVIL COMUNITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/05/2022 | 460.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS HORAS DE GRAVACAO DE IMAGEM AEREAS COM DRONE PARA A UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO A FIM DA PRODUCAO DE MATERIAIS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/05/2022 | 460.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS HORAS DE GRAVACAO DE IMAGEM AEREAS COM DRONE PARA A UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE ARQUITETURA ENGENHARIA E CONVENIOS ACERCA DE REGISTROS DE OBRAS EM EXECUCAO REALIZADAS PELA PREFEITURA REALIZADO NO DIA 22 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/05/2022 | 230.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA HORA DE GRAVACAO DE IMAGEM AEREA COM DRONE PARA A UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE ARQUITETURA ENGENHARIA E CONVENIOS ACERCA DE REGISTROS DE OBRAS EM EXECUCAO REALIZADAS PELA PREFEITURA REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/05/2022 | 42.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/05/2022 | 920.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO HORAS DE GRAVACAO DE IMAGEM AEREAS COM DRONE PARA A UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO A FIM DA PRODUCAO DE MATERIAIS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/05/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CFM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/05/2022 | 121.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/05/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003685 | 16/05/2022 | 464.00 | 00016334781499 | KYSSIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003695 | 16/05/2022 | 3229.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0003670 | 16/05/2022 | 3700.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003676 | 16/05/2022 | 502.54 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/05/2022 | 1212.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003679 | 16/05/2022 | 106.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/05/2022 | 660.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO DOS VEICULOS ONIX DE PLACA QFU 8965 E VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003681 | 16/05/2022 | 155.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003684 | 16/05/2022 | 2090.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003689 | 16/05/2022 | 7266.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003690 | 16/05/2022 | 588.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003691 | 16/05/2022 | 820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003692 | 16/05/2022 | 135.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003693 | 16/05/2022 | 2417.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003694 | 16/05/2022 | 588.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003697 | 16/05/2022 | 919.30 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE AURELIA MARIA VERISSIMO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/05/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/05/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/05/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/05/2022 | 49.00 | 00012942653426 | WILIAN MATHEUS SANTOS DE FIQUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/05/2022 | 49.00 | 00014004414806 | LUCINEIDE PESSOA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/05/2022 | 2440.80 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS JUNINOS PARA AS ACOES SOCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS COM O GRUPO DE IDOSAS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/05/2022 | 1575.00 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/05/2022 | 748.62 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS JUNINOS PARA ACOES SOCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS COM GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/05/2022 | 613.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/05/2022 | 519.00 | 04346593000101 | PONTO DE CROCHE COMERCIO ARMARINHO LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ACESSORIOS E AVIAMENTOS PARA A CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS JUNINOS PARA AS ACOES SOCIO EDUCATIVAS E CULTURAIS COM GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/05/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/05/2022 | 600.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/05/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/05/2022 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES AGRICOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CABEDELOPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003698 | 17/05/2022 | 1836.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/05/2022 | 2343.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZELIA M. DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/05/2022 | 4686.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CELIA SILVA FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003711 | 17/05/2022 | 1223.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/05/2022 | 160.18 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE PETRONILA MARIA DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/05/2022 | 98.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TATIANA GOMES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/05/2022 | 116.09 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE SEBASTIAO MARINHO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/05/2022 | 271.54 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CASSIA DE LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/05/2022 | 227.86 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ROBERTO COSTA DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/05/2022 | 68.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CELIA FERNANDES C. NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/05/2022 | 169.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/05/2022 | 114.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSE FERNANDES DE MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/05/2022 | 411.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/05/2022 | 63.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE OTACILIO FLORENCIO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/05/2022 | 420.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA AMALIA DE ARAUJO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/05/2022 | 148.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO GENUINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/05/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/05/2022 | 1015.16 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA ROSANGELA ROCHA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/05/2022 | 336.40 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/05/2022 | 894.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS ARGO DE PLACA RLW5A76 E TORO DE PLACA RLW5A46 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0003708 | 17/05/2022 | 458.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/05/2022 | 12000.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUSSU CAJARANA CAMPART II CAPIM AZUL E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO COM 15 DIARIAS. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003721 | 17/05/2022 | 76668.59 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/05/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003732 | 17/05/2022 | 3229.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003734 | 17/05/2022 | 108.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/05/2022 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/05/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/05/2022 | 22.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/05/2022 | 112.68 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDOES 2° VIA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE DO EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/05/2022 | 508.00 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDOES 2° VIA NO MES DE ABRIL DO CORRENTE DO EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/05/2022 | 112.68 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDOES 2° VIA NO MES DE MARCO DO CORRENTE DO EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003719 | 17/05/2022 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/05/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/05/2022 | 148.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E BIKE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NNN1234 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/05/2022 | 49.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/05/2022 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO CONV 26 E 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/05/2022 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO CONV 26 E 07. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/05/2022 | 7000.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS -106414.784-45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FOGUEIRA CENOGRAFICA MEDINDO 6 METROS DE ALTURA PARA COMPOR A DECORACAO JUNINA NO MUNICIPIO DE RIO TINTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/05/2022 | 7195.50 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DA DECORACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO COM PRODUCAO DE BALOES MILHOS DECORATIVOS UMA IGREJA CENOGRAFICA EM COMPENSADO MEDINDO CINCO METROS. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/05/2022 | 6000.00 | 00011745566414 | JOALLISON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAOMUSICAL COM CONJUNTO MUSICAL DE FORRO PARA ENSAIOS E APRESENTACOES DE QUADRILHAS ARRAIA POTIGUARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/05/2022 | 4100.00 | 00007359362423 | MATHEUS JEFERSON SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO FORRO DE PVC NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS BARROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/05/2022 | 53.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARICELIA SILVA DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/05/2022 | 61.32 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ALUIZIO FRANCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/05/2022 | 367.22 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ANA BEATRIZ DA SILVA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/05/2022 | 155.84 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/05/2022 | 229.53 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE AUZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/05/2022 | 435.48 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ARLETE FELIX DA COSTA MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/05/2022 | 269.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE EDINALDO MANOEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/05/2022 | 59.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSIMAR HONORIO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/05/2022 | 47.60 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO JACO CAVALCANTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/05/2022 | 172.42 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE GEOVANE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/05/2022 | 49.90 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE JOSICLEIDE BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/05/2022 | 147.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE RICHARD ALEC ANDRADE CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/05/2022 | 282.61 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/05/2022 | 37.77 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE CLAYTON BERNARDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/05/2022 | 322.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE GERLANE DA SILVA CHAGAS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/05/2022 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR REFERENTE A POLISSONOGRAFIA NO PACIENTE JAILSON FREIRE DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/05/2022 | 219.14 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE GERLANE DA SILVA CHAGAS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/05/2022 | 354.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA ANTONIETA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/05/2022 | 354.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TEREZINHA CLEMENTE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003767 | 18/05/2022 | 334.33 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE ALUIZIO FRANCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003769 | 18/05/2022 | 424.96 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE DAVID RENAN LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003770 | 18/05/2022 | 1920.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003771 | 18/05/2022 | 17118.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003775 | 18/05/2022 | 8944.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003776 | 18/05/2022 | 1525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003777 | 18/05/2022 | 137.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/05/2022 | 2050.00 | 00011948104466 | JOAO VICTOR DE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO-FIOS NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/05/2022 | 2050.00 | 00012313543480 | JEFERSON DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE MEIO-FIOS NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/05/2022 | 360.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/05/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RRT DE PROJETO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/05/2022 | 6500.00 | 00028845480410 | MANOEL LUCAS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003792 | 19/05/2022 | 15432.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 69128 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 41412 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 33504 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003796 | 19/05/2022 | 450.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 6000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/05/2022 | 600.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA POSTO DE SAUDE E DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/05/2022 | 600.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA POSTO DE SAUDE E DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003794 | 19/05/2022 | 7992.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 69128 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 41412 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003797 | 19/05/2022 | 5239.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 19068 LITROS DE GASOLINA C COMUM 56000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 3000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/05/2022 | 784.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DO RECIFEPE NOS DIAS 29 DE MARCO E NOS DIAS 06 08 13 14 19 DE ABRIL E DIAS 12 E 18 DE MAIO DO CORRENE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003786 | 19/05/2022 | 29742.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.47851 LITROS DE GASOLINA C COMUM 73133 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 82200 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 17342 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003787 | 19/05/2022 | 847.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 12493 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003791 | 19/05/2022 | 336.85 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE TEREZINHA CLEMENTE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/05/2022 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA DA PACIENTE JANETE DORNELAS DE CARVALHO POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO QSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/05/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003799 | 19/05/2022 | 18937.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60805 LITROS DE GASOLINA COMUM 1.05807 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 1.11548 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003800 | 19/05/2022 | 674.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/05/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003790 | 19/05/2022 | 1061.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18375 GASOLINA C COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/05/2022 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/05/2022 | 2844.00 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE 10 DEZ CASAMENTOS CIVIL COMUNITARIO. CORRESPONDENTE AOS NUMERADOS DE 31 A 39 CASAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0003795 | 19/05/2022 | 1378.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18375 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/05/2022 | 234.99 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/05/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003803 | 20/05/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/05/2022 | 2587.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/05/2022 | 601.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/05/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO CONV 28 E 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/05/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO CONV 28 E 29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/05/2022 | 480.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/05/2022 | 680.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/05/2022 | 23.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CFM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/05/2022 | 250.00 | 00011583943498 | ALAN MEIRELES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/05/2022 | 250.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/05/2022 | 250.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL COM BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/05/2022 | 250.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/05/2022 | 250.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/05/2022 | 250.00 | 00012485554498 | SERGIO BRAZ DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/05/2022 | 250.00 | 00005035770494 | DAVIDSON SANTANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/05/2022 | 3420.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE CRAVACu E ARITINGUI DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NILO PECANHA E FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 16 DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO REFERENTE A 19 DIARIAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/05/2022 | 1358.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/05/2022 | 689.30 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/05/2022 | 660.00 | 14022765000137 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO DOS VEICULOS ONIX DE PLACA QFU 8965 E VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/05/2022 | 924.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/05/2022 | 525.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ4072 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/05/2022 | 2720.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA ANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/05/2022 | 403.04 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA OAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA RITA DA SILVA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/05/2022 | 820.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO CONSERTO DAS CAIXAS DE SOM E MICROFONES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/05/2022 | 2300.00 | 00008348476717 | ELISANGELA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTACAO E DECORACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CCI PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA E COMEMORATIVA PARA OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/05/2022 | 400.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/05/2022 | 49.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/05/2022 | 49.00 | 00006742310405 | ROSIVANIA DE SOUZA ROSENDO CORREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA O ENCONTRO REGIONAL COM O TEMA O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/05/2022 | 2400.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCHIMENTO E USINAGEM NO EIXO DA GRADE ARADORA DO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/05/2022 | 2450.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO GERAL E SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/05/2022 | 98.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DO MURO DE ARRIMO NA RUA SEVERINO PASCOAL TRECHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/05/2022 | 1460.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/05/2022 | 1460.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/05/2022 | 1370.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00011623783445 | FELIPE GONZAGA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00007900479422 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00044930020425 | JOSENILDO DE LIMA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00007251371421 | JOEL LOURENCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/05/2022 | 1460.00 | 00004092636482 | EDIVALDO CARNEIRO MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/05/2022 | 1839.78 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003865 | 23/05/2022 | 476.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003867 | 23/05/2022 | 784.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003868 | 23/05/2022 | 310.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003870 | 23/05/2022 | 1013.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003872 | 23/05/2022 | 4059.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003873 | 23/05/2022 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/05/2022 | 550.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/05/2022 | 1680.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TOMADA DE PRECOS DE NUMERO 000082022 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 19.02.18 DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/05/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DE DOCUMENTO OUTROS N° PP 031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/05/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N° PP 031. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/05/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/05/2022 | 1750.35 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 460 PARCELA AO ICMBIO CONFORME NUMERO 50170000072236 E IDENTIFICACAO 196380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/05/2022 | 258.73 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4° QUARTA PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 250000023718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/05/2022 | 245.00 | 00003551297444 | JOSENILDO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/05/2022 | 98.00 | 00025054139400 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DO DMTRANS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/05/2022 | 98.00 | 00025054139400 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO COORDENADOR DO DMTRANS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003899 | 24/05/2022 | 2371.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200ML E 500ML AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20LT DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0003906 | 24/05/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA GABINETE DA PREFEITA SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO COM VENCIMENTO EM 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/05/2022 | 591.17 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE VILA REGINA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 02062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/05/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N HAB TP02 E 03-22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/05/2022 | 555.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N HAB TP02 E 03-22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N PP 0292022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/05/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N PP 0292022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/05/2022 | 89.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/05/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 24/05/2022 | 3331.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 24/05/2022 | 22.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 24/05/2022 | 28417.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIOQUIDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003901 | 24/05/2022 | 7100.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT E DE AGUA MINERAL COM GARRAFAO 20LT DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 24/05/2022 | 2000.00 | 05590771000108 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE SURF | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DE PATROCINIO PARA REALIZACAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF 2022 QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 11 12 E 13 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO EM PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003915 | 24/05/2022 | 9477.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 24/05/2022 | 2800.00 | 00010897519400 | RODRIGO LUIZ DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO CAMINHADA FACA BONITO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL CONTRA O ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DO TRABALHO E DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/05/2022 | 600.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/05/2022 | 432.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO DA MENOR ALLANA VITORIA DOS SANTOS ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/05/2022 | 612.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE MARIA EDUARDA COSTA VIEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/05/2022 | 780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60 CATETER URIN. LUBRIF. MASC. N12 SPEEDCATH DESTINADO AO USO DO SENHOR PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003893 | 24/05/2022 | 11829.40 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR NEMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT AGUA MINERAL COM BOTIJOES E AGUA MINERAL DE 500ML DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PONTO DE AP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003894 | 24/05/2022 | 20538.15 | 38109852000194 | CARVACENA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 3 MEDICAO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00042021 E CONTRATO 002472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003897 | 24/05/2022 | 2532.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003898 | 24/05/2022 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0003912 | 24/05/2022 | 441.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0003913 | 24/05/2022 | 59181.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0003914 | 24/05/2022 | 61905.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0003916 | 24/05/2022 | 62179.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0003917 | 24/05/2022 | 6287.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/05/2022 | 49.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00089518349487 | Gildenilson de Souza Silva | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/05/2022 | 12000.00 | 00011269202405 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE NA RETIRADA DE ENTULHOS NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003910 | 24/05/2022 | 5512.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0003911 | 24/05/2022 | 27996.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00009511900404 | GELSON JOSE ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00002251890467 | REGINALDO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00071850360464 | ARTISSO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00009482397436 | JAILSON SILVA DA PAZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00036783759873 | DEIVSON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/05/2022 | 1212.00 | 00005446958446 | GILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/05/2022 | 700.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA TRATOR E DA MAQUINA RETOESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003882 | 24/05/2022 | 208.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSO A INTERNET NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/05/2022 | 49.00 | 00081922809420 | MAURICIO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE MAIO PARA O ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003889 | 24/05/2022 | 208.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSO A INTERNET NO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE - NUCA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003895 | 24/05/2022 | 3295.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT E AGUA MINERAL COM BOTIJOES DE 20LT DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS CREAS CASA DA CIDADANIA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003902 | 24/05/2022 | 350.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT E BOTIJOES DE AGUA MINERAL COMPLETO DESTINADOS AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003905 | 24/05/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO NO DIA 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/05/2022 | 138.46 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0003903 | 24/05/2022 | 2720.60 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 20LT AGUA MINERAL COMPLETO COM BOTIJOES DE 20LT E AGUA MINERAL DE 500 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/05/2022 | 49.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/05/2022 | 1550.00 | 00004001688476 | LINDOMAR VITORIA SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DURANTE OS DIAS 09 10 12 17 E 19 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO COM BENEFICIARIOS DE BOA VISTA PARA CABEDELO COM O INTUITO DE PARTICIPAREM DO CURSO DE MANIPULACAO DE PESCADOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 25/05/2022 | 49.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 25/05/2022 | 49.00 | 00007479805438 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00045077827400 | ROSIVALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00012866092406 | RAFAELA TOMAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00004154788477 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 25/05/2022 | 1460.00 | 00011079625445 | WELLINGHTON DE LIMA IZIDRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00015068590460 | PEDRO LUCAS FERREIRA FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00037638521404 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/05/2022 | 49.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NA INFANTARIA PARA ATIVIDADE DO TIRO DE GUERRA 07001 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/05/2022 | 5528.85 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/05/2022 | 1257.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/05/2022 | 1099.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/05/2022 | 848.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 25/05/2022 | 1430.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/05/2022 | 647.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/05/2022 | 557.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/05/2022 | 1227.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/05/2022 | 629.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/05/2022 | 1368.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/05/2022 | 1477.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 25/05/2022 | 1502.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/05/2022 | 1613.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 25/05/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/05/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N° ERRATA TP02 E 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/05/2022 | 810.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N° ERRATA TP02 E 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/05/2022 | 364.96 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E OXISANITIZACAO NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW5A76 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/05/2022 | 245.32 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW5A76 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00007397248438 | NALICE DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/05/2022 | 1300.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MEIO FIO DO CALCADAO DA PRACA JOAO PESSOA E DO CONJUNTO DYRVAL DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/05/2022 | 5440.00 | 00004577031485 | JAIR FERREIRA LINHARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE FREIO E EMBUCHAMENTO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA 120K PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/05/2022 | 180.13 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA APARECIDA MARTINS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00033849145468 | MARGARETH LISBOA CARVALHO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0003958 | 26/05/2022 | 6100.70 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS - 07536475403 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CADERNOS DAS GESTANTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003960 | 26/05/2022 | 810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0003970 | 26/05/2022 | 672.73 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE DAVID RENAN LIMA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003971 | 26/05/2022 | 265.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/05/2022 | 141299.04 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/05/2022 | 129060.83 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/05/2022 | 1550.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/05/2022 | 40078.48 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/05/2022 | 15412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/05/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/05/2022 | 34526.91 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 27/05/2022 | 5026.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 27/05/2022 | 21222.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/05/2022 | 113953.98 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/05/2022 | 19008.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 27/05/2022 | 1100.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS ARQUIVOS DE ACO COM 04 GAVETAS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/05/2022 | 3817.70 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 06 SEIS BIOMBOS TRIPLO 34 04 QUATRO MESAS AUXILIAR 03 TRÊS MESA DE MAYO EM ACO 10 DEZ SUPORTES DE SORO COM RODIZIO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/05/2022 | 143113.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 27/05/2022 | 673.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 28052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/05/2022 | 16748.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 27/05/2022 | 1490.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 27/05/2022 | 16459.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/05/2022 | 104280.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE FUNCIONARIOS DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/05/2022 | 60091.62 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 27/05/2022 | 41251.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 27/05/2022 | 13000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 27/05/2022 | 3027.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 27/05/2022 | 16304.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 27/05/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/05/2022 | 17951.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/05/2022 | 2266.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/05/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/05/2022 | 154522.99 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/05/2022 | 4855.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/05/2022 | 3680.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/05/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/05/2022 | 3255.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/05/2022 | 170.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004078 | 27/05/2022 | 25352.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004079 | 27/05/2022 | 29150.15 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/05/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/05/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/05/2022 | 11954.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/05/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/05/2022 | 4948.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/05/2022 | 12520.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/05/2022 | 23188.30 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/05/2022 | 17160.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/05/2022 | 4769.81 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 27/05/2022 | 3324.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/05/2022 | 9790.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/05/2022 | 4345.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/05/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/05/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/05/2022 | 5048.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/05/2022 | 4720.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/05/2022 | 1357.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/05/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/05/2022 | 3322.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/05/2022 | 4532.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/05/2022 | 9086.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/05/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/05/2022 | 3960.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/05/2022 | 138232.12 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/05/2022 | 23906.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/05/2022 | 130544.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/05/2022 | 9626.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/05/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/05/2022 | 7860.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/05/2022 | 1600.00 | 00039973161807 | VANESSA DE SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/05/2022 | 151523.77 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/05/2022 | 5526.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/05/2022 | 780301.10 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/05/2022 | 7260.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/05/2022 | 231483.75 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/05/2022 | 5524.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/05/2022 | 155994.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/05/2022 | 12060.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/05/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/05/2022 | 23025.81 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/05/2022 | 30517.45 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/05/2022 | 25568.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/05/2022 | 200525.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/05/2022 | 6991.21 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/05/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/05/2022 | 29281.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/05/2022 | 11699.28 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/05/2022 | 5712.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/05/2022 | 5186.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/05/2022 | 165.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/05/2022 | 28.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/05/2022 | 7.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/05/2022 | 27584.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/05/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/05/2022 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/05/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/05/2022 | 18028.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/05/2022 | 7272.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/05/2022 | 79215.63 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/05/2022 | 73852.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/05/2022 | 15756.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/05/2022 | 3290.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/05/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/05/2022 | 6400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/05/2022 | 612.76 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE VILA REGINA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/05/2022 | 916.03 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE VILA REGINA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 23062022. REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/05/2022 | 850.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/05/2022 | 12745.81 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/05/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/05/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004083 | 30/05/2022 | 1328.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 17718 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1205 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004088 | 30/05/2022 | 304.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 405339 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/05/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/05/2022 | 95545.39 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004084 | 30/05/2022 | 1003.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 14252 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1205 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/05/2022 | 8359.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0004095 | 30/05/2022 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/05/2022 | 1144.00 | 00007895514466 | JANAINA LOPES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/05/2022 | 7.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/05/2022 | 200.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL REFRERENTEB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/05/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/05/2022 | 11.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/05/2022 | 0.02 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00008496197425 | KASSIO ALIGHIERI NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS JUNINAS DESTINADAS A DECORACAO DAS VIAS PUBLICAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004090 | 30/05/2022 | 1955.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2884213 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0004096 | 30/05/2022 | 69527.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/05/2022 | 685.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS ANTONIA LUNA LISBOA E IVANILDA MARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004107 | 30/05/2022 | 179.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1205 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004110 | 30/05/2022 | 16913.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.35357 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 43847 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 58185 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1205 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004111 | 30/05/2022 | 3908.30 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/05/2022 | 121.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO QSE | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004085 | 30/05/2022 | 225.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 1205 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004089 | 30/05/2022 | 1902.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 100000 LITROS DE GASOLINA C COMUM 800000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 1935249 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004092 | 30/05/2022 | 300.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 400000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NA LOCALIDADE DE RUA NOVA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO REPASSE 1073608-402020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004099 | 30/05/2022 | 13480.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 32000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 33500 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 1.23789 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1205 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004104 | 30/05/2022 | 445.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESENGRIPANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1205 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004086 | 30/05/2022 | 1710.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1803347 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 810124 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004094 | 30/05/2022 | 10394.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 8284480 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 6480040 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 12052022 A 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004093 | 30/05/2022 | 300.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 400000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004103 | 30/05/2022 | 3354.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18442 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 280 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1205 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004108 | 30/05/2022 | 1264.45 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004087 | 30/05/2022 | 25743.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.99513 LITROS DE GASOLINA C COMUM 83508 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 66000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 4889 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1205 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004091 | 30/05/2022 | 3561.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 612155 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 2909453 LITROS DE GASOLINA C COMUM 1200000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 368877 LITROS DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 11052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004098 | 30/05/2022 | 831.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11812 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1305 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004106 | 30/05/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004109 | 30/05/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004112 | 30/05/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/05/2022 | 30180.93 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/05/2022 | 840.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE COLETADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004128 | 31/05/2022 | 25.82 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE JUAN CAIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004134 | 31/05/2022 | 229.84 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE MIRIAM DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004135 | 31/05/2022 | 289.87 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE KAONA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004136 | 31/05/2022 | 595.52 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE GERLANE DA SILVA CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004137 | 31/05/2022 | 126.49 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA ROSANGELA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004138 | 31/05/2022 | 144.51 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE CICERO FERNANDES DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004139 | 31/05/2022 | 863.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004140 | 31/05/2022 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004143 | 31/05/2022 | 63540.00 | 10754828000199 | FIAT COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 VEICULO FIAT MOBI LIKE 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0K FAB. 2022 MOD. 2022 COR PRETO VULCANO BICOMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PREGAO ELETRONICO 00062022. | NULL | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004144 | 31/05/2022 | 190440.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DIESEL 05 PASSAGEIROS FAB 2022 MOD 2022 COR BRANCO AMBIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PREGAO ELETRONICO 00082022 CONTRATO 001392022 CPL.. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004154 | 31/05/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/05/2022 | 525.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ4072 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/05/2022 | 924.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/05/2022 | 694.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLOG. MEDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSBSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/05/2022 | 4380.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COLCHOES PARA ATENDER AS VITIMAS DAS ENCHENTES DIANTE DAS FORTES CHUVAS EM AREAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/05/2022 | 1160.00 | 03447980000163 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LENCOES PARA ATENDER AS VITIMAS DAS ENCHENTES DIANTE DAS FORTES CHUVAS EM AREAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/05/2022 | 2190.00 | 00007517116401 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SENHORA ANA PAULA DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004152 | 31/05/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DO PROJETO DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/05/2022 | 28180.93 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004151 | 31/05/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO PNATE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/05/2022 | 291530.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/05/2022 | 52585.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/05/2022 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/05/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/05/2022 | 3892.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO COVID19 REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/05/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE DO PACIENTE PEDRO JOSE DO NASCIMENTO POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/05/2022 | 105807.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/05/2022 | 143933.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/05/2022 | 7200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME CINTILIGRAFIA COM ANALOGO DE SOMATOSTATINA NO PACIENTE SEVERINO CALIXTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/05/2022 | 597.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/05/2022 | 833.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/05/2022 | 833.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/05/2022 | 682.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/05/2022 | 1268.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/05/2022 | 24.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/05/2022 | 840.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/05/2022 | 602.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/05/2022 | 688.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/05/2022 | 1278.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/05/2022 | 840.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/05/2022 | 165.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/05/2022 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/05/2022 | 158004.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/05/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004153 | 31/05/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/06/2022 | 1900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0309 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004184 | 01/06/2022 | 7950.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS 900R20 R22.5 RADICAL DIRECIONAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QGE 6300 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004186 | 01/06/2022 | 5300.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS PNEUS 900R20 RADIAL DIRECIONAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 9254 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/06/2022 | 3400.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004173 | 01/06/2022 | 4437.11 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA MNV 9B17 PERTENCENTE AO TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004174 | 01/06/2022 | 2360.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA DE PLACA MNV 9B17 PERTENCENTE AO TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/06/2022 | 3400.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/06/2022 | 3400.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004180 | 01/06/2022 | 3946.14 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFU-6964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/06/2022 | 694.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLOG. MEDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004167 | 01/06/2022 | 5749.46 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU4F65 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/06/2022 | 1200.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS VITIMAS DAS ENCHENTES OCASIONADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004215 | 02/06/2022 | 25821.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO E FIGADO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004206 | 02/06/2022 | 3617.15 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004208 | 02/06/2022 | 10770.40 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/06/2022 | 1450.00 | 00011948104466 | JOAO VICTOR DE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO MATO DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/06/2022 | 1450.00 | 00012313543480 | JEFERSON DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO MATO DO ENTORNO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0004194 | 02/06/2022 | 16724.13 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004202 | 02/06/2022 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004187 | 02/06/2022 | 10600.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS 900R20 RADICAL DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0004192 | 02/06/2022 | 2180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/06/2022 | 896.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS ARGO DE PLACA RLW5A76 E TORO DE PLACA RLW5A46 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/06/2022 | 17120.00 | 19871287000153 | ANA DECOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO JUNINA DAS VIAS PUBLICAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004209 | 02/06/2022 | 13600.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 275 80 R 22 5 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004210 | 02/06/2022 | 13913.06 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/06/2022 | 160.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00053672216453 | ROSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004200 | 02/06/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSF-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 09052022 A 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004201 | 02/06/2022 | 696.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ANNA LIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004205 | 02/06/2022 | 2380.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS PNEUS 22575 R16C DESTINADO CAO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004207 | 02/06/2022 | 672.73 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO PACIENTE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004211 | 02/06/2022 | 10198.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004212 | 02/06/2022 | 4471.62 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004213 | 02/06/2022 | 3899.50 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECERARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004214 | 02/06/2022 | 2360.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 18565R15 DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004189 | 02/06/2022 | 3600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO TINTO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/06/2022 | 920.00 | 14684519000140 | EDMILSON SALVADOR LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TELHAS ETERNIT 5MM 244X1 10M DESTINADAS A RECUPERACAO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004204 | 02/06/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/06/2022 | 2450.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE UNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004203 | 02/06/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 02052022 A 02062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004217 | 03/06/2022 | 3922.90 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00009667604411 | JOELMA LOPES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO ONDE A MESMA ESTA COBRINDO A LICENCA PREMIO DA SERVIDORA MARIA JOSE GUIMARAES. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0004231 | 03/06/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/06/2022 | 392.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CAMPART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 03/06/2022 | 1850.00 | 00008111563469 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004239 | 03/06/2022 | 609.60 | 00004621099418 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004240 | 03/06/2022 | 129.00 | 00008256720409 | CAMILA ROBRTA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/06/2022 | 2800.00 | 00001742677460 | DANILLA DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL NE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00004433523488 | MARIZELIA SANTOS DA LUZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00014431943447 | THIAGO DE MATOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00025189808491 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00009116581490 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/06/2022 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00011136949470 | KAUA NARON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 03/06/2022 | 600.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA POSTO DE SAUDE E DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/06/2022 | 1200.00 | 00097941689472 | JOSIAS NOGUEIRA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/06/2022 | 670.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA PARA GESTANTE COM CESSAO DE EMBELEZAMENTO OCORRIDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS AS MESMAS SAO ACOMPANHADAS PELOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/06/2022 | 1995.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VINTE E UMA DIARIAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004232 | 03/06/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/06/2022 | 1560.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE KITS PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE FLORES ARTESANAIS PARA OS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 21323-321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSS AS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CR 1067829-452019 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004246 | 06/06/2022 | 592.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ANNA LIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004247 | 06/06/2022 | 411.28 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ALZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/06/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000552021 | 0004243 | 06/06/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/06/2022 | 920.00 | 14684519000140 | EDMILSON SALVADOR LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TELHAS ETERNIT 5MM 244X1 10M DESTINADAS A RECUPERACAO DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/06/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/06/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/06/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/06/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/06/2022 | 16.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/06/2022 | 25.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/06/2022 | 36.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 08/06/2022 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/06/2022 | 36.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/06/2022 | 14.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/06/2022 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPRENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004276 | 08/06/2022 | 1268.63 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004281 | 08/06/2022 | 4152.55 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO ELIAS BARROS CRECHE PROINFANCIA E NILO PECANHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004285 | 08/06/2022 | 389.50 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004286 | 08/06/2022 | 75.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2105 A 3105 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004288 | 08/06/2022 | 448.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2105 A 3105 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/06/2022 | 423.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DOCUMENTOS DA SECRETRARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004296 | 08/06/2022 | 9925.50 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM POLPAS DE FRUTAS E BOLOS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004298 | 08/06/2022 | 97.50 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004299 | 08/06/2022 | 232.00 | 00008256720409 | CAMILA ROBRTA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004301 | 08/06/2022 | 175.00 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004302 | 08/06/2022 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004303 | 08/06/2022 | 256.00 | 00015169319479 | ADRIELI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004304 | 08/06/2022 | 906.00 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004306 | 08/06/2022 | 596.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004308 | 08/06/2022 | 264.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004309 | 08/06/2022 | 282.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004310 | 08/06/2022 | 254.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004311 | 08/06/2022 | 1210.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004312 | 08/06/2022 | 175.00 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004313 | 08/06/2022 | 224.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004314 | 08/06/2022 | 145.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004315 | 08/06/2022 | 320.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 08/06/2022 | 2370.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO MECANICO NO VEICULO AMAROK DE PLACA QFZ 0222 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004318 | 08/06/2022 | 207.00 | 00052627772449 | JOSE ARNALDO D SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004320 | 08/06/2022 | 336.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004321 | 08/06/2022 | 466.00 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004324 | 08/06/2022 | 402.50 | 00006899415445 | MARIA NAZARE NUNES LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004325 | 08/06/2022 | 719.00 | 00004621099418 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004326 | 08/06/2022 | 613.00 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004339 | 08/06/2022 | 19301.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.13905 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 66254 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 89685 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2105 A 3105 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/06/2022 | 3470.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGÊNIOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA E NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004265 | 08/06/2022 | 419.99 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE EDINALDO MANOEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004266 | 08/06/2022 | 86.39 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004278 | 08/06/2022 | 722.30 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE CELIA FERNANDES NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004297 | 08/06/2022 | 29750.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 89264 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 2.21039 LITROS DE GASOLINA C COMUM 87990 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 87990 LITROS DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2105 A 3105. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004300 | 08/06/2022 | 853.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11812 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1305 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 08/06/2022 | 400.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO MECANICO NO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/06/2022 | 1818.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 'TINTA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 08/06/2022 | 1160.00 | 36101709000120 | ROBSON SILVA DE MORAIS 10719783496 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARO MECANICO NO VEICULO AMBULANCIA DA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DE PLACA RLU 4F65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLX9G05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLX9H35 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004349 | 08/06/2022 | 334.33 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO ALUIZIO FRANCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/06/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 08/06/2022 | 198.13 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 08/06/2022 | 350.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUIISICAO DE UM SWITCH TP LINK 24 DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/06/2022 | 204.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DOCUMENTOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/06/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC.COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 08/06/2022 | 49.00 | 00003551297444 | JOSENILDO CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004336 | 08/06/2022 | 1876.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2502370 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2105 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/06/2022 | 98.00 | 00009119739400 | WALLACE LEONARDO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO PROCURADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 08 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004307 | 08/06/2022 | 779.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11069 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2105 A 3105 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/06/2022 | 2800.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004282 | 08/06/2022 | 13529.53 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 08/06/2022 | 58.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESENGRIPANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2105 A 3105 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004294 | 08/06/2022 | 450.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60.00 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2105 A 3105 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004305 | 08/06/2022 | 15638.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 80300 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 32288 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 80300 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1205 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/06/2022 | 2600.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM LAVANTAMENTO PLANO ALTIMETRICO CADASTRAL COM EQUIPAMENTOS DE PRECISAO GPS E ESTACAO TOTAL GTS 246 NW SOFTWARE TOPOGRAPHA DA RUA AO LADO DO POSTO DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO SERA GEOREFERENCIADO NO SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/06/2022 | 2150.00 | 00012313543480 | JEFERSON DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA RODOVIARIA BEM COMO LIMPEZA DA PRACA DA RUA JOAO VICENTE DA CRUZ RUA DO BURRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 08/06/2022 | 960.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 48 BOIS NO PERIODO DE 2305 A 2805 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/06/2022 | 960.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 48 BOIS NO PERIODO DE 1605 A 2105 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/06/2022 | 1040.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 52 BOIS NO PERIODO DE 0905 A 1405 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/06/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/06/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 08/06/2022 | 345.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 2105 A 3105 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004334 | 08/06/2022 | 6796.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3777746 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 5875679 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2105 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00085480657453 | PAULO AURELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE DUAS CANOAS QUE TRABALHARAM NAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS DURANTE 06 SEIS DIAS NA COMUNIDADE DE CURRAL DE FORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/06/2022 | 800.00 | 00011171938454 | ANTONIO RICARDO SILVA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE DUAS CANOAS QUE TRABALHARAM NAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS DURANTE 04 QUATRO DIAS NA COMUNIDADE DE TABERABA ATE A PONTE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/06/2022 | 400.00 | 00068991134491 | AURINETE DE CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA CANOA QUE TRABALHOU NAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA COMUNIDADE DO VELOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/06/2022 | 400.00 | 00003501141459 | ALEXSANDRO PEQUENO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA CANOA PARA ATENDER OS MORADORES DAS ADJACENCIAS A PREFEITURA MUNICIPAL POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS QUE PROVOCARAM AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/06/2022 | 600.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 08/06/2022 | 600.00 | 00009113583409 | MAGNO FELIPE MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 08/06/2022 | 600.00 | 00006626048490 | MONICA BRENDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004280 | 08/06/2022 | 1466.56 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/06/2022 | 204.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DOCUMENTOS DO CONSELHO DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004290 | 08/06/2022 | 4729.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 29271 LITROS DE GASOLINA C COMUM 80.029 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 280 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2105 A 3105 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/06/2022 | 204.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/06/2022 | 204.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DOCUMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/06/2022 | 204.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 08/06/2022 | 1170.00 | 00010405209444 | ARISTELSON CANDIDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO CADEIRANTE PARA ESCOLA ESTADUAL INTEGRAL CAMPART II LOCALIZADA EM MAMANGUAPE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 8857 DURANTE 09 NOVE DIAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 08/06/2022 | 2470.00 | 00010405209444 | ARISTELSON CANDIDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO CADEIRANTE PARA ESCOLA ESTADUAL INTEGRAL CAMPART II LOCALIZADA EM MAMANGUAPE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 8857 DURANTE 19 DEZENOVE DIAS NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 08/06/2022 | 2210.00 | 00010405209444 | ARISTELSON CANDIDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO CADEIRANTE PARA ESCOLA ESTADUAL INTEGRAL CAMPART II LOCALIZADA EM MAMANGUAPE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 8857 DURANTE 17 DEZESSETE DIAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 08/06/2022 | 2860.00 | 00010405209444 | ARISTELSON CANDIDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO CADEIRANTE PARA ESCOLA ESTADUAL INTEGRAL CAMPART II LOCALIZADA EM MAMANGUAPE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 8857 DURANTE 22 VINTE E DOIS DIAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/06/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ORGANIZACAO NA ASSISTENCIA AOS DESABRIGADOS DAS ULTIMAS CHUVAS QUE ATINGIU O MUNICIPIO DURANTE 3105 A 06062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/06/2022 | 1000.00 | 00008023513443 | ROSILENE MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE 3105 A 0606 NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO LOCAL DE ASSISTENCIA AOS DESABRIGADOS DAS ULTIMAS CHUVAS QUE ATINGIRAM O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/06/2022 | 1430.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA PARA GESTANTES COM SECAO DE EMBELEZAMENTO COM CORTE E ESCOVA DE CABELOS OCORRIDA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. AS GESTANTES SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/06/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIALDO NASF E LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/06/2022 | 4500.00 | 00029934095491 | DAVI GOMES DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/06/2022 | 600.00 | 00001310303452 | OZIVANIA MARIA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E JARDINAGEM DO CALCADAO DA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/06/2022 | 1302.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE E REPROGRACAO DO CALCAMENTO DO CONJUNTO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/06/2022 | 78112.40 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004351 | 09/06/2022 | 1960.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004352 | 09/06/2022 | 441.84 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO MARIA DO CARMO MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004353 | 09/06/2022 | 820.34 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE GERLANE DA SILVA CHAGAS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004355 | 09/06/2022 | 92.54 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO OTACILIO FLORENCIO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004356 | 09/06/2022 | 287.06 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE CLAUDIA SOARES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0004361 | 09/06/2022 | 2970.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0004362 | 09/06/2022 | 4070.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0004363 | 09/06/2022 | 3300.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0004364 | 09/06/2022 | 3850.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0004367 | 09/06/2022 | 2750.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0004368 | 09/06/2022 | 2750.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0004369 | 09/06/2022 | 2750.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004370 | 09/06/2022 | 2990.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004372 | 10/06/2022 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004373 | 10/06/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004376 | 10/06/2022 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004378 | 10/06/2022 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0004379 | 10/06/2022 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/06/2022 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/06/2022 | 310.00 | 11633734000124 | ENDOFCLIN CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA E MAPEAMENTO DE RETINA NO MENOR PYETRO CESAR MARTINS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/06/2022 | 196.00 | 00082184747491 | OSIEL TRAJANO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR OSIEL TRAJANO DA FONSECA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0004392 | 10/06/2022 | 2750.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/06/2022 | 2100.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004400 | 10/06/2022 | 2444.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004402 | 10/06/2022 | 1846.15 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004403 | 10/06/2022 | 996.05 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004407 | 10/06/2022 | 4542.15 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS EMFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004408 | 10/06/2022 | 596.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/06/2022 | 5180.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 37 PROTESES DENTARIAS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/06/2022 | 1321.97 | 09283185000325 | TJPB - SARE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DESAPROPRIACAO NA MATRICULA MAE DE TERMO DESTINADO A CONSTRUCAO DA CRECHE PRO INFANCIA LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/06/2022 | 2571.02 | 09283185000325 | TJPB - SARE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DESAPROPRIACAO NA MATRICULA MAE DE TERMO DESTINADO A CONSTRUCAO DA CRECHE PRO INFANCIA LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0004394 | 10/06/2022 | 37362.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS KITS ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0004395 | 10/06/2022 | 32165.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS KITS DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00003504520400 | JOCEMAR PEREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/06/2022 | 2050.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO MATO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEVERINO COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA RODRIGUES ALVES LOCALIZADA EM TAVARES E ESCOLA SEVERINO JOAQUIM LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/06/2022 | 1670.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DEJETOS DE MORCEGOS REVISAO NA REDE ELETRICA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMPOS SALES LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/06/2022 | 53575.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/06/2022 | 76548.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM 5580-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/06/2022 | 12677.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/06/2022 | 11.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/06/2022 | 187.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/06/2022 | 26.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/06/2022 | 253.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/06/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/06/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/06/2022 | 49.00 | 00008090426492 | NATIELE MARIA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/06/2022 | 16.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/06/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS EM EXECUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00015407527472 | HERCILIO GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/06/2022 | 142.00 | 14684519000140 | EDMILSON SALVADOR LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PORTA DE PVC 70CM DESTINADA AO SETOR DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004409 | 10/06/2022 | 498.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA REALIZACAO DO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DOS GARIS REALIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/06/2022 | 54.91 | 09614276000134 | OI MAIS CONTROLE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PERTENCENTE A CASA DA CIDADANIA E AO SETOR DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/06/2022 | 395.91 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA HELENA DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/06/2022 | 280.00 | 00082676364472 | MARIA ALDECI SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MARIA ALDECI SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0004393 | 10/06/2022 | 22315.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004401 | 10/06/2022 | 9277.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004404 | 10/06/2022 | 264.95 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004405 | 10/06/2022 | 558.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004406 | 10/06/2022 | 1048.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004415 | 10/06/2022 | 4518.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004421 | 13/06/2022 | 1720.65 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004422 | 13/06/2022 | 1734.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/06/2022 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 3410 DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DA FUNAD DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA VILA REGINA RIO TINTO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/06/2022 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 3410 DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DA FUNAD DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA VILA REGINA RIO TINTO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/06/2022 | 830.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS BOMBEIROS POR OCASIAO DAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004435 | 13/06/2022 | 1466.85 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004437 | 13/06/2022 | 12300.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0004427 | 13/06/2022 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004429 | 13/06/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004431 | 13/06/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0004443 | 13/06/2022 | 4791.00 | 39673581000168 | WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR SODIO 150W DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004426 | 13/06/2022 | 3600.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/06/2022 | 1080.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 54 BOIS NO PERIODO DE 0606 A 1106 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/06/2022 | 860.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 43 BOIS NO PERIODO DE 3005 A 0406 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/06/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/06/2022 | 121.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/06/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CAMPART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/06/2022 | 187.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004436 | 13/06/2022 | 1476.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/06/2022 | 840.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/06/2022 | 1.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA CFM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004434 | 13/06/2022 | 13950.50 | 41170208000136 | MAMEDE CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES ELETRICOS HIDROS SANITARIO E ESTRUTURAL PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/06/2022 | 2200.00 | 00006248466440 | ADELSON FRANCISCO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CASA DE TAIPA NA PRACA JOAO PESSOA PARA COMPOR A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004416 | 13/06/2022 | 5603.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004417 | 13/06/2022 | 7212.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004430 | 13/06/2022 | 3700.00 | 00008518768896 | MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES CLINICOS E HOSPITALARES DIVERSOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC 7910. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/06/2022 | 280.00 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOOES NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/06/2022 | 196.00 | 00082184747491 | OSIEL TRAJANO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR OSIEL TRAJANO DA FONSECA QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/06/2022 | 570.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RM DE PROSTATA COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE GUEDES GOMES JUNIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004447 | 13/06/2022 | 976.33 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004448 | 13/06/2022 | 1022.52 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICASCEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004449 | 13/06/2022 | 8191.55 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004451 | 13/06/2022 | 7347.36 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004452 | 13/06/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004454 | 13/06/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004455 | 13/06/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004457 | 14/06/2022 | 137.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/06/2022 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/06/2022 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004462 | 14/06/2022 | 4059.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004463 | 14/06/2022 | 784.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004465 | 14/06/2022 | 310.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004467 | 14/06/2022 | 476.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004468 | 14/06/2022 | 1525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004469 | 14/06/2022 | 441.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVENTAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004470 | 14/06/2022 | 5603.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004471 | 14/06/2022 | 3561.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 612155 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 2909453 LITROS DE GASOLINA C COMUM 1200000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 368877 LITROS DE ETANOL COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO E EMODIALISE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 11052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004472 | 14/06/2022 | 4216.35 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004473 | 14/06/2022 | 698.05 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004474 | 14/06/2022 | 1003.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004475 | 14/06/2022 | 23970.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.03009 LITROS DE GASOLINA C COMUM 71423 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM480 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 15593 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA EMODIALISE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 1004 A 3004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004476 | 14/06/2022 | 24559.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.04850 LITROS DE GASOLINA C COMUM 7494040 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM470 OLEO DIESEL B S500 COMUM E 20912 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE SAMU E EMODIALISE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1104 A 2004 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004477 | 14/06/2022 | 29742.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.47851 LITROS DE GASOLINA C COMUM 73133 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 82200 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 17342 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDESAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 0105 A 1005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004478 | 14/06/2022 | 596.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004479 | 14/06/2022 | 4542.15 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS EMFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004480 | 14/06/2022 | 89.47 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE JOSELIO NASCIMENTO DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004481 | 14/06/2022 | 7212.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0004482 | 14/06/2022 | 25743.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.99513 LITROS DE GASOLINA C COMUM 83508 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 66000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 4889 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA EMODIALISE SAMU E PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1205 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00003981492404 | LUIZA FRANCISCO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004491 | 14/06/2022 | 6287.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004492 | 14/06/2022 | 4123.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004493 | 14/06/2022 | 8963.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004494 | 14/06/2022 | 7266.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004495 | 14/06/2022 | 820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004496 | 14/06/2022 | 155.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004498 | 14/06/2022 | 106.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004499 | 14/06/2022 | 12151.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004500 | 14/06/2022 | 588.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/06/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/06/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/06/2022 | 309.50 | 09283185000325 | TJPB - SARE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DESAPROPRIACAO DE AREA DE 455M² DO IMOVEL PERTENCENTE A COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO HAJA VISTA SER OBJETO DA DESAPROPRIACAO CONFORME DECRETO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/06/2022 | 312.57 | 09283185000325 | TJPB - SARE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE DESAPROPRIACAO E AVERBACOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/06/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N TP01 CORRETP04-22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/06/2022 | 330.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N TP01 CORRETP04-22 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/06/2022 | 59.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Fomento ao Trabalho | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV DE APOIO AOS PEQUENOS PRODUTOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/06/2022 | 400.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO PARA TRANSPORTAR OS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA PARA PARTICIPAREM DA PRIMEIRA FEIRA NORDESTE DE AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA QUE SERA REALIZADA EM NATALRN NO PERIODO DE 15 A 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO ONDE OS MESMOS IRAO EXPOR SEUS PRODUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/06/2022 | 2600.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E LOCACAO DE TODAS AS INFORMACOES EXISTENTES NO TERRENO LOCALIZADO AO LADO DO POSTO DE SAUDE DE PIABUCU PARA A CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/06/2022 | 996.23 | 00097986992700 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/06/2022 | 5000.00 | 00071229511466 | ALESSANDRA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRASPAIF E PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/06/2022 | 5115.00 | 00071229511466 | ALESSANDRA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRASPAIF E PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/06/2022 | 5885.00 | 00007431005490 | ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS ATENDIMENTOS COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/06/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N TPS 02 E 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/06/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N TPS 02 E 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/06/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N P29 - 2022 CONV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N P29-2022 CONV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 15/06/2022 | 30.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/06/2022 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004501 | 15/06/2022 | 1033.20 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004502 | 15/06/2022 | 4138.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004503 | 15/06/2022 | 6950.05 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDEICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/06/2022 | 6746.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004505 | 15/06/2022 | 2090.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/06/2022 | 3830.00 | 07443677000143 | RH CENTER EIRELI | VALOR EMPENHADO P0ARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 9 NOVE RELOGIOS DE PONTO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/06/2022 | 4165.25 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE FORMULARIOS DE ATESTADO MEDICO RECEITUARIO MEDICO E CADERNETAS DE VACINACAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004508 | 15/06/2022 | 135.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004509 | 15/06/2022 | 2417.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004510 | 15/06/2022 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004511 | 15/06/2022 | 863.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004512 | 15/06/2022 | 25352.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004513 | 15/06/2022 | 59181.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004514 | 15/06/2022 | 61905.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004515 | 15/06/2022 | 29150.15 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004516 | 15/06/2022 | 62179.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004517 | 15/06/2022 | 810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/06/2022 | 1199.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA SELADORA 30CM BIVOLT PT CRISTOFOLI DESTINADA AO NONOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004519 | 15/06/2022 | 8944.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004520 | 15/06/2022 | 1920.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/06/2022 | 713.00 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM REGULADOR DE PRESSAO PARA OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004522 | 15/06/2022 | 17118.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/06/2022 | 369.19 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA MINI INCUBADORA TAMPA TRANSPARENTE 6 CAV 2I DESTINADA AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/06/2022 | 598.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 28042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/06/2022 | 603.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIOS DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 28032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/06/2022 | 694.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLOG. MEDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/06/2022 | 7584.00 | 17290835000126 | M & R COMERCIO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/06/2022 | 702.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA E DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/06/2022 | 687.42 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA E DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/06/2022 | 313.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA E DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 15042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/06/2022 | 600.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DESTINADO A REALIZACAO DA CERIMONIA DE INAUGURACAO DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/06/2022 | 352.84 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA E DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO NO DIA 15022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/06/2022 | 2075.00 | 07778725000154 | EQUIPMED - COM DE PROD MED E SERV DE MANUT EM MAQ E AP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/06/2022 | 662.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA E DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO COM VENCIMENTO NO DIA 15122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/06/2022 | 673.05 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 28052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0004536 | 15/06/2022 | 12953.81 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PESSOAS CARENTES DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/06/2022 | 1079.00 | 40330746000188 | RICARDO GOMES DA SILVA 70136075410 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETREIRO EM ALTO RELEVO E PLACAS EM ACM ADESIVADAS DESTINADAS AO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004538 | 15/06/2022 | 2380.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOIS PNEUS 22575 R16C DESTINADO CAO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/06/2022 | 1500.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES 06680466431 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE PAINEL EM LED P5 INDOOR COM ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO Q30 DESTINADO A REALIZACAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA NOVA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004540 | 15/06/2022 | 4471.62 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/06/2022 | 251.00 | 20599905000137 | RF COMERCIO DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/06/2022 | 725.00 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ANALISE FISICO QUIMICO DA AGUA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004543 | 15/06/2022 | 1767.94 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0004544 | 15/06/2022 | 5885.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | UVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARTAO DIVERSOS E BLOCOS DESTINADOS AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/06/2022 | 1680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/06/2022 | 398.20 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA PEITO DE FRANGO SOSSO E FILE DE PEIXE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0004547 | 15/06/2022 | 6268.75 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE CONSOLIDADO DIVERSOS MODELOS FORMULARIOS BOLETIM SOLICITACAO DE CONSULTA DIVERSOS FORMULARIOS DE RECEITUARIO E CARTOES DE VACINACAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/06/2022 | 398.20 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNE BOVINA MOIDA PEITO DE FRANGO SOSSO E PEIXE EM POSTA DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0004549 | 15/06/2022 | 9500.75 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIO DE PRONTUARIO FORMULARIO DE REQUISICAO FICHA DE CONTROLE DIVERSOS E FICHA DE ENCAMINHAMENTO E IDENTIFICACAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/06/2022 | 553.40 | 26290355000156 | LM DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES PEITOS DE FRANGO FIGADO BOVINO E PEIXE EM POSTA DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS TECNICOS E PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/06/2022 | 800.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DEZ HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS CAMPANHAS DO DIA D DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA E SARAMPO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/06/2022 | 1400.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/06/2022 | 2990.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 SARAMPO E INFLUENZA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM 23 HORAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/06/2022 | 2400.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 SARAMPO E INFLUENZA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 02 03 04 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004561 | 15/06/2022 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 30052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0004564 | 15/06/2022 | 450.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AR CONDICIONADO DA SALA DO CME DO PRONTO ATENDIMENTO DR. FRANCISCO PORTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0004565 | 15/06/2022 | 350.00 | 40975688000140 | DIOGENES FERREIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA LOCALIZADA NO ANTIGO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0004566 | 15/06/2022 | 2990.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/06/2022 | 1050.00 | 00004209625493 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/06/2022 | 1421.03 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DE SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/06/2022 | 9857.00 | 00007431005490 | ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004579 | 15/06/2022 | 2013.02 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SENHORA MARIA ROSANGELA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004580 | 15/06/2022 | 1532.25 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE SERGIO CAMARA PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004581 | 15/06/2022 | 562.68 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE CLEYTON BERNARDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004582 | 15/06/2022 | 503.17 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA FERREIRA BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004583 | 15/06/2022 | 1336.19 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA JOSE FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004584 | 15/06/2022 | 295.94 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE VICTOR CUNHA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004585 | 15/06/2022 | 303.39 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE JOSICLEIDE BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004586 | 15/06/2022 | 777.58 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004588 | 15/06/2022 | 454.48 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE KAONA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004589 | 15/06/2022 | 438.90 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE HOSANA GERMANO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004590 | 15/06/2022 | 84.49 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA APARECIDA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004591 | 15/06/2022 | 446.08 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE ROSILENE GERMA CABRAL SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0004592 | 15/06/2022 | 236.20 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MAURICELIA LOPES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004593 | 15/06/2022 | 305.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004594 | 15/06/2022 | 1281.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004595 | 15/06/2022 | 476.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004597 | 15/06/2022 | 2196.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 04 QUATRO PNEUS 17570 R14 RADIAL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ 6168 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 15/06/2022 | 4060.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE NOTIFICACAO DE RECEITA AZUL B COM 50 FOLHAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/06/2022 | 240.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DA CAMINHADA FACA BONITO ACERCA DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/06/2022 | 1840.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM DE CONVITE A POPULACAO PARA PARTICIPAR DAS 5 CINCO PARTIDAS DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER REALIZADO NOS DIAS 19 21 26 E 28 DE MAIO E NO DIA 02 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/06/2022 | 2100.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM 06 SEIS PARTIDAS NA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER NA ARENA DE FUTEBOL DE AREIA DA PRACA DA VITORIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTES E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/06/2022 | 720.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE VETERANOS 20212022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTES E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/06/2022 | 700.00 | 00001455216488 | SAULO DO NASCIMENTO VERISSIMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ARGO DE PLACA RLW 5876 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/06/2022 | 1900.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA FASE CLASSIFICATORIA DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER RIO TINTO 2022 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/06/2022 | 400.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA FASE CLASSIFICATORIA DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER RIO TINTO 2022 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/06/2022 | 1530.00 | 00007431005490 | ERINALDO SOUSA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0004598 | 15/06/2022 | 62000.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II E EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0004601 | 15/06/2022 | 13550.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS KITS ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004615 | 17/06/2022 | 352.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/06/2022 | 493.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/06/2022 | 1171.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU6606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004646 | 17/06/2022 | 20000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAOARTISTICA DO CANTOR DOUGLAS PEGADOR E BANDA POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DE SAO JOAO REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NO SAO JOAO TRADICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/06/2022 | 2204.88 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE NEOCATE DESTINADO AO USO DE CLARICE FALCAO FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARNTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/06/2022 | 2700.00 | 00036810851453 | JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 18 VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/06/2022 | 640.00 | 00020539819468 | JOSIBERTO PRIMO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DA ENTREGA DE DOIS VEICULOS PARA COMPOR A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/06/2022 | 2250.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0004612 | 17/06/2022 | 5885.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | UVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CARTAO DIVERSOS E BLOCOS DESTINADOS AO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004613 | 17/06/2022 | 31809.35 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004614 | 17/06/2022 | 15728.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/06/2022 | 256.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/06/2022 | 725.00 | 28041935000135 | FONTE DAS AGUAS MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ANALISE FISICO QUIMICO DA AGUA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/06/2022 | 2073.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DE JOSE RICARDO FEITOSA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/06/2022 | 460.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE MARIA DOS PRAZERES NASCIMENTO GALDINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004622 | 17/06/2022 | 12059.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/06/2022 | 905.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU8965 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004627 | 17/06/2022 | 970.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPO MACROGOTAS C INJETOR PCT C 25 M2LIFE DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/06/2022 | 1800.00 | 00072723262472 | SANDRO DE MENEZES STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CAMPART II | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/06/2022 | 7637.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/06/2022 | 2400.00 | 00009370377450 | LAYZA DE ASSIS GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/06/2022 | 780.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/06/2022 | 349.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 6324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/06/2022 | 353.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 6324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/06/2022 | 2400.00 | 00009370377450 | LAYZA DE ASSIS GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/06/2022 | 2424.00 | 00013637256452 | HAMILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004642 | 17/06/2022 | 5000.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE DOS SANTOS 05129076419 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE ARQUIBANCADA DESCOBERTA PARA A FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NA APRESENTACAO DAS QUADRILHAS NO SAO JOAO TRADICAO DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004643 | 17/06/2022 | 12000.00 | 25292252000162 | ERICA CRISTINA SANTOS SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ERIKA SILVA NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NO SAO JOAO TRADICAO DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004644 | 17/06/2022 | 50000.00 | 27618332000190 | CARLOS AUGUSTO STUDART FONSECA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DANIEZE SANTIAGO POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DE SAO JOAO REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NO SAO JOAO TRADICAO DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004645 | 20/06/2022 | 2140.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/06/2022 | 480.00 | 00023649763400 | LEIDE BEZERRA DE MOURA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 CINCO QUADROS COM CERTIFICACAO PARA OS AGENTES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/06/2022 | 6500.00 | 00072723050459 | JORGE DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004652 | 20/06/2022 | 1863.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/06/2022 | 990.00 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ACOES SOCIOCULTURAIS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/06/2022 | 0.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/06/2022 | 139.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004655 | 20/06/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/06/2022 | 39.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/06/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N TP 03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N TP 03 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/06/2022 | 433.38 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDOES 2° VIA NO MES DE MAIO DO CORRENTE DO EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004651 | 20/06/2022 | 697.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/06/2022 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004629 | 20/06/2022 | 2566.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004630 | 20/06/2022 | 1700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/06/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004656 | 20/06/2022 | 385.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004658 | 20/06/2022 | 19000.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004660 | 20/06/2022 | 9522.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004661 | 20/06/2022 | 20480.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004663 | 20/06/2022 | 18452.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004665 | 20/06/2022 | 17465.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004668 | 20/06/2022 | 18762.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004670 | 20/06/2022 | 7701.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004671 | 20/06/2022 | 21202.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004672 | 20/06/2022 | 22909.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/06/2022 | 12000.00 | 00070064889408 | RAPHAEL PEDRO RIBEIRO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM QUATRO PLANTOES DE 24 HORAS REFERENTE AO PERIODO DE CARNAVAL NO POSTO DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/06/2022 | 3600.00 | 00054981905734 | NILSON MARTINS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004647 | 20/06/2022 | 993.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004648 | 20/06/2022 | 611.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004653 | 20/06/2022 | 494.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004659 | 20/06/2022 | 618.59 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS COORDENADORES NAS OFICINAS E PLANEJAMENTOS PEDAGOGICO COM PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004662 | 20/06/2022 | 1429.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NAS REDES MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004664 | 20/06/2022 | 10506.00 | 00012032491443 | ANIEL FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY E FREDERICO LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004666 | 20/06/2022 | 6815.00 | 00004079641427 | ANTONIO LOURENCO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE 05 RUAS VILA REGINA I E II ALDEIA MONTE-MOR E ALDEIA JARAGUA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS CACIQUE DOMINGOS GUILHERME DA SILVEIRA E ESCOLA JOSE LOPES RIBEIRO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE JARAGUA E VILA REGINA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004667 | 20/06/2022 | 17716.00 | 31261874000126 | GENILDO TOMAZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART CAJARANA E CAPIM AZUL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0004669 | 20/06/2022 | 9005.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO SITIO PACARE E SITIO TATUPEBA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004673 | 20/06/2022 | 2967.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MARIA ANGELICA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000302022 | 0004674 | 20/06/2022 | 4822.00 | 32897953000190 | JOAO NUNES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MARACUJA RUA DO GATO PISSARREIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004675 | 20/06/2022 | 4153.00 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE FAZENDA TERRA NOVA SAPUCAI ARITINGUI CARANGUEJEIRA E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/06/2022 | 500.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004677 | 20/06/2022 | 4162.00 | 00005097299400 | JULIO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/06/2022 | 500.00 | 00010623800454 | EDSON SANTOS DA LUZ JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/06/2022 | 500.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/06/2022 | 500.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/06/2022 | 500.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/06/2022 | 500.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/06/2022 | 500.00 | 00011583943498 | ALAN MEIRELES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/06/2022 | 500.00 | 00005035770494 | DAVIDSON SANTANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/06/2022 | 500.00 | 00012485554498 | SERGIO BRAZ DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004689 | 20/06/2022 | 10684.00 | 00008532962432 | CLAUDIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MARIA ANGELICA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/06/2022 | 1321.97 | 09283185000325 | TJPB - SARE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DESAPROPRIACAO NA MATRICULA MAE DE TERMO DESTINADO A CONSTRUCAO DA CRECHE PRO INFANCIA LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/06/2022 | 2571.02 | 09283185000325 | TJPB - SARE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DESAPROPRIACAO NA MATRICULA MAE DE TERMO DESTINADO A CONSTRUCAO DA CRECHE PRO INFANCIA LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/06/2022 | 3500.00 | 00011948104466 | JOAO VICTOR DE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA ENFEITES JUNINOS DAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00006479672437 | JOSE VALTER ALVES | VAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PPCI DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCÊNDIO. EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO PARA EVENTO DE OCUPACAO TEMPORARIA DENOMINADO SAO JOAO TRADICAO DE RIO TINTO A SER REALIZADO NA CIDADE DE RIO TINTOPB NO PERIODO DE 18 A 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00009462605408 | ALDO LEVI MARTINS FILGUEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DESTINADO A APRESENTACAO DA QUADRILHA ENCANTO MATUTO NA PRACAO JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. SAO JOAO TRADICAO DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00000791810402 | RICARDO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DESTINADO A APRESENTACAO DA QUADRILHA FLOR DO MANDACARU NA PRACAO JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. SAO JOAO TRADICAO DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DESTINADO A APRESENTACAO DA QUADRILHA FAZENDA NORDESTINA NA PRACAO JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. SAO JOAO TRADICAO DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00006224174440 | ROBERTO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DESTINADO A APRESENTACAO DA QUADRILHA MISTURA JUNINA NA PRACAO JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. SAO JOAO TRADICAO DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00001847068405 | DENISE CRISTINA SILVA BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DESTINADO A APRESENTACAO DA QUADRILHA ARRAIA POTIGUARA NA PRACAO JOAO PESSOA NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. SAO JOAO TRADICAO DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/06/2022 | 1224.25 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO JUNINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004698 | 21/06/2022 | 439.00 | 00016334781499 | KYSSIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/06/2022 | 5500.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUCU E CENTRO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/06/2022 | 2967.00 | 00011858588499 | DAVI CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AM MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/06/2022 | 2475.00 | 00007553461490 | WALLACE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA GETULIO VARGAS LOCALIZADA EM PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/06/2022 | 4677.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PACARE TATUPEBA E CRAVASSU NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/06/2022 | 4205.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E CAJARANA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/06/2022 | 7004.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/06/2022 | 3708.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE CRAVACu E ARITINGUI DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NILO PECANHA E FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/06/2022 | 1500.00 | 00010862666414 | WELLYNGTHON FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTIVIDADE JUNINA REALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/06/2022 | 3750.00 | 42984822000102 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COFECCAO DE 25 SAIAS DESTINADAS A QUADRILHA ARRAIA POTIGUARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/06/2022 | 8858.00 | 00075927829449 | PAULO MARTINS VERISSIMO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART II CAJARANA E PIABUSSU NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/06/2022 | 760.00 | 00001005670455 | JOSE NORMAN COSTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CORRECAO NO MODULO DE INSTALACAO DA PORTA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFG 0673 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/06/2022 | 8655.00 | 00091534283404 | MOISES FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA SACO TANQUES TAVARES E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSu DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/06/2022 | 800.00 | 00009460011462 | EDUINO DE FRANÇA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO NA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA COM EQUIPES FEMININAS E MASCULINAS QUE SERA REALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004701 | 21/06/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/06/2022 | 6882.67 | 40819062000144 | ORTHOSERV | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS CIRURGICOS DESTINADOS AO PACIENTE LAUDEMIR PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/06/2022 | 380.00 | 00054981905734 | NILSON MARTINS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/06/2022 | 2650.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/06/2022 | 840.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO EXTRATO DE RESCISAO UNILATERAL DO CONTRATO N° 002432021 DE 25.11.2021 PUBLICADO EM 22.06.2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/06/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE CONVOCACAO LICITACAO N° PP29-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/06/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE CONVOCACAO LICITACAO N° PP29-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 21/06/2022 | 2112.70 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOCES E GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS EM OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00009365678480 | HUGO CESAR EUSTÁQUIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MuSICA COM INSTRUMENTOS DE CORDAS DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO A 09 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO COM ADOLESCENTES E JOVENS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS PARA APRESENTACOES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/06/2022 | 4200.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO TECNICA DE PLANO DE ACAO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 2022-2025 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/06/2022 | 4200.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO TECNICA DE PLANO DE ACAO MUNICIPAL DO IDOSO 2022-2025 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/06/2022 | 530.00 | 00005296585429 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO CORPO DE BOMBEIROS DURANTE O PERIODO DAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO PELAS FORTES CHUVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00014328914480 | JOAO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FEREICOES DESTINADAS AO CORPO DE BOMBEIRO POR OCASIAO DA ENCHENTES OCORRIDAS PELAS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/06/2022 | 700.00 | 00005132742432 | LUZINETE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA NAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/06/2022 | 98.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/06/2022 | 98.00 | 00002928412484 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/06/2022 | 98.00 | 00002494010454 | EDNALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/06/2022 | 144442.46 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/06/2022 | 23906.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/06/2022 | 134256.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/06/2022 | 10573.79 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/06/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/06/2022 | 7860.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/06/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/06/2022 | 3636.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/06/2022 | 900.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO VERGALHAO BARRA CHATA E ESTRIBO DESTINADOS AO MURO DE ARRIMO DA RUA SEVERINO ALVES PASCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 22/06/2022 | 1038.07 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DO PROJETO DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/06/2022 | 5550.96 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/06/2022 | 9086.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 22/06/2022 | 820.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 41 BOIS NO PERIODO DE 1306 A 1806 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/06/2022 | 2051.00 | 08979441000199 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ACESSORIOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS JUNINOS PARA REALIZACAO DE ACOES SOCIOCULTURAIS COM OS GRUPOS DE IDOSOS VIVENDO A MELHOR IDADE E JOVENS AO 60 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/06/2022 | 4200.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO TECNICA DE PLANO DE ACAO MUNICIPAL DO IDOSO 2022-2025 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/06/2022 | 4200.00 | 00091688493468 | ESTELA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO TECNICA DE PLANO DE ACAO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 2022-2025 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 22/06/2022 | 22757.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/06/2022 | 17160.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/06/2022 | 4848.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/06/2022 | 3324.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 22/06/2022 | 9090.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/06/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/06/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/06/2022 | 5048.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/06/2022 | 4720.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/06/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/06/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/06/2022 | 4345.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/06/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/06/2022 | 13433.04 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/06/2022 | 4948.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/06/2022 | 12520.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/06/2022 | 1357.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/06/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/06/2022 | 3301.97 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004836 | 22/06/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO COM VENCIMENTO NO DIA 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 22/06/2022 | 2900.00 | 00010897519400 | RODRIGO LUIZ DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE EVENTO SOCIOEDUCATIVO E CULTURAL REALIZADO PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZPRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EM OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 22/06/2022 | 902.80 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOCES E DESCARTAVEIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS GRUPOS DO SCFV POR OCASIAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS NOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 22/06/2022 | 741.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EMBALAGENS E LACOS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/06/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/06/2022 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/06/2022 | 508.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/06/2022 | 7.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/06/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/06/2022 | 29281.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/06/2022 | 11699.28 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/06/2022 | 8136.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/06/2022 | 5186.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/06/2022 | 33826.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/06/2022 | 259.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 5° QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 250000023718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 22/06/2022 | 1767.89 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA AO ICMBIO CONFORME NUMERO 50170000072236 E IDENTIFICACAO 196380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 22/06/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/06/2022 | 920.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE IMAGEM AEREAS COM DRONE PARA A UTILIZACAO DA DEFESA CIVIL EM MAPEAMENTO DAS AREAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/06/2022 | 920.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE IMAGEM AEREAS COM DRONE PARA UTILIZACAO DA CORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00009671197400 | CARLA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/06/2022 | 18028.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/06/2022 | 7272.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/06/2022 | 81639.71 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/06/2022 | 80740.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/06/2022 | 15756.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/06/2022 | 3290.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/06/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/06/2022 | 6400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0004831 | 22/06/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA GABINETE DA PREFEITA SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO COM VENCIMENTO EM 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 22/06/2022 | 420.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PROVISORIA A POLICIA MILITAR DEVIDO A RECUPERACAO DO PREDIO DA DELEGACIA E BASE POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/06/2022 | 27584.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/06/2022 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/06/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/06/2022 | 130981.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/06/2022 | 128061.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/06/2022 | 1950.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/06/2022 | 6344.89 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/06/2022 | 5440.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/06/2022 | 14036.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/06/2022 | 1490.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/06/2022 | 16559.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/06/2022 | 102480.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE FUNCIONARIOS DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/06/2022 | 140134.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/06/2022 | 16748.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/06/2022 | 59176.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/06/2022 | 3027.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/06/2022 | 13000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/06/2022 | 41602.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/06/2022 | 44577.83 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 22/06/2022 | 15412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/06/2022 | 16304.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/06/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/06/2022 | 35649.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/06/2022 | 5763.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/06/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/06/2022 | 18116.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/06/2022 | 2266.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/06/2022 | 21222.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/06/2022 | 122195.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/06/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/06/2022 | 161346.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/06/2022 | 3255.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/06/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004833 | 22/06/2022 | 1045.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO COM VENCIMENTO NO DIA 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004838 | 22/06/2022 | 9999.26 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004839 | 22/06/2022 | 9206.40 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 22/06/2022 | 147.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS 3 MEIA DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM DE CONSELHEIROS DE SAUDE DA REGIAO NORDESTE NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 22/06/2022 | 147.00 | 00027657876468 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS 3 MEIA DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM DE CONSELHEIROS DE SAUDE DA REGIAO NORDESTE NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 22/06/2022 | 147.00 | 00002548610837 | SEVERINO DO RAMOS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS 3 MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM DE CONSELHEIROS DE SAUDE DA REGIAO NORDESTE NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 22/06/2022 | 147.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS 3 MEIA DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO VIII FORUM DE CONSELHEIROS DE SAUDE DA REGIAO NORDESTE NOS DIAS 15 16 E 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/06/2022 | 30154.97 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 22/06/2022 | 25568.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 22/06/2022 | 200330.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/06/2022 | 5243.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/06/2022 | 775543.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/06/2022 | 7260.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/06/2022 | 16898.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/06/2022 | 14958.10 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/06/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 22/06/2022 | 231150.45 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 22/06/2022 | 23104.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 22/06/2022 | 10792.80 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 22/06/2022 | 151434.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/06/2022 | 149903.58 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 22/06/2022 | 5124.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 22/06/2022 | 700.00 | 00007357221458 | JOSE TIAGO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO TRADICAO NO COMBATE A INCENDIO E INCIDENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 22/06/2022 | 1250.00 | 00008496197425 | KASSIO ALIGHIERI NUNES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRINHAS DESTINADAS AS ORNAMENTACOES DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/06/2022 | 4800.00 | 00010897519400 | RODRIGO LUIZ DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAOORNAMENTACAO POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 22/06/2022 | 1900.00 | 00010897519400 | RODRIGO LUIZ DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004857 | 22/06/2022 | 2519.84 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004858 | 22/06/2022 | 1005.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DA CRECHE PRO-INFANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004861 | 22/06/2022 | 2505.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004863 | 22/06/2022 | 2505.65 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES DE MENDONCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004864 | 22/06/2022 | 5001.94 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004866 | 22/06/2022 | 2090.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/06/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/06/2022 | 12824.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/06/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/06/2022 | 960.00 | 00002410856403 | ADILSON ANTONIO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM NARRACAO DAS 8 OITO PRIMEIRAS RODADAS DO JOGO DA FASE CLASSIFICATORIAS DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004885 | 27/06/2022 | 1517.38 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA RLW5A46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLW5A76 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/06/2022 | 570.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME RM DE PROSTATA COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE GUEDES GOMES JUNIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004872 | 27/06/2022 | 14671.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0004873 | 27/06/2022 | 20642.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004874 | 27/06/2022 | 14239.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004876 | 27/06/2022 | 17447.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004880 | 27/06/2022 | 702.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004883 | 27/06/2022 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 27/06/2022 | 651.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE JOSE RUICARDI FEITOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/06/2022 | 630.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE MERCIA AGRIPINO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/06/2022 | 492.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/06/2022 | 705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N° HOMEEXTTP02E03CO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/06/2022 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N HOMEEXTTP02E03CO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/06/2022 | 2280.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TOMADA DE PRECOS N 000022022 HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TOMADA DE PRECOS N 000032022 E EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PRECOS N 00022022 E TOMADA DE PRECOS N 000032022 PUBLICADO EM 29.06.2022 DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 27/06/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 27/06/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/06/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/06/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/06/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/06/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/06/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/06/2022 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/06/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/06/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/06/2022 | 300.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/06/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/06/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 27/06/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 27/06/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 27/06/2022 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO ANEDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 27/06/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 27/06/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 27/06/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 27/06/2022 | 300.00 | 00087342472468 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA DAYANE LAZARO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 27/06/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 27/06/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/06/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROSANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 27/06/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/06/2022 | 300.00 | 00037960059420 | JOSELITO SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CRISTIANE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 27/06/2022 | 300.00 | 00009311947849 | JULIAO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/06/2022 | 300.00 | 00011994501707 | ALIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/06/2022 | 300.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVETAS COM POSICAO DE PARAFUSO DAS LAMINAS E MONTAGEM DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EIXO COM USINAGEM DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 28/06/2022 | 850.00 | 05666688000167 | NOVELETRICA-EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO EM BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADE DE SITIO MARACUJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 28/06/2022 | 686.80 | 00045623678491 | LUIZ CARLOS DA SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00037638521404 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00045077827400 | ROSIVALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005446958446 | GILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00012866092406 | RAFAELA TOMAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 28/06/2022 | 1370.00 | 00004154788477 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00015068590460 | PEDRO LUCAS FERREIRA FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00011079625445 | WELLINGHTON DE LIMA IZIDRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00036783759873 | DEIVSON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00009482397436 | JAILSON SILVA DA PAZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00071850360464 | ARTISSO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00002251890467 | REGINALDO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00009511900404 | GELSON JOSE ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00089518349487 | Gildenilson de Souza Silva | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00004092636482 | EDIVALDO CARNEIRO MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00007251371421 | JOEL LOURENCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00044930020425 | JOSENILDO DE LIMA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00007900479422 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00011623783445 | FELIPE GONZAGA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/06/2022 | 1370.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00013079193407 | DANIEL ALMEIDA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/06/2022 | 1370.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/06/2022 | 1600.00 | 00039973161807 | VANESSA DE SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 1073608-402020 CONVENIO N° 9068302020-MDR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 28/06/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CLAUDIA KAROLYNE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/06/2022 | 300.00 | 00006349026446 | ROSIANE SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 28/06/2022 | 300.00 | 00002734893487 | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ISABELLY CAROLINI SOARES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 28/06/2022 | 250.00 | 00009280230441 | EDNA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELAINE DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 28/06/2022 | 300.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA INGRID JOYCE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 28/06/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 28/06/2022 | 350.00 | 00003491354447 | ERMISON CHACON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 28/06/2022 | 250.00 | 00071379487404 | JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ERINEUSA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 28/06/2022 | 250.00 | 00071379487404 | JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ERINEUSA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 28/06/2022 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 28/06/2022 | 300.00 | 00001438068409 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELISANGELA PESSOA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA GBF FNAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/06/2022 | 150.00 | 00075277050434 | FLAVIA MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE DUAS AMPOLAS DE CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 28/06/2022 | 21.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/06/2022 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/06/2022 | 1250.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/06/2022 | 1080.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO- TOMADA DE PRECOS N° 000032021 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 30.06.2022 DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/06/2022 | 160698.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/06/2022 | 3960.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 22 DIARIAS NA HOSPEDAGEM PROVISORIA A POLICIA MILITAR DEVIDO A RECUPERACAO DO PREDIO DA DELEGACIA E BASE POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 28/06/2022 | 1920.00 | 00004352236403 | ERICH FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PROVISORIA A POLICIA MILITAR NO PERIODO DE 2106 A 3006 DO CORRENTE EXERCICIO DEVIDO A RECUPERACAO DO PREDIO DA DELEGACIA E BASE POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 28/06/2022 | 3250.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTENCIA TECNICA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/06/2022 | 141898.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/06/2022 | 65107.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO. DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/06/2022 | 3914.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO COVID19 REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/06/2022 | 294091.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/06/2022 | 53517.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/06/2022 | 430.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE SHOW E LOCUCAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO NO DIA 24 DE JUNHO NA PRACA JOAO PESSOA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/06/2022 | 4000.00 | 00005941986408 | ELTON MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA PRACA JOAO PESSOA NOS DIAS 11 24 25 E 28 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/06/2022 | 24557.90 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/06/2022 | 28495.28 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005019 | 30/06/2022 | 3597.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005020 | 30/06/2022 | 8544.75 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PONTO DE AP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005021 | 30/06/2022 | 8830.12 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 3 MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 002322021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/06/2022 | 33687.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/06/2022 | 5000.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE REPROGRAMACAO DE REPROGRACAO DE REMANESCENTE DE OBRA EGTE8.5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/06/2022 | 265546.07 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/06/2022 | 137.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/06/2022 | 7226.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/06/2022 | 7.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/06/2022 | 1257.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/06/2022 | 562.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/06/2022 | 1516.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/06/2022 | 1380.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/06/2022 | 1238.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/06/2022 | 1444.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/06/2022 | 1268.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/06/2022 | 635.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/06/2022 | 652.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/06/2022 | 1108.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor empenhado para pagamento de parcelamento de pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do icms. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/06/2022 | 1489.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/06/2022 | 856.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/06/2022 | 1628.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/06/2022 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/06/2022 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/06/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/06/2022 | 41.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/06/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/06/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/06/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/06/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/06/2022 | 99.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CAMPART II | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/06/2022 | 840.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/06/2022 | 1278.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/06/2022 | 688.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005018 | 30/06/2022 | 7168.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO E FIGADO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00010582283400 | MARIVALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00010582283400 | MARIVALDO JOÃO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005065 | 01/07/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM POLDA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/07/2022 | 380.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAS EM EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005046 | 01/07/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005067 | 01/07/2022 | 1034.55 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/07/2022 | 996.23 | 00011378824415 | PEDRO JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60 CATETER URIN. LUBRIF. MASC. N12 SPEEDCATH DESTINADO AO USO DO SENHOR PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/07/2022 | 190.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DO TENSOR DO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005034 | 01/07/2022 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N TP 00052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/07/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N TP 00052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/07/2022 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO N° TP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/07/2022 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO N° TP 01-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/07/2022 | 500.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTOPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/07/2022 | 500.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTOPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/07/2022 | 500.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTOPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005042 | 01/07/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA ETC.COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/07/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/07/2022 | 1750.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA O SENHOR ANTONIO EMILIANO BEZERRA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA PARA REALIZAR TRATAMETO DE SAUDEEM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005032 | 01/07/2022 | 160.92 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE MATEUS HERINQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/07/2022 | 2100.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE COLETADOS NO MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005045 | 01/07/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005051 | 01/07/2022 | 25019.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005054 | 01/07/2022 | 2540.81 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS INSTALACOES DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005070 | 01/07/2022 | 459.80 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES SA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005071 | 01/07/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005072 | 01/07/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005073 | 01/07/2022 | 1081.41 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE MARIA DOS PRAZERES NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/07/2022 | 370.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/07/2022 | 600.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/07/2022 | 340.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS 4G58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005028 | 01/07/2022 | 633.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MARIA ANGELICA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005029 | 01/07/2022 | 1580.00 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE FAZENDA TERRA NOVA SAPUCAI ARITINGUI CARANGUEJEIRA E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/07/2022 | 4000.00 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE TAVARES PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005036 | 01/07/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0005040 | 01/07/2022 | 2180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/07/2022 | 955.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES 66066450425 - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO E ARQUIAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/07/2022 | 800.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES 66066450425 - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO E TRASEIRO E ARQUIAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 4386 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/07/2022 | 400.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS DA FASE CLASSIFICATORIA DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER RIO TINTO 2022 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005069 | 01/07/2022 | 1149.50 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/07/2022 | 890.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA - 69797889491 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA DIANTEIRO EMBUCHAMENTO DOS ESTABILIZADORES TROCA DOS PINOS DO FEIXE DE MOLA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 0673 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/07/2022 | 40.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NO VEICULO TORO DE PLACA RLW5A46 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/07/2022 | 7267.00 | 00075927829449 | PAULO MARTINS VERISSIMO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART II CAJARANA E PIABUSSU NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/07/2022 | 1213.00 | 00011858588499 | DAVI CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AM MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/07/2022 | 1725.00 | 00007553461490 | WALLACE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA GETULIO VARGAS LOCALIZADA EM PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/07/2022 | 460.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/07/2022 | 484.11 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ANA RITA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005098 | 04/07/2022 | 2470.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0005099 | 04/07/2022 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0005100 | 04/07/2022 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005101 | 04/07/2022 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005103 | 04/07/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/07/2022 | 78011.29 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/07/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/07/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 04/07/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005094 | 04/07/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005095 | 04/07/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 04/07/2022 | 160.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/07/2022 | 1582.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DO CARRO PIPA RETRO ESCAVADEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0005096 | 04/07/2022 | 18354.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/07/2022 | 385.00 | 00044930020425 | JOSENILDO DE LIMA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005104 | 05/07/2022 | 985.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 14000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005113 | 05/07/2022 | 25811.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.12633 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 61308 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 1.88697 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005119 | 05/07/2022 | 975.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 13000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/07/2022 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PAVIMENTACAO DO CONJUNTO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005148 | 05/07/2022 | 33916.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005167 | 05/07/2022 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005108 | 05/07/2022 | 20417.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.54146 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 1.35876 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/07/2022 | 1080.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 54 BOIS NO PERIODO DE 2706 A 02072022 DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/07/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL DO NASF E LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/07/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 21323-321. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/07/2022 | 49.00 | 00006448220402 | JOSE AGLAIR NUNES DE FREITAS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR COM O OBJETIVO DA PARTICIPACAO DE II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/07/2022 | 49.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR COM O OBJETIVO DE IR PARA O II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE CONVOCACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO PP32 NO JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 05/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE CONVOCACAO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO PP32. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/07/2022 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPRENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/07/2022 | 396.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 05/07/2022 | 59.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/07/2022 | 48.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CFM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/07/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/07/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/07/2022 | 345.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N PP29PP33. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/07/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N PP29PP33 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/07/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005132 | 05/07/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/07/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/07/2022 | 3630.00 | 46136416000132 | LUCAS PLACIDO C SILVA - VYPERINFO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM COMPUTADORES CONFIGURACAO DA REDE WIFI FORMATACOES E INSTALACOES DE PROGRAMA BEM COMO CONSERTO DE ESTABILIZADORES E NOBREAK PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/07/2022 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005153 | 05/07/2022 | 3143.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 41913 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005154 | 05/07/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005160 | 05/07/2022 | 3600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO TINTO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005109 | 05/07/2022 | 1949.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 27694 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005155 | 05/07/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 02062022 A 02072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/07/2022 | 1818.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TINTA DESTINADAS A MANUTENCAO DAS NOVAS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005114 | 05/07/2022 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/07/2022 | 2650.00 | 00006354507473 | EDIVALDO GOMES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005122 | 05/07/2022 | 2250.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005123 | 05/07/2022 | 2250.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005124 | 05/07/2022 | 2250.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005126 | 05/07/2022 | 3150.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005127 | 05/07/2022 | 2700.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005128 | 05/07/2022 | 3330.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES D JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000382021 | 0005129 | 05/07/2022 | 2430.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005130 | 05/07/2022 | 2250.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/07/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/07/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005149 | 05/07/2022 | 4647.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005150 | 05/07/2022 | 315.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/07/2022 | 640.54 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PNA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS7E67 DA COMUNIDADE DE PIABUCU PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/07/2022 | 786.35 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS7E67 DA COMUNIDADE DE PIABUCU PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005168 | 05/07/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSF-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 09062022 A 09072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005118 | 05/07/2022 | 25970.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.18156 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 73007 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 72965 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/07/2022 | 740.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA - 69797889491 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DOS FEIXES DE MOLA E TROCA DE PARAFUSO DO CENTRO BEM COMO SERVICO DE SOLDAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NOU 6606 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005135 | 05/07/2022 | 5310.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/07/2022 | 2164.36 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TROFEUS ESTATUETAS E MEDALHAS DESTINADAS A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BEACH SOCCER 2022 COM 16 EQUIPES PARTICIPANTES TENDO COMO FINALISTA AS EQUIPES CONJUNTO EDUARDO FERREIRA X GREMIO REGINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005152 | 05/07/2022 | 985.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 140 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AO GERADOR DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005161 | 05/07/2022 | 4530.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/07/2022 | 1750.00 | 00004138419446 | DENILTON CAETANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DOS FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00012313543480 | JEFERSON DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE MATO RETELHAMENTO E MANUTENCAO DE CALHAS DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI EM SALEMA SERVICOS DE ALVENARIA E APLICACAO DE CERAMICA NO BALCAO E NA PARTE DA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL IVANILDA MARIA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA BEM COMO REVISAO HIDRAULICA E REPOSICAO DE CERAMICA EM PARTE DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO GERBASI EM BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/07/2022 | 1590.00 | 00011948104466 | JOAO VICTOR DE ANDRADE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E INSTALACAO HIDRAULICA DE CAIXAS DE DESCARGA NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACu BEM COMO RETELHAMENTO E INSTALACAO DA PROTECAO DA REDE DO MURO SERVICO DE SOLDA E REVISAO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/07/2022 | 2100.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA USO DOS ALUNOS DO GRUPO DE DANCAS CULTURAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PRESIDENTE GETuLIO VARGAS EM PIABUCU PREFEITO GERBASI EM SALEMA E ESCOLA RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005170 | 06/07/2022 | 10200.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA TIPO PALCO DISCIPLINADORES E ARQUIBANCADA DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/07/2022 | 930.00 | 00028780434487 | MARIA DGUIA LIMA DA COSTA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA USO DOS ALUNOS PERTENCENTES AO GRUPO CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/07/2022 | 2400.00 | 00039526348400 | EUNICE MARIA SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA USO DOS ALUNOS DO GRUPO CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO QSE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005216 | 06/07/2022 | 489.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005222 | 06/07/2022 | 9000.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES 06680466431 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO DESTINADO A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO TRADICAO REALIZADO NO MUNICIPIO DE RIO TINTO NA PRACA JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/07/2022 | 2390.00 | 14547911000148 | POUSADA CAVALO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO E BEBIDA NAO-ALCOOLICA PARA BANDA DANIEZE SANTIAGO NO DIA 18 DE JUNHO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO SAO JOAO TRADICAO REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/07/2022 | 3000.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA 11329701488 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE GERADOR 180KV COM DUAS DIARIAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO NO SAO JOAO TRADICAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 21 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005226 | 06/07/2022 | 225.00 | 00016334781499 | KYSSIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/07/2022 | 640.54 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PNA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS7E67 DA COMUNIDADE DE PIABUCU PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/07/2022 | 786.35 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS7E67 DA COMUNIDADE DE PIABUCU PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/07/2022 | 40.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OEX 6899 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005180 | 06/07/2022 | 4399.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005181 | 06/07/2022 | 810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005182 | 06/07/2022 | 394.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005183 | 06/07/2022 | 105.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005186 | 06/07/2022 | 433.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005187 | 06/07/2022 | 244.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005192 | 06/07/2022 | 21146.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.35822 LITROS DE GASOLINA C COMUM 49146 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA HEMODIALISE REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005193 | 06/07/2022 | 1748.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 24838 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAMU REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009667604411 | JOELMA LOPES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO ONDE A MESMA ESTA COBRINDO A LICENCA PREMIO DA SERVIDORA MARIA JOSE GUIMARAES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005206 | 06/07/2022 | 33560.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.41328 LITROS DE GASOLINA C COMUM 92679 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 1.23616 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 4500 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES E VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0005211 | 06/07/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005213 | 06/07/2022 | 1308.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 17452 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005215 | 06/07/2022 | 628.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES E VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005219 | 06/07/2022 | 2865.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005221 | 06/07/2022 | 115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/07/2022 | 50.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM NO VEICULO JEEP COMPASS DE PLACA QSM 0055 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/07/2022 | 1900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0409 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/07/2022 | 840.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/07/2022 | 700.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM LUBRIFICACAO E POLIMENTO NOS VEICULOS AMAROK DE PLACA OFZ 0222 BLAZER DE PLACA NPZ 3L43 CACAMBA DE PLACA OXO 2135 E VEICULO COMPASS DE PLACA QSM 0055 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005194 | 06/07/2022 | 874.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11662 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA JUSTICA ELEITORAL COMO SOLICITADO. REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SIMPLES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/07/2022 | 847.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/07/2022 | 1288.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/07/2022 | 198.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/07/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREEENDER . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/07/2022 | 40.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO ARGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALIGDBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/07/2022 | 1430.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA PARA GESTANTES COM SECAO DE EMBELEZAMENTO COM CORTE E ESCOVA DE CABELOS OCORRIDA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. AS GESTANTES SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/07/2022 | 1995.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005214 | 06/07/2022 | 5788.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 24620 LITROS DE GASOLINA C COMUM 49000 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 COMUM E 7000 LITROS DE OLEO DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/07/2022 | 122.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/07/2022 | 2417.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/07/2022 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00097941689472 | JOSIAS NOGUEIRA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00011136949470 | KAUA NARON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00004433523488 | MARIZELIA SANTOS DA LUZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00014431943447 | THIAGO DE MATOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/07/2022 | 1212.00 | 00009116581490 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005217 | 06/07/2022 | 631.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00015407527472 | HERCILIO GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/07/2022 | 850.00 | 00001310303452 | OZIVANIA MARIA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PLANTAS DO CALCADAO DA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/07/2022 | 920.00 | 00005626533419 | NAYARA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005267 | 07/07/2022 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005270 | 07/07/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005273 | 07/07/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005279 | 07/07/2022 | 228.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2006 A 3006 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0005283 | 07/07/2022 | 7000.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE REATORES VAPOR DE SODIOMET 150W AFP EXT. ENCE DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005284 | 07/07/2022 | 19346.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 97958 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 34503 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 1.16083 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2006 A 3006 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 07/07/2022 | 2880.00 | 00087365642491 | ADRIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAIXA D'GUA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/07/2022 | 600.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA POSTO DE SAUDE E DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/07/2022 | 247.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 2006 A 3006 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/07/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005265 | 07/07/2022 | 3600.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 07/07/2022 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES AGRICOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CABEDELOPB RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 07/07/2022 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES AGRICOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CABEDELOPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 07/07/2022 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 07/07/2022 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 07/07/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005285 | 07/07/2022 | 6960.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 36003 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 53080 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2006 A 3006 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0005228 | 07/07/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/07/2022 | 600.00 | 00006626048490 | MONICA BRENDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/07/2022 | 600.00 | 00009113583409 | MAGNO FELIPE MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/07/2022 | 600.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005247 | 07/07/2022 | 906.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 9855 LITROS DE GASOLINA C COMUM 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2006 A 3006 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/07/2022 | 500.00 | 00054981905734 | NILSON MARTINS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROCO DO MATO DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/07/2022 | 920.00 | 00008051057430 | GENCIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/07/2022 | 693.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/07/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/07/2022 | 13448.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/07/2022 | 13722.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/07/2022 | 77259.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/07/2022 | 47442.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA DIFERENCA DE INSS REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME EXTRADO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00009671197400 | CARLA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005241 | 07/07/2022 | 1727.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 22698 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2006 a 3006 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 07/07/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005286 | 07/07/2022 | 1270.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16228 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2006 A 3006 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00053672216453 | ROSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/07/2022 | 2100.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005242 | 07/07/2022 | 1294.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16528 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO SAMU REFERENTE AO PERIODO DE 2006 A 3006 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0005243 | 07/07/2022 | 4190.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS - 07536475403 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TESTES DIVERSOS TAMANHO OFICIO ENCADERNADO CRACHAS EM PAPEL E CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005244 | 07/07/2022 | 17779.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.25140 LITROS DE GASOLINA C COMUM 55655 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 42000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 E 12047 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES E VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 2006 A 3006 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/07/2022 | 2400.00 | 00004936011479 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE TAVARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM 15 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005246 | 07/07/2022 | 1198.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15753 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID REFERENTE AO PERIODO DE 2006 A 3006 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005250 | 07/07/2022 | 1638.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E RECOLOCACAO DE FORRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005252 | 07/07/2022 | 228.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/07/2022 | 2700.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005276 | 07/07/2022 | 12410.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2940543 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 1.3282400 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 2006 A 30062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00008111563469 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/07/2022 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/07/2022 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005280 | 07/07/2022 | 545.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 7000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AO GERADOR DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2006 A 3006 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005288 | 07/07/2022 | 8133.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 61967 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM37996 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 5002 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2006 A 3006 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/07/2022 | 3152.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIOS TARDE CAJARANA CAMPART PIABUSSU RIO TINTO E VICE VERSA PAR A ESCOLA MUNICIPAL EMALL ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/07/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDEB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/07/2022 | 2600.00 | 00071370765487 | EUDES ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA COBERTA DO ANEXO DA CRECHE TIA MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/07/2022 | 1800.00 | 27187738000166 | ARRASTA PE PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE 12 UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/07/2022 | 4000.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE CAMAROTE COM ESTRUTURA DE ALUMINIO E COBERTURA MEDINDO 10X05M E PISO COM 50CM DE ALTURA ACOMPANHANDO ILUMINACAO DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005295 | 08/07/2022 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0005296 | 08/07/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0005297 | 08/07/2022 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005298 | 08/07/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS VITIMAS DAS ENCHENTES OCASIONADAS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/07/2022 | 1430.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA PARA GESTANTES COM SECAO DE EMBELEZAMENTO COM CORTE E ESCOVA DE CABELOS OCORRIDA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. AS GESTANTES SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/07/2022 | 703.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/07/2022 | 1093.00 | 42279310000137 | JANAINA LOPES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO PERIODO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/07/2022 | 600.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GRAVACAO DE TRILHAS E DUBLAGEM TEATRAL COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV EM ACOES REFERENTES A APRESENTACOES JUNINAS DE DANCAS COMO PARTE DE ACOES SOCIO CULTURAL DOS SERVICOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/07/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/07/2022 | 820.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 41 BOIS NO PERIODO DE 2006 A 2506 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/07/2022 | 820.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 41 BOIS NO PERIODO DE 1306 A 1806 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005300 | 11/07/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005301 | 11/07/2022 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005302 | 11/07/2022 | 6500.00 | 00007472789461 | FABIANO DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/07/2022 | 400.00 | 00012607974496 | CASSIO DA SILVA JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AOS MORADORES DAS ADJACENCIAS A PREFEITURA MUNICIPAL POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS QUE PROVOCARAM AS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/07/2022 | 2600.00 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E LOCACAO DE TODAS AS INFORMACOES EXISTENTES NO NOVO TERRENO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/07/2022 | 525.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ4072 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. COBRINDO LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011683652444 | TEODORA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. COBRINDO LICENCA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005326 | 11/07/2022 | 14935.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005332 | 11/07/2022 | 1281.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005334 | 11/07/2022 | 305.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005336 | 11/07/2022 | 476.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/07/2022 | 2600.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DE DOIS SHOWS COM TRIO PE-DE-SERRA NA PRACA JOAO PESSOA EM OCASIAO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM ACERCA DA PROGRAMACAO DO SAO TRADICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/07/2022 | 3152.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM INTINERARIOS TARDE CAJARANA CAMPART PIABUSSU RIO TINTO E VICE VERSA PAR A ESCOLA MUNICIPAL EMALL ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/07/2022 | 6000.00 | 00011745566414 | JOALLISON ANTÔNIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAOMUSICAL COM CONJUNTO MUSICAL DE FORRO PARA ENSAIOS E APRESENTACOES DE QUADRILHAS ARRAIA POTIGUARA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/07/2022 | 5000.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS -106414.784-45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FOGUEIRA CENOGRAFICA MEDINDO 6 METROS DE ALTURA PARA COMPOR A DECORACAO JUNINA NO MUNICIPIO DE RIO TINTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010011607467 | AUCILENO GOMES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00070896970450 | PATRICIA GALVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000302022 | 0005333 | 11/07/2022 | 4833.18 | 32897953000190 | JOAO NUNES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MARACUJA RUA DO GATO PISSARREIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00079016979468 | ANTONIO DOS RAMOS B. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/07/2022 | 1800.00 | 00032418019420 | JOSE ADELINO DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI0585 DESTINADO A DISPOSICAO DO FORUM ELEITORAL DA COMARCA DE RIO TINTO NO PERIODO DE 07 SETE DIAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/07/2022 | 3760.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM VEICULAR COM VERNIZ NOS VEICULOS FIAT ARGO ONIX FIAT TORO GOL E MOBI PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/07/2022 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N HECTP01EPP343536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/07/2022 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N° HECTP01EPP343536 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/07/2022 | 48.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/07/2022 | 11.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/07/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREEENDER . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/07/2022 | 7.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/07/2022 | 3.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA CFM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/07/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/07/2022 | 3122.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DA PAVIMENTACAO DO BONFIM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/07/2022 | 31.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO DA PAVIMENTACAO DO BONFIM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/07/2022 | 189.69 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/07/2022 | 1380.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE PARA UTILIZACAO DA CORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO A FIM DE PRODUZIR MATERIAS PUBLICITARIAS PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA NO PERIODO DE 17 18 23 E 30 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0005367 | 12/07/2022 | 4000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE LICENCA DE DIREITO E USO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS COM SERVICOS DE INSTALACAO CONFIGURACAO E TREINAMENTO DO REFERIDO SISTEMA DURANTE O PERIODO DE 8 OITO MESES. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/07/2022 | 2953.47 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/07/2022 | 700.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FESTA DE SAO JOAO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LIABOA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 12/07/2022 | 638.00 | 00008111563469 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/07/2022 | 7195.50 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DA DECORACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO COM PRODUCAO DE BALOES MILHOS DECORATIVOS UMA IGREJA CENOGRAFICA EM COMPENSADO MEDINDO CINCO METROS. REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/07/2022 | 620.00 | 00091680220420 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA USO DOS ALUNOS PERTENCENTES AO GRUPO CULTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005338 | 12/07/2022 | 12059.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/07/2022 | 700.00 | 00060221445404 | MARIA GORETTI DA COSTA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE CINCO 5 DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA COORDENADORA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FEDERATIVO FENASC FEDERACAO NACIONAL DOS AGENTES DE SAUDE COM PAUTA EM PEC 120 APOSENTADORIA ESPECIAL INSALUBRIDADE E PEC 14 QUE SERA REALIZADO EM SALVADORBA NO PERIODO DE 12 A 17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/07/2022 | 162.00 | 40087078000100 | ALVES E ARAUJO COMERCIO P. F. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS DESTINADO AO USO DE ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/07/2022 | 98.00 | 00075947293404 | DJALMA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS 2 MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERECE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005345 | 12/07/2022 | 7783.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005349 | 12/07/2022 | 130.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/07/2022 | 490.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005351 | 12/07/2022 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005352 | 12/07/2022 | 274.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005368 | 12/07/2022 | 19006.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005369 | 12/07/2022 | 1020.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/07/2022 | 550.00 | 00078890632453 | JURANDIR FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NOS ROLAMENTOS DOS VEICULOS ONIX COM PLACAS QFU 8965 E QFN 5113 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005354 | 12/07/2022 | 7106.89 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE MAMANGUAPE DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005355 | 12/07/2022 | 5422.89 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005363 | 12/07/2022 | 65085.36 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MPRESTADOS COM A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO MDE REPASSE 1023186-602015 CONFORME CONVENIOI 821277 ATRAVES DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANOMDR - TOMADA DE PRECO 00052021 E CONTRARO 000172022 - CPL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/07/2022 | 6000.00 | 00003326686498 | JAILSON ALVES MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA CARROCERIA ABERTA DE PLACA KKS 9G44 DESTINADO A RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR DURANTE 27 DIAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/07/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O MINICURSO SOBRE ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL OFERECIDO PELO COEGEMAS PARA OS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/07/2022 | 153.00 | 29425850000113 | CÂMERA FOTO COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS 15X21 DESTINADAS AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/07/2022 | 57.71 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/07/2022 | 57.71 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/07/2022 | 1093.00 | 42279310000137 | JANAINA LOPES FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MARMITAS TERMICAS DESTINADOS AOS DESABRIGADOS DAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/07/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/07/2022 | 1480.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM DOIS REFRIGERADORES PERTENCENTES AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/07/2022 | 6475.00 | 00046773908434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS CULTURAIS PARA CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/07/2022 | 1685.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS RECENTES ENCHENTES E QUE FORAM ABRIGADAS NAS ESCOLAS PREFEITO GERBASI NA COMUNIDADE DE SALEMA E ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/07/2022 | 1700.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005383 | 13/07/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005398 | 13/07/2022 | 10546.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/07/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00008223558416 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00010972044485 | JEFFERSON FREITAS DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 13/07/2022 | 140.00 | 00002928412484 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 13/07/2022 | 140.00 | 00002494010454 | EDNALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 13/07/2022 | 140.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005384 | 13/07/2022 | 1045.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005385 | 13/07/2022 | 608.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DE RITA DE ALMEIDA PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005386 | 13/07/2022 | 972.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DE FLAVIA MARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005387 | 13/07/2022 | 608.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A RITA DE ALMEIDA PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005388 | 13/07/2022 | 972.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A FLAVIA MARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005395 | 13/07/2022 | 9370.57 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0005396 | 13/07/2022 | 17844.81 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PESSOAS CARENTES DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005397 | 13/07/2022 | 9000.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005399 | 13/07/2022 | 5476.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005401 | 13/07/2022 | 2171.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/07/2022 | 520.00 | 00005394386420 | YARA DUARTE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBOGOS EM CERAMICA MEDINDO 20X20 DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00003504520400 | JOCEMAR PEREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NAS CADEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/07/2022 | 178.06 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/07/2022 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00004901414470 | MARIA DE FATIMA CAMPOS SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXEXCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005402 | 13/07/2022 | 714.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005403 | 13/07/2022 | 200.00 | 00008256720409 | CAMILA ROBRTA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005405 | 13/07/2022 | 280.00 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005400 | 13/07/2022 | 771.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTA LEGUMES FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/07/2022 | 242.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/07/2022 | 26.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/07/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 00037-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 00037-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/07/2022 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/07/2022 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005410 | 14/07/2022 | 400.00 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005411 | 14/07/2022 | 280.00 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005412 | 14/07/2022 | 200.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005413 | 14/07/2022 | 200.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 14/07/2022 | 850.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA PRACA JOAO PESSOA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/07/2022 | 500.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 14/07/2022 | 1100.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005429 | 14/07/2022 | 280.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005430 | 14/07/2022 | 200.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005431 | 14/07/2022 | 200.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/07/2022 | 280.00 | 00007396020476 | CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCACAO CONEPE 2022 QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE NATAL-RN DURANTE O PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/07/2022 | 280.00 | 00008721837422 | EVERTON PAIVA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SERVIDOR CELESTINO ALBINO DA SILVA NETO PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCACAO CONEPE 2022 QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE NATAL-RN DURANTE O PERIODO DE 15 A 17 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005417 | 14/07/2022 | 411.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005419 | 14/07/2022 | 54.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005422 | 14/07/2022 | 12585.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005423 | 14/07/2022 | 305.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00011683652444 | TEODORA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. COBRINDO LICENCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. COBRINDO LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005435 | 14/07/2022 | 6670.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005438 | 14/07/2022 | 2573.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005440 | 14/07/2022 | 130.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005442 | 14/07/2022 | 13303.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005415 | 14/07/2022 | 22563.09 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/07/2022 | 4000.00 | 00010030318467 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 14/07/2022 | 6500.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 14/07/2022 | 2650.00 | 00008056605428 | MARIA DA GUIA DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DAS RUAS PROJETDAS DO CONJUNTO FRANCISCO GERBASI LOCALIZADO NA RUA DA LINHA ONDE SERA LEVANTADO TODO TRECHO POSTES EXISTENTE ARVORES COM EQUIPAMENTOS DE PRECISAO GPS E ESTACAO TOTAL GTS 246 NW SOFTWARE TOPO GRAPH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 15/07/2022 | 430.00 | 00010067489460 | JOSIVALDO JOSE DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA E TANQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 15/07/2022 | 640.00 | 13006248000101 | HNA FERNANDES CASA E CONSTRUÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE RODIZIO GIRATORIO E AVENTAL DE RASPAS DESTINADOS AOS2327 ANDAIMES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 15/07/2022 | 2000.00 | 00036463396400 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO UTILIZADO COMO COCHEIRA DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAO IDENTIFICADOS PELO SEUS RESPONSAVEIS QUE PERAMBULAM AS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005493 | 15/07/2022 | 7259.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005499 | 15/07/2022 | 5741.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005509 | 15/07/2022 | 7963.92 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE MAMANGUAPE DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005510 | 15/07/2022 | 3867.31 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005517 | 15/07/2022 | 4001.23 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005518 | 15/07/2022 | 2311.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 15/07/2022 | 2500.00 | 00011171938454 | ANTONIO RICARDO SILVA DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE DUAS CANOAS QUE TRABALHARAM NAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS DURANTE 08 OITO DIAS NA COMUNIDADE DE TABERABA ATE A PONTE GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 15/07/2022 | 8630.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A SEDE DO NUCA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES MUSICO-CULTURAIS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 15/07/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 15/07/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 15/07/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 15/07/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 15/07/2022 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 15/07/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 15/07/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 15/07/2022 | 300.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 15/07/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 15/07/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 15/07/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 15/07/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 15/07/2022 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO ANEDINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 15/07/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 15/07/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 15/07/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 15/07/2022 | 300.00 | 00087342472468 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA DAYANE LAZARO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 15/07/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 15/07/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 15/07/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROSANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 15/07/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 15/07/2022 | 300.00 | 00037960059420 | JOSELITO SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CRISTIANE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 15/07/2022 | 300.00 | 00009311947849 | JULIAO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 15/07/2022 | 300.00 | 00011994501707 | ALIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 15/07/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 15/07/2022 | 300.00 | 00006349026446 | ROSIANE SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 15/07/2022 | 300.00 | 00002734893487 | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ISABELLY CAROLINI SOARES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/07/2022 | 250.00 | 00009280230441 | EDNA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELAINE DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 15/07/2022 | 300.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA INGRID JOYCE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 15/07/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CLAUDIA KAROLYNE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 15/07/2022 | 350.00 | 00003491354447 | ERMISON CHACON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 15/07/2022 | 250.00 | 00071379487404 | JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ERINEUSA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001438068409 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELISANGELA PESSOA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 15/07/2022 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0005503 | 15/07/2022 | 3135.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE UM BEBEDOUROS INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005445 | 15/07/2022 | 19228.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005448 | 15/07/2022 | 9121.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005449 | 15/07/2022 | 16097.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005450 | 15/07/2022 | 21833.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 15/07/2022 | 147.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS 3 MEIA DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL NOS DIAS 19 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 15/07/2022 | 147.00 | 00011207433462 | JANAYNA CASSIA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS 3 MEIA DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL NOS DIAS 19 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 15/07/2022 | 686.22 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO OXISANITIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 15/07/2022 | 563.78 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005504 | 15/07/2022 | 12888.87 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005505 | 15/07/2022 | 8075.17 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005506 | 15/07/2022 | 9435.46 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005512 | 15/07/2022 | 37932.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005513 | 15/07/2022 | 357.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005514 | 15/07/2022 | 1071.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005515 | 15/07/2022 | 2886.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005516 | 15/07/2022 | 3000.49 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 15/07/2022 | 732.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS REFRIGERANTE R22 EOS CILINDRO DE 136KG DESTINADO A MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 15/07/2022 | 1580.00 | 00005105388437 | LUCIANO MARIANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005485 | 15/07/2022 | 2891.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005489 | 15/07/2022 | 5108.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005511 | 15/07/2022 | 15254.25 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005507 | 15/07/2022 | 3258.64 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 15/07/2022 | 308.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 15/07/2022 | 54972.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 15/07/2022 | 26.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 15/07/2022 | 38.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/07/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 18/07/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 09-TP04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 18/07/2022 | 345.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 09-TP 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007336650473 | RAQUEL SANTANA DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 18/07/2022 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 18/07/2022 | 1212.00 | 00097939340425 | JERUSA COSTA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 18/07/2022 | 1600.00 | 00013054878422 | LUCAS LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DE SANTA ANA REALIZADA NA COMUNIDADE DE CAMPART DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 18/07/2022 | 1100.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005527 | 18/07/2022 | 853.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11812 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1305 A 2005 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005533 | 18/07/2022 | 29750.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 89264 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 2.21039 LITROS DE GASOLINA C COMUM 87990 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 87990 LITROS DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2105 A 3105. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 18/07/2022 | 3000.00 | 00011139573446 | ALEF SANTANA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 18/07/2022 | 72.50 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PARTILHAS DIANTEIRA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ6L68 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 18/07/2022 | 417.92 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ6L68 DA COMUNIDADE DE TABERABA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 18/07/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 171 REUNIAO ORIDNARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 18/07/2022 | 600.00 | 00008786955403 | ELENILDO AMARANTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO REGULAGEM REPAROS MANUTENCAO ELETRICA E ATERRAMENTO DE CONTRA-BAIXO E GUITARRA PERTECENTES AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 18/07/2022 | 960.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 48 BOIS NO PERIODO DE 1107 A 1607 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 18/07/2022 | 980.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 49 BOIS NO PERIODO DE 0507 A 0907 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/07/2022 | 1609.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/07/2022 | 91950.93 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 18/07/2022 | 1429.60 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/07/2022 | 82238.34 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 18/07/2022 | 1634.20 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de marco de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 18/07/2022 | 98800.64 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de marco de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 18/07/2022 | 1501.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/07/2022 | 110493.39 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de abril de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 18/07/2022 | 1646.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 18/07/2022 | 130185.17 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de maio de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005534 | 18/07/2022 | 83075.79 | 40628974000139 | HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SEVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0012021 E CONTRATO DE REPASSE 106.7829-452019MDRCAIXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005560 | 19/07/2022 | 83075.79 | 40628974000139 | HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SEVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0012021 E CONTRATO DE REPASSE 106.7829-452019MDRCAIXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005563 | 19/07/2022 | 17237.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.12719 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 20133 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 88304 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0107 A 1007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005565 | 19/07/2022 | 456.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 6000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 1007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005561 | 19/07/2022 | 9174.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 69060 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 48361 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0107 A 1007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/07/2022 | 595.50 | 00011378824415 | PEDRO JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR PEDRO JERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005577 | 19/07/2022 | 1892.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15631 LITROS DE GASOLINA C COMUM 50000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 40000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 1007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 19/07/2022 | 978.00 | 00003501717423 | ANTONIO SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ANTONIO SILVA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 19/07/2022 | 1020.00 | 00004938376474 | GEANI PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS EM FAVOR DO SENHOR GEANI PEREIRA DA SILVA POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005546 | 19/07/2022 | 885.45 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005547 | 19/07/2022 | 9025.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005548 | 19/07/2022 | 4005.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/07/2022 | 450.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005553 | 19/07/2022 | 9370.57 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005554 | 19/07/2022 | 9999.26 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005556 | 19/07/2022 | 9206.40 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005559 | 19/07/2022 | 8461.55 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005568 | 19/07/2022 | 1645.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 21014 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS A AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005569 | 19/07/2022 | 4411.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 57963 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005570 | 19/07/2022 | 8879.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 99842 LITROS DE GASOLINA C COMUM 16363 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA HEMODIALISE REFERENTE AO PERIODO DE 0107 A 1007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005571 | 19/07/2022 | 736.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 9675 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID-19 REFERENTE AO PERIODO DE 0107 A 1007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005572 | 19/07/2022 | 4833.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 54585 LITROS DE GASOLINA C COMUM13066 LITROS DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES E VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 0107 A 1007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005575 | 19/07/2022 | 3583.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 460 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005576 | 19/07/2022 | 1869.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 23876 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005564 | 19/07/2022 | 11682.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 53781 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 59532 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 53781 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0107 A 1007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005578 | 19/07/2022 | 123.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0107 A 1007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 19/07/2022 | 800.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO TRADICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/07/2022 | 350.00 | 00071679534408 | MATEUS LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO RETIRADA DOS RESIDUOS DOS MORCEGOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005585 | 19/07/2022 | 3132.30 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO TRADICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 19/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005552 | 19/07/2022 | 1260.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16569 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0107 A 1007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005566 | 19/07/2022 | 797.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10483 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA JUSTICA ELEITORAL COMO SOLICITADO. REFERENTE AO PERIODO DE 0107 A 1007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005586 | 19/07/2022 | 2298.75 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005562 | 19/07/2022 | 1082.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 13827 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0107 A 1007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/07/2022 | 16.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/07/2022 | 39.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/07/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/07/2022 | 720.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO- TOMADA DE PRECOS N° 000092022 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 20.07.2022 DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 19/07/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 19/07/2022 | 315.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 19/07/2022 | 1656.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 19/07/2022 | 25283.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 20/07/2022 | 59.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005597 | 20/07/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0005591 | 20/07/2022 | 4217.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/07/2022 | 665.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/07/2022 | 800.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DA LIVE DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER PROMOVIDA PELA SECRETARA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0005592 | 20/07/2022 | 2516.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0005588 | 20/07/2022 | 1122.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR NEMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0005590 | 20/07/2022 | 3306.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR NEMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0005593 | 20/07/2022 | 493.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT E DE AGUA MINERAL 500ML EM COPO DESTINADAS AO CONSUMO EM ACAO REALIZADA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 BEM COMO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/07/2022 | 93.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005598 | 20/07/2022 | 810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005599 | 20/07/2022 | 5850.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0005589 | 20/07/2022 | 2193.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CREAS CASA DA CIDADANIA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 21/07/2022 | 750.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA ASSISTENCIA AOS DESABRIGADOS DAS ULTIMAS CHUVAS QUE ATINGIU O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 21/07/2022 | 160.00 | 00010294450440 | JAILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO NAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA COMUNIDADE DE CURRAL DE FORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 21/07/2022 | 350.00 | 00095210091449 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRA NAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 21/07/2022 | 350.00 | 00004156733483 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO NAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA COMUNIDADE DE CURRAL DE FORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 21/07/2022 | 160.00 | 00006264527408 | EVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO NAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA COMUNIDADE DE CURRAL DE FORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 21/07/2022 | 160.00 | 00075568454787 | JOSE MARIA CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO NAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS NA COMUNIDADE DE CURRAL DE FORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 21/07/2022 | 1900.00 | 00010335148450 | RUAN DENILSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO NA LEVADA EM FRENTE AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005623 | 21/07/2022 | 5529.16 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 21/07/2022 | 1900.00 | 00013203384450 | HENRIQUE RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DO POSTO DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005610 | 21/07/2022 | 2479.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0005611 | 21/07/2022 | 689.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005612 | 21/07/2022 | 1034.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 21/07/2022 | 3000.00 | 00011139573446 | ALEF SANTANA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00012210582407 | GEORGE LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005613 | 21/07/2022 | 2178.00 | 00008532962432 | CLAUDIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MARIA ANGELICA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/07/2022 | 2880.00 | 00007652786428 | CLEONICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE TAVARES PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 21/07/2022 | 1620.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE CRAVACu E ARITINGUI DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NILO PECANHA E FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 21/07/2022 | 1980.00 | 00011858588499 | DAVI CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AM MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 21/07/2022 | 1710.00 | 00007553461490 | WALLACE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA GETULIO VARGAS LOCALIZADA EM PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 21/07/2022 | 4140.00 | 00038294209864 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA SACO TANQUES TAVARES E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSu DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 21/07/2022 | 1836.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E CAJARANA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 21/07/2022 | 7300.00 | 00021928886434 | SEBASTIAO SOARES GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUSSU CAJARANA CAMPART II CAPIM AZUL E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 21/07/2022 | 2788.50 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PACARE TATUPEBA E CRAVASSU NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/07/2022 | 4290.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUCU E CENTRO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005624 | 21/07/2022 | 1821.60 | 00005097299400 | JULIO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005625 | 21/07/2022 | 3003.00 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE FAZENDA TERRA NOVA SAPUCAI ARITINGUI CARANGUEJEIRA E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 21/07/2022 | 2211.30 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MARACUJA RUA DO GATO PISSARREIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 21/07/2022 | 3996.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005628 | 21/07/2022 | 1620.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MARIA ANGELICA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005629 | 21/07/2022 | 4495.50 | 00012032491443 | ANIEL FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY E FREDERICO LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 21/07/2022 | 2520.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LOURENCO CALIXTO ROSALIA MENEZES MENDONCA E RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005631 | 21/07/2022 | 9490.00 | 31261874000126 | GENILDO TOMAZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART CAJARANA PIABUSSU E CAPIM AZUL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005632 | 21/07/2022 | 6012.50 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO SITIO PACARE E SITIO TATUPEBA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 21/07/2022 | 2600.00 | 00071370765487 | EUDES ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA COBERTA DO ANEXO DA CRECHE TIA MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. SEGUNDA E ULTIMA PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0005634 | 21/07/2022 | 3078.00 | 00004079641427 | ANTONIO LOURENCO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE 05 RUAS VILA REGINA I E II ALDEIA MONTE-MOR E ALDEIA JARAGUA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS CACIQUE DOMINGOS GUILHERME DA SILVEIRA E ESCOLA JOSE LOPES RIBEIRO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE JARAGUA E VILA REGINA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 21/07/2022 | 560.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO GOL OFZ 0212 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007336650473 | RAQUEL SANTANA DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 21/07/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 21/07/2022 | 3186.76 | 00000877531463 | IZIZ NELLI CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PARECER DE NUMERO 9472021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 21/07/2022 | 2593.62 | 00075948095487 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PARECER N 9492021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/07/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/07/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PONTO DE AP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005644 | 22/07/2022 | 22200.77 | 15364149000127 | GMF CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 4 MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE EM LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 1 ADITIVO CONFORME CONTRATO 002322021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/07/2022 | 280.00 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 15 REUNIAO ORDINARIA DO CONDISI POTIGUARA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 22/07/2022 | 800.00 | 20184296000155 | SANDERSON SOARES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO FIAT TORO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00011595374450 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SEDUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00037638521404 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDUR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 22/07/2022 | 1460.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00045077827400 | ROSIVALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00005446958446 | GILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00012866092406 | RAFAELA TOMAZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/07/2022 | 1370.00 | 00004154788477 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00015068590460 | PEDRO LUCAS FERREIRA FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00011079625445 | WELLINGHTON DE LIMA IZIDRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00036783759873 | DEIVSON SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009482397436 | JAILSON SILVA DA PAZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00071850360464 | ARTISSO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00002251890467 | REGINALDO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009511900404 | GELSON JOSE ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00089518349487 | Gildenilson de Souza Silva | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00004092636482 | EDIVALDO CARNEIRO MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00007251371421 | JOEL LOURENCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00044930020425 | JOSENILDO DE LIMA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00007900479422 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/07/2022 | 1460.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 22/07/2022 | 1370.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA REGINA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/07/2022 | 1370.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI CAMINHAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/07/2022 | 1460.00 | 00006742897490 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA FUNCAO DE LIMPEZA DA PARCA JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00071168110440 | JOAO MARCOS SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDUR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/07/2022 | 190.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E SUBSTITUICAO DO ROLAMENTO DO TENSOR DO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE AO PROGRAMA IGDBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/07/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSBSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 25/07/2022 | 2112.70 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOCES E GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS EM OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/07/2022 | 1212.00 | 00010485758458 | ANTONIO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/07/2022 | 4000.00 | 00010030318467 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/07/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS NO PACIENTE RONICLEIDE CURZ DAS CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/07/2022 | 894.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS ARGO DE PLACA RLW5A76 E TORO DE PLACA RLW5A46 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 25/07/2022 | 894.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS ARGO DE PLACA RLW5A76 E TORO DE PLACA RLW5A46 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 25/07/2022 | 1300.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DA LIVE DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER PROMOVIDA PELA SECRETARA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/07/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/07/2022 | 2368.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/07/2022 | 143.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/07/2022 | 495.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 25/07/2022 | 60.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/07/2022 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/07/2022 | 590.00 | 10407320000114 | ADREA DE SOPUZA FERNANDES RIBEIRO-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR DESTINADO A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/07/2022 | 600.00 | 00022892145821 | MARIA DA PENHA SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0005734 | 26/07/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA GABINETE DA PREFEITA SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7293-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/07/2022 | 209.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 26/07/2022 | 11.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/07/2022 | 1125.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIAS BARROS ANTONIA LUNA LISBOA IVANILDA MARIA BEM COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 26/07/2022 | 2698.00 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 26/07/2022 | 3400.00 | 00004437795466 | JANAÍNA AGUIAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM XOSRURAS CALCAS BLAZER CAMISA MASCULINA BLUSA FEMININA VESTIDO DO CANGACO E VESTIDO DA NOIVA DESTINADOS PARA ATENDER A QUADRILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/07/2022 | 3400.00 | 00011486141412 | LARISSA AGUIAR ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURAS DE CALCAS BLAZER CAMISA MASCULINA BLUSA FEMININA VESTIDO DO CANGACO E VESTIDO DA NOIVA DESTINADOS PARA ATENDER A QUADRILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/07/2022 | 3200.00 | 00011486141412 | LARISSA AGUIAR ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURAS DE CALCAS BLAZER CAMISA MASCULINA BLUSA FEMININA VESTIDO DO CANGACO E VESTIDO DA NOIVA DESTINADOS PARA ATENDER A QUADRILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005731 | 26/07/2022 | 15254.25 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0005736 | 26/07/2022 | 6129.30 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/07/2022 | 2049.75 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/07/2022 | 400.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DA SAUDE POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/07/2022 | 240.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E KIT DE TINTA EPSON DESTINADOS A IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005711 | 26/07/2022 | 416.67 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MARIA LUCIA DA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005712 | 26/07/2022 | 284.21 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A JESSICA EROYILDE S. PEREIRA DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005713 | 26/07/2022 | 516.52 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE SEBASTIAO MARINHO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005714 | 26/07/2022 | 89.47 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE JOSELIO NACIMENTO DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005715 | 26/07/2022 | 222.46 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEICAMENTOS DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE LUCIANGELA S. ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005716 | 26/07/2022 | 163.81 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO CONTINUO EM FAVOR DE MARICELIA SILVA FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005717 | 26/07/2022 | 1441.88 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA DOS PRAZERES NASCIMENTO GALDINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005724 | 26/07/2022 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005725 | 26/07/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005730 | 26/07/2022 | 9435.46 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/07/2022 | 3525.00 | 07778725000154 | EQUIPMED - COM DE PROD MED E SERV DE MANUT EM MAQ E AP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 26/07/2022 | 245.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE CINCO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 07 08 09 E 11 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 26/07/2022 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/07/2022 | 300.00 | 00004684888479 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/07/2022 | 2500.00 | 00008056605428 | MARIA DA GUIA DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA A PAVIMENTACAO DO CONJUNTO FRANCISCO GERBASI LOCALIZADO NA RUA DA LINHA ONDE SERA LEVANTADO TODO TRECHO POSTES EXISTENTE ARVORES COM EQUIPAMENTOS DE PRECISAO GPS E ESTACAO TOTAL GTS 246 NW SOFTWARE TOPO GRAPH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/07/2022 | 140.00 | 00002494010454 | EDNALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/07/2022 | 140.00 | 00002928412484 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/07/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/07/2022 | 290.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE DOIS TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 26/07/2022 | 1870.00 | 00009119716451 | MONICA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CAMPART PARA EPAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005723 | 26/07/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ACESSO A INTERNET NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005726 | 26/07/2022 | 3946.14 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFU-6964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0005733 | 26/07/2022 | 6972.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 45374 LITROS DE GASOLINA C COMUM 5000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 62000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 26/07/2022 | 1800.01 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DEC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AOS TRAJES DO ENSAIO FOTOGRAFICO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/07/2022 | 400.00 | 00003503738410 | GERLANDIA ALVES GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA SIMONE SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/07/2022 | 22757.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/07/2022 | 17160.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/07/2022 | 4787.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/07/2022 | 3324.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/07/2022 | 10908.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/07/2022 | 2693.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/07/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/07/2022 | 13004.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/07/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/07/2022 | 4720.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/07/2022 | 1357.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/07/2022 | 2819.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/07/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 27/07/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 27/07/2022 | 5648.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 27/07/2022 | 12520.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 27/07/2022 | 4948.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/07/2022 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 3410 DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DA FUNAD DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA VILA REGINA RIO TINTO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/07/2022 | 5115.00 | 00071229511466 | ALESSANDRA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRASPAIF E PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/07/2022 | 5000.00 | 00071229511466 | ALESSANDRA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRASPAIF E PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/07/2022 | 234.20 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/07/2022 | 1050.00 | 00005132742432 | LUZINETE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE ELETRICISTAS QUANDO NO REPARO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0005750 | 27/07/2022 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 27/07/2022 | 142748.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 27/07/2022 | 25118.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 27/07/2022 | 135998.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 27/07/2022 | 9650.64 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/07/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 27/07/2022 | 7860.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 27/07/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/07/2022 | 3797.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 27/07/2022 | 4557.12 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 27/07/2022 | 9086.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 27/07/2022 | 3470.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGÊNIOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA E NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/07/2022 | 6170.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/07/2022 | 37390.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/07/2022 | 40793.08 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/07/2022 | 140239.93 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/07/2022 | 290881.52 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/07/2022 | 4648.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/07/2022 | 42967.57 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/07/2022 | 15412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/07/2022 | 16304.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/07/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/07/2022 | 35449.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/07/2022 | 5039.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/07/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/07/2022 | 18247.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/07/2022 | 4889.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/07/2022 | 5000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/07/2022 | 14356.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/07/2022 | 9540.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/07/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/07/2022 | 1490.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/07/2022 | 24055.73 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/07/2022 | 142378.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/07/2022 | 16748.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/07/2022 | 62760.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/07/2022 | 2266.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/07/2022 | 21222.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/07/2022 | 109014.53 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/07/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/07/2022 | 153357.63 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/07/2022 | 1070.00 | 00010335148450 | RUAN DENILSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/07/2022 | 105635.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE FUNCIONARIOS DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/07/2022 | 17119.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005858 | 27/07/2022 | 5476.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/07/2022 | 525.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ4072 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/07/2022 | 840.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE COLETADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005871 | 27/07/2022 | 2643.85 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/07/2022 | 31083.18 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/07/2022 | 22768.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/07/2022 | 193730.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/07/2022 | 2600.00 | 00010405209444 | ARISTELSON CANDIDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO CADEIRANTE PARA ESCOLA ESTADUAL INTEGRAL CAMPART II LOCALIZADA EM MAMANGUAPE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 8857 DURANTE 20 VINTE DIAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 27/07/2022 | 5243.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 27/07/2022 | 199206.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 27/07/2022 | 66454.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 27/07/2022 | 730903.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 27/07/2022 | 67750.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 27/07/2022 | 224616.94 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 27/07/2022 | 3412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/07/2022 | 43545.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/07/2022 | 27239.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/07/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/07/2022 | 27494.26 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/07/2022 | 850.00 | 00012600496475 | JOSE CARLOS GORDULINO BARBOSA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA FOSSA SECA NA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS DA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/07/2022 | 19190.86 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/07/2022 | 3200.00 | 00087367203487 | LINDINALVA MARIA DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURAS DE CALCAS BLAZER CAMISA MASCULINA BLUSA FEMININA VESTIDO DO CANGACO E VESTIDO DA NOIVA DESTINADOS PARA ATENDER A QUADRILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/07/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/07/2022 | 28069.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/07/2022 | 11699.28 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/07/2022 | 8136.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/07/2022 | 5186.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 27/07/2022 | 210.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 27/07/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 27/07/2022 | 1785.27 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICMBIO CONFORME NUMERO 50170000072236 E IDENTIFICACAO 196380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 27/07/2022 | 260.16 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 6° QUINTA PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 250000023718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/07/2022 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/07/2022 | 18028.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/07/2022 | 7272.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/07/2022 | 88807.31 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/07/2022 | 83264.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/07/2022 | 15756.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 27/07/2022 | 3290.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 27/07/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 27/07/2022 | 6400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/07/2022 | 187515.20 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/07/2022 | 70.00 | 00099199980444 | WILLAMI BEZERRA ROBERTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/07/2022 | 28784.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/07/2022 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/07/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/07/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/07/2022 | 12824.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 27/07/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/07/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005883 | 28/07/2022 | 1609.30 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005884 | 28/07/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/07/2022 | 6850.00 | 00012915442401 | MARIA ELOIZA STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BOLO DECORADO MINI BOLOS E SALGADOS DE FESTA DIVERSOS DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/07/2022 | 2300.00 | 00005652814454 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO POSTO POLICIAL ANTIGOS BEM COMO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS NO NOVO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/07/2022 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283142-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/07/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/07/2022 | 1529.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005885 | 28/07/2022 | 264.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005886 | 28/07/2022 | 238.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005887 | 28/07/2022 | 235.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005888 | 28/07/2022 | 352.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005890 | 28/07/2022 | 592.00 | 00008256720409 | CAMILA ROBRTA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/07/2022 | 14940.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO 06 FOGAO INDUSTRIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00012313543480 | JEFERSON DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO GETULIO VARGAS HERMAN LUNDGREN ANTONIA LUNA LISBOA RODRIGUES ALVES SEVERINA COUTINHO E CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/07/2022 | 930.00 | 00008023513443 | ROSILENE MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NA CRECHE PRO INFANCIA MARIA ALICE DAVI BEM COMO LIMPEZA GERAL NA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/07/2022 | 2100.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO HERMAN LUNDGREN ELIAS BARROS ANTONIA LUNA LISBOA SANTA TEREZINHA E NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/07/2022 | 2660.00 | 14932986000142 | RC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 02 PORTAS DE ALUMINIO DESTINADAS A ACADEMIA DE SAUDE DA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0005879 | 28/07/2022 | 10980.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/07/2022 | 924.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005881 | 28/07/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005882 | 28/07/2022 | 459.80 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/07/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO SENHOR ARGEMIRO BEZERRA DE CARVALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00011015811400 | ROSELANE MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE DUAS CANOAS QUE TRABALHARAM NAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/07/2022 | 400.00 | 00009119571461 | JOSINALDO TRAJANO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA CANOA QUE TRABALHARAM NAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/07/2022 | 600.00 | 00079015034400 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE DUAS CANOAS QUE TRABALHARAM NAS ENCHENTES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVASREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00085480703404 | AGNALDO FILISMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00035007702404 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/07/2022 | 130.83 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA KARLA RAFAELA DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/07/2022 | 200.00 | 00070225340470 | THAIS SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DE EXAME RADIODIAGNOSTICOS DA SENHORA THAIS SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/07/2022 | 290.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00075144131387 | MARIA MENDES FERREIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MARIA MENDES FERREIRA RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/07/2022 | 300.00 | 00071664928480 | INGRID JOYCE DE LIMA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/07/2022 | 2424.00 | 00000978996402 | NELBER DE MELO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/07/2022 | 3337.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONVENIO PAVIMENTACAO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00070812869419 | IVANA LIVIA DA SILVA HERMINIO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00039973161807 | VANESSA DE SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/07/2022 | 1528.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 29/07/2022 | 1070.00 | 00010335148450 | RUAN DENILSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005936 | 29/07/2022 | 19895.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005937 | 29/07/2022 | 20011.69 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00087367939491 | JOSEAN ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0005939 | 29/07/2022 | 344.85 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005941 | 29/07/2022 | 1470.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005942 | 29/07/2022 | 320.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0005943 | 29/07/2022 | 237.78 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO LUCIANGELA S.ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/07/2022 | 1372.00 | 00082184747491 | OSIEL TRAJANO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE ONZE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR OSIEL TRAJANO DA FONSECA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO O SENHOR SERGIO CAMARA PESSOA DE RIO TINTOPB PARA NATALRN NOS DIAS 03 DE JANEIRO 14 DE FEVEREIRO DIAS 08 30 31 DE MARCO DIAS 19 25 27 28 29 DE ABRIL DIAS 02 03 DE MAIO DIAS 03 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/07/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/07/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/07/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/07/2022 | 254257.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/07/2022 | 4037.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO COVID19 REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/07/2022 | 1750.00 | 00005652814454 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ONZE 11 MANUTENCOES PREVENTIVAS E RECARGAS DE GAS EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005920 | 29/07/2022 | 282.00 | 00036546917491 | MANUEL MESSIAS SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005927 | 29/07/2022 | 543.00 | 00016334781499 | KYSSIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005928 | 29/07/2022 | 472.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005929 | 29/07/2022 | 206.00 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005930 | 29/07/2022 | 432.50 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005931 | 29/07/2022 | 392.50 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005932 | 29/07/2022 | 320.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005945 | 29/07/2022 | 424.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005946 | 29/07/2022 | 396.00 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005947 | 29/07/2022 | 112.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005948 | 29/07/2022 | 224.00 | 00015169319479 | ADRIELI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005950 | 29/07/2022 | 100.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005951 | 29/07/2022 | 812.60 | 00004621099418 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005952 | 29/07/2022 | 306.50 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/07/2022 | 225707.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/07/2022 | 67380.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/07/2022 | 49245.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/07/2022 | 1392.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/07/2022 | 1117.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/07/2022 | 1501.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/07/2022 | 567.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/07/2022 | 1267.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/07/2022 | 1280.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/07/2022 | 1249.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 29/07/2022 | 658.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 29/07/2022 | 1643.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 29/07/2022 | 640.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 29/07/2022 | 864.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 29/07/2022 | 1457.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/07/2022 | 7.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/07/2022 | 215.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/07/2022 | 693.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/07/2022 | 1288.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/07/2022 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/07/2022 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0005940 | 29/07/2022 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/07/2022 | 60.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CIDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/07/2022 | 129.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/07/2022 | 169644.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/07/2022 | 711.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/07/2022 | 7529.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/07/2022 | 1700.00 | 00000906311454 | ANDERSON ANDRETTI MORAIS DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO EM OCASIAO DA REFORMA DO NOVO POSTO POLICIAL DA COMUNIDADE DA VILA REGINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/07/2022 | 3700.00 | 20624567000227 | ELON GERSON PATRICIO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 IPHONE DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/07/2022 | 49.00 | 00013799081402 | JUAN GUEDES RODRIGUES DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/07/2022 | 49.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/07/2022 | 98.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADO AO SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/08/2022 | 3000.00 | 20493907000147 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARMARIOS PROJETADOS EM MDF DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006017 | 01/08/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006025 | 01/08/2022 | 1135.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006027 | 01/08/2022 | 918.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/08/2022 | 15.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/08/2022 | 18.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006001 | 01/08/2022 | 5360.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006012 | 01/08/2022 | 2248.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS PROFESSORES GESTORES PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES CULTURAIS E JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006015 | 01/08/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000312020 | 0006016 | 01/08/2022 | 2180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006031 | 01/08/2022 | 1357.95 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES NO PLANEJAMENTO E OFICINAS PEDAGOGICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00009667604411 | JOELMA LOPES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO ONDE A MESMA ESTA COBRINDO A LICENCA PREMIO DA SERVIDORA MARIA JOSE GUIMARAES. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00053672216453 | ROSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PONTO DE AP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005995 | 01/08/2022 | 21822.95 | 38109852000194 | CARVACENA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 4 MEDICAO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00042021 E CONTRATO 002472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/08/2022 | 200.00 | 20493907000147 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOLDURAS PARA QUADROS MEDINDO 150 X 180 COM PERNAS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0006005 | 01/08/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/08/2022 | 140.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MÉDICAS E | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NO SENHOR MARCELO GUIMARAES SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000312020 | 0006014 | 01/08/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006020 | 01/08/2022 | 11156.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006021 | 01/08/2022 | 1022.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006024 | 01/08/2022 | 7280.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006028 | 01/08/2022 | 937.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006029 | 01/08/2022 | 2813.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006033 | 01/08/2022 | 5568.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/08/2022 | 245.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE CINCO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 20 21 23 DE JULHO E DIA 04 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006035 | 01/08/2022 | 3922.90 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/08/2022 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00097941689472 | JOSIAS NOGUEIRA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00011136949470 | KAUA NARON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00004433523488 | MARIZELIA SANTOS DA LUZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00014431943447 | THIAGO DE MATOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00009116581490 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/08/2022 | 250.00 | 20493907000147 | ELINALDO DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM TRES PORTAS PERTENCENTES A GARAGEM MUNICIPL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/08/2022 | 2000.00 | 00036463396400 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO UTILIZADO COMO COCHEIRA DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAO IDENTIFICADOS PELO SEUS RESPONSAVEIS QUE PERAMBULAM AS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006019 | 01/08/2022 | 32154.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/08/2022 | 1430.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE AUTOESTIMA PARA GESTANTES COM SECAO DE EMBELEZAMENTO COM CORTE E ESCOVA DE CABELOS OCORRIDA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. AS GESTANTES SAO ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/08/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL DO NASF E LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/08/2022 | 1995.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 21323-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0006018 | 01/08/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/08/2022 | 218.99 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA VANUZA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/08/2022 | 870.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AVENTAIS EM OXFORD E BONES EM BRIN DE ALGODAO DESTINADOS A COZINHA MULTI USO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006026 | 01/08/2022 | 13839.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA MARIA AIRES DO CARMO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006030 | 01/08/2022 | 549.34 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006032 | 01/08/2022 | 8666.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006037 | 02/08/2022 | 22248.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO E FIGADO DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006038 | 02/08/2022 | 1891.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DAS FAMILIAS DESABRIGADAS EM DECORRENCIA DAS ENCHENTES OCORRIDAS NO MUNICIPIO DEVIDO DAS FORTES CHUVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006039 | 02/08/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 02/08/2022 | 600.00 | 00006626048490 | MONICA BRENDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/08/2022 | 600.00 | 00009113583409 | MAGNO FELIPE MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/08/2022 | 600.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 02/08/2022 | 824.33 | 00007513413479 | DJANEIDE SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DJANEIDE SILVA GOMES QUANDO EM VIAGEM PARA GARANHUS IRARACU E ALOGOAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 02/08/2022 | 280.00 | 00055471510410 | ELIELBA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR ELIELBA FERREIRA QUANDO EM VIAGEM PARA GARANHUS IRARACU E ALOGOAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PASTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 02/08/2022 | 65.97 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FACAS DESTINADAS A COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/08/2022 | 300.00 | 00003796573843 | DAMIANA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DAMIANA MOREIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00015407527472 | HERCILIO GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/08/2022 | 1800.00 | 00010582283400 | MARIVALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010972044485 | JEFFERSON FREITAS DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008223558416 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0006112 | 02/08/2022 | 16968.55 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/08/2022 | 600.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA POSTO DE SAUDE E DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006036 | 02/08/2022 | 11121.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006045 | 02/08/2022 | 633.03 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ALLANA VITORIA DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/08/2022 | 2100.00 | 00064685462491 | JOSENILDO MOTA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006052 | 02/08/2022 | 900.58 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ANA RITA S. JUVENAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006055 | 02/08/2022 | 164.48 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE JESSICA EROTILDES SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/08/2022 | 525.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ4072 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. COBRINDO LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006060 | 02/08/2022 | 269.74 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MATEU HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006064 | 02/08/2022 | 78.66 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE OTACILIO FLORENCIO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006065 | 02/08/2022 | 293.21 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE RENATA CARLA DE SOUZA FERRAZ BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006066 | 02/08/2022 | 100.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE RENATA ZELIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006067 | 02/08/2022 | 172.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE SERGIO PEREIRA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006068 | 02/08/2022 | 1025.43 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE SVICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006069 | 02/08/2022 | 236.05 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006070 | 02/08/2022 | 311.79 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ROBERTO COSTA DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006071 | 02/08/2022 | 384.25 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA DO CARMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006072 | 02/08/2022 | 177.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ERIKA DE AVEZEDO PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006074 | 02/08/2022 | 129.64 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ADERALDO BENEDITO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006075 | 02/08/2022 | 80.63 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE CLAUDICELIA DE AVEZEDO PAES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006076 | 02/08/2022 | 375.56 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006077 | 02/08/2022 | 240.35 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE HOZANA GERMANO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006078 | 02/08/2022 | 1311.24 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA FERNANDES MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006079 | 02/08/2022 | 114.61 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE PAULO HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006080 | 02/08/2022 | 33.74 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE JOAO VITOR DE A. MARAIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006081 | 02/08/2022 | 26.92 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA JOSE FERNANDES MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006083 | 02/08/2022 | 273.22 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE PEDRO JERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006084 | 02/08/2022 | 2354.48 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA ROSANGELA N. DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006086 | 02/08/2022 | 76.32 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE LUIZ BELIZIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006087 | 02/08/2022 | 206.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE CAIO H. O. FELIX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006088 | 02/08/2022 | 70.16 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE RNAN LUCAS ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006089 | 02/08/2022 | 66.19 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE LADY JANE SILVA ALVES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006091 | 02/08/2022 | 212.42 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE JOAO VICTORD. MAXIMIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/08/2022 | 49.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA 1 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MOBILIZACAO DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS PRCV NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006093 | 02/08/2022 | 380.43 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE TATIANA GOMES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006094 | 02/08/2022 | 200.86 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARGARETE SOUZA DE FRANCA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006095 | 02/08/2022 | 986.45 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE AURELIA MARIA S. DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006097 | 02/08/2022 | 64.82 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ALUZIO DE FRANCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006098 | 02/08/2022 | 562.88 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE GERLANE DA SILVA C SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006099 | 02/08/2022 | 133.67 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ALUIZIO FRANCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006100 | 02/08/2022 | 286.01 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE GERLANE DA SILVA CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006101 | 02/08/2022 | 353.27 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ROSILENE GERNECABRAL SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006102 | 02/08/2022 | 472.34 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE CELIA FERNANDES C NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006103 | 02/08/2022 | 105.48 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006104 | 02/08/2022 | 158.84 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE JOSICLEIDE BATISTA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006105 | 02/08/2022 | 39.14 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE KATIA MARIA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006106 | 02/08/2022 | 59.58 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE SEBASTIANA ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006107 | 02/08/2022 | 79.54 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE DAVI ESTACIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006108 | 02/08/2022 | 510.19 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE IVAN JOSE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006109 | 02/08/2022 | 183.46 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE SEBASTIANA ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0006110 | 02/08/2022 | 500.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE ZELIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/08/2022 | 100.00 | 40087078000100 | ALVES E ARAUJO COMERCIO P. F. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS DESTINADO AO USO DE PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/08/2022 | 1850.00 | 00008111563469 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/08/2022 | 2600.00 | 00010405209444 | ARISTELSON CANDIDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO CADEIRANTE PARA ESCOLA ESTADUAL INTEGRAL CAMPART II LOCALIZADA EM MAMANGUAPE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 8857 DURANTE 20 VINTE DIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00010011607467 | AUCILENO GOMES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00070896970450 | PATRICIA GALVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 02/08/2022 | 2900.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETAS E TRILHAS SONORAS EM ESTUDIO PARA AS APRESENTACOES DA LIVE CARNAVAL TRADICAO 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 02/08/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/08/2022 | 13.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/08/2022 | 231.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 02/08/2022 | 840.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00009671197400 | CARLA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 02/08/2022 | 294.00 | 00008090426492 | NATIELE MARIA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 01 02 E 03 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006125 | 03/08/2022 | 3600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO TINTO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/08/2022 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/08/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 03/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO. OUTROS NUMEROS DE CONVOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283142-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 03/08/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/08/2022 | 27.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 03/08/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 03/08/2022 | 300.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA OCORRIDA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 03/08/2022 | 900.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DE 03 TRES PARTIDAS DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 03/08/2022 | 600.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DA RUA ARISTIDES LOBO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 03/08/2022 | 640.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM ACERCA DAS PARTIDAS DA SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 03/08/2022 | 500.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE VINHETAS PARA DIVULGACOES EM DIVERSOS CARROS DE SOM E EMISSORAS DE RADIO ACERCA DAS ACOES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006136 | 03/08/2022 | 2000.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE PALCO MEDINDO 6X4 METROS COM COBERTURA EM ALUMINIO DESTINADO A FESTIVIDADE JUNINA OCORRIDA NO DIA 31 DE JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0006144 | 03/08/2022 | 2105.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0006145 | 03/08/2022 | 3917.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0006146 | 03/08/2022 | 2105.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ITENS DESTINADOS A KITS ESCOLARES DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006130 | 03/08/2022 | 21113.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006131 | 03/08/2022 | 17720.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006132 | 03/08/2022 | 23570.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006148 | 03/08/2022 | 2860.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00006700952492 | ERIVALDO FELIZARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/08/2022 | 400.00 | 00002418303462 | JOSILANDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA WALDIZA LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/08/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSBSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/08/2022 | 54.99 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 03/08/2022 | 54.99 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 04/08/2022 | 2400.00 | 00009370377450 | LAYZA DE ASSIS GUEDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 04/08/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 04/08/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 04/08/2022 | 400.00 | 00002418303462 | JOSILANDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA WALDIZA LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 04/08/2022 | 1200.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 04/08/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 04/08/2022 | 49.00 | 00055471510410 | ELIELBA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR ELIELBA FERREIRA QUANANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 04/08/2022 | 49.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006201 | 04/08/2022 | 5993.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 17305 LITROS DE GASOLINA C COMUM 4000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 560 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 04/08/2022 | 49.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR TRANSPORTANDO CONSELHEIRAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 04/08/2022 | 141.57 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SENHORA WALDIZA LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 04/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA WALDIZA LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 04/08/2022 | 300.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA INGRID JOYCE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 04/08/2022 | 49.00 | 00081922809420 | MAURICIO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 28 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 04/08/2022 | 285.00 | 00052107086400 | FRANCISCO DO ROSARIO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E REPAROS EM PANELAS DE PRESSAO COM TROCA DE VALVULAS DE SEGURANCA E ANEIS DE VEDACAO PERTENCENTES AO SETOR DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 04/08/2022 | 178.00 | 00003240810492 | SERGIO SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006155 | 04/08/2022 | 3610.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006156 | 04/08/2022 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 04/08/2022 | 2424.00 | 00012340353408 | FRANCILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 04/08/2022 | 140.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 04/08/2022 | 140.00 | 00002928412484 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 04/08/2022 | 140.00 | 00002494010454 | EDNALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006164 | 04/08/2022 | 115.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FILTORS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006166 | 04/08/2022 | 1563.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 04/08/2022 | 2800.00 | 00006887928477 | JOSE DE BRITO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006221 | 04/08/2022 | 266.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3500 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006222 | 04/08/2022 | 19604.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.32500 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 37501 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 81848 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006165 | 04/08/2022 | 978.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 11072022 A 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 04/08/2022 | 400.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA QUE FORNECE AGUA PARA A COMUNIDADE DE RUA NOVA PASSAGEM DA COBRA E WI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006226 | 04/08/2022 | 15942.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 126019 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 77984 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 04/08/2022 | 49.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA 1 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR JOAO RICARDO DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA BUSCAR A AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006153 | 04/08/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSF-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 09072022 A 09082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006157 | 04/08/2022 | 675.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006159 | 04/08/2022 | 1422.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006161 | 04/08/2022 | 2652.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006167 | 04/08/2022 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006169 | 04/08/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/08/2022 | 3760.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGÊNIOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA E NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0006173 | 04/08/2022 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0006174 | 04/08/2022 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0006175 | 04/08/2022 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006177 | 04/08/2022 | 2750.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000382021 | 0006178 | 04/08/2022 | 2835.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006179 | 04/08/2022 | 4070.00 | 00006059140440 | DIEGO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES D JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006180 | 04/08/2022 | 3150.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006181 | 04/08/2022 | 3675.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006182 | 04/08/2022 | 2750.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006183 | 04/08/2022 | 2750.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006184 | 04/08/2022 | 2750.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 04/08/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIAS NA PACIENTE DULCE GONCALVES CABRAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006202 | 04/08/2022 | 1045.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 13738 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID-19 REFERENTE AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006204 | 04/08/2022 | 4761.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 62570 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006215 | 04/08/2022 | 12077.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.26090 LITROS DE GASOLINA C COMUM 31700 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA HEMODIALISE REFERENTE AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006216 | 04/08/2022 | 1330.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16988 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006218 | 04/08/2022 | 3739.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 48000 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00003504520400 | JOCEMAR PEREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE CARTEIRAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00005941986408 | ELTON MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 04/08/2022 | 5320.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LOURENCO CALIXTO ROSALIA MENEZES MENDONCA E RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 04/08/2022 | 3153.70 | 00072774592453 | ALZINEIDE PESSOA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PARECER N 9482021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 04/08/2022 | 2041.41 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PARECER N 9502021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 04/08/2022 | 187.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 04/08/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CFM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO. OUTROS NUMEROS DE CONVOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0006151 | 04/08/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006152 | 04/08/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 04/08/2022 | 1900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0509 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 04/08/2022 | 1212.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 04/08/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 04/08/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006225 | 04/08/2022 | 1241.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16318 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006154 | 04/08/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 02072022 A 02082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006224 | 04/08/2022 | 671.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 8578 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 08/08/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 08/08/2022 | 1380.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE PARA UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO A FIM DE PRODUZIR MATERIAS PUBLICITARIAS PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA NO PERIODO DE 18 19 E 21 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 08/08/2022 | 690.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPTURA DE IMAGENS AEREAS ACERCA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E OBRAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 20 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006259 | 08/08/2022 | 1011.85 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006262 | 08/08/2022 | 1277.05 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 08/08/2022 | 500.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTOPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 08/08/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 08/08/2022 | 26.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/08/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 08/08/2022 | 76.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006228 | 08/08/2022 | 16861.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DAS BANDAS MACIAL E FANFARRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006229 | 08/08/2022 | 12002.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 29522 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 36078 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 888.52 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 08/08/2022 | 600.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM TRIO ELETRICO DO JOGO DA FINAL DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER 2022 REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 08/08/2022 | 5280.00 | 00007637081435 | WILMA PAIVA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA UTILIZACAO EM ATIVIDADES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006231 | 08/08/2022 | 4908.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 8327 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 E 55933 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006233 | 08/08/2022 | 2526.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 32272 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006234 | 08/08/2022 | 4908.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 8327 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 E 55933 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 1107 A 2007 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006236 | 08/08/2022 | 9125.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006237 | 08/08/2022 | 5858.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006238 | 08/08/2022 | 2681.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS LEGUMES E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 08/08/2022 | 9535.00 | 00007637081435 | WILMA PAIVA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA UTILIZACAO EM ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 08/08/2022 | 262.24 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PNA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ 6L68 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 08/08/2022 | 1237.94 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ6L68 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 08/08/2022 | 49.00 | 00008421426494 | MAILTON FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA 1 DIARIA DESTINADA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O OBJETIVO DE BUSCAR SUPLEMENTOS PARA OS PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006258 | 08/08/2022 | 1005.95 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006260 | 08/08/2022 | 4119.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006261 | 08/08/2022 | 6613.76 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 08/08/2022 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 08/08/2022 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006235 | 08/08/2022 | 11161.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/08/2022 | 417.92 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ7J27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 08/08/2022 | 426.40 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ7J27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 08/08/2022 | 2640.00 | 00007637081435 | WILMA PAIVA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE MESAS CADEIRAS E TENDAS PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0006252 | 08/08/2022 | 5788.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 24620 LITROS DE GASOLINA C COMUM 49000 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 COMUM E 7000 LITROS DE OLEO DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 0106 A 1906 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0006256 | 08/08/2022 | 9655.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006272 | 09/08/2022 | 1137.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006273 | 09/08/2022 | 1714.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006274 | 09/08/2022 | 1688.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUAROS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006277 | 09/08/2022 | 10079.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA MARIA AIRES DO CARMO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006278 | 09/08/2022 | 7674.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/08/2022 | 54.91 | 09614276000134 | OI MAIS CONTROLE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PERTENCENTE A CASA DA CIDADANIA E AO SETOR DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 09/08/2022 | 270.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOCES E GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS EM OCASIAO DOS FESTEJOS DOS DIAS DOS PAIS DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 09/08/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 09/08/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 09/08/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 09/08/2022 | 300.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 09/08/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 09/08/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 09/08/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 09/08/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 09/08/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 09/08/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 09/08/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 09/08/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 09/08/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 09/08/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 09/08/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 09/08/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROSANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 09/08/2022 | 300.00 | 00009311947849 | JULIAO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 09/08/2022 | 300.00 | 00037960059420 | JOSELITO SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CRISTIANE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/08/2022 | 590.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/08/2022 | 235.00 | 00005132742432 | LUZINETE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE ELETRICISTAS QUANDO NO REPARO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/08/2022 | 350.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COM PLASTIFICACAO PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 14000000003717349-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/08/2022 | 6500.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ-6168 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS7E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/08/2022 | 16.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO PSF DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006292 | 09/08/2022 | 4527.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006293 | 09/08/2022 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006294 | 09/08/2022 | 819.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006295 | 09/08/2022 | 839.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/08/2022 | 2100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006297 | 09/08/2022 | 1399.75 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006299 | 09/08/2022 | 1399.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006301 | 09/08/2022 | 491.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006302 | 09/08/2022 | 1319.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006304 | 09/08/2022 | 2111.68 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006305 | 09/08/2022 | 224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006306 | 09/08/2022 | 5063.76 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006308 | 09/08/2022 | 1343.76 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006309 | 09/08/2022 | 3909.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006311 | 09/08/2022 | 655.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006312 | 09/08/2022 | 511.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006315 | 09/08/2022 | 2808.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006317 | 09/08/2022 | 318.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006318 | 09/08/2022 | 428.64 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006320 | 09/08/2022 | 336.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006322 | 09/08/2022 | 491.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006324 | 09/08/2022 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006326 | 09/08/2022 | 13515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006275 | 09/08/2022 | 2085.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES NO PLANEJAMENTO E OFICINAS PEDAGOGICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006276 | 09/08/2022 | 1512.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES NO PLANEJAMENTO E OFICINAS PEDAGOGICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/08/2022 | 4180.00 | 00011858588499 | DAVI CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AM MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/08/2022 | 3040.00 | 00007553461490 | WALLACE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA GETULIO VARGAS LOCALIZADA EM PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006298 | 09/08/2022 | 4446.00 | 00004079641427 | ANTONIO LOURENCO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE 05 RUAS VILA REGINA I E II ALDEIA MONTE-MOR E ALDEIA JARAGUA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS CACIQUE DOMINGOS GUILHERME DA SILVEIRA E ESCOLA JOSE LOPES RIBEIRO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE JARAGUA E VILA REGINA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006303 | 09/08/2022 | 4625.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO SITIO PACARE E SITIO TATUPEBA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006310 | 09/08/2022 | 123422.00 | 41346262000190 | EDUTEC SALAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA SPE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 47 CONJUNTO HEXAGONAL CST. 28.061.00 DESTINADOS A CRECHE INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME REGISTRO DE PRECOS AD 000012022 E CONTRATO 001602022 CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/08/2022 | 600.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/08/2022 | 2.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 23050-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 09/08/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/08/2022 | 44.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/08/2022 | 148.40 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 09/08/2022 | 69552.61 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 10/08/2022 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/08/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/08/2022 | 17712.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/08/2022 | 77977.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM DESCONTADOS NO DIA 10082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 10/08/2022 | 11.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/08/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/08/2022 | 2.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006361 | 10/08/2022 | 95043.97 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/08/2022 | 3672.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E CAJARANA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006367 | 10/08/2022 | 13870.00 | 31261874000126 | GENILDO TOMAZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART CAJARANA PIABUSSU E CAPIM AZUL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/08/2022 | 2535.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PACARE TATUPEBA E CRAVASSU NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006369 | 10/08/2022 | 2024.00 | 00005097299400 | JULIO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006370 | 10/08/2022 | 2730.00 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE FAZENDA TERRA NOVA SAPUCAI ARITINGUI CARANGUEJEIRA E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/08/2022 | 4954.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MARACUJA RUA DO GATO PISSARREIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006372 | 10/08/2022 | 2610.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MARIA ANGELICA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006373 | 10/08/2022 | 5494.50 | 00012032491443 | ANIEL FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY E FREDERICO LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006374 | 10/08/2022 | 4598.00 | 00008532962432 | CLAUDIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MARIA ANGELICA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM 5 CINCO JOGOS DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER DE RIO TINTO 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 10/08/2022 | 240.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DE IDA E VOLTA DE TAVARES A JOAO PESSOA COM O MENOR JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 10/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA ANTONIETA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006357 | 10/08/2022 | 2040.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006358 | 10/08/2022 | 1000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/08/2022 | 240.00 | 00004001688476 | LINDOMAR VITORIA SIMPLICIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/08/2022 | 49.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA 1 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO EM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/08/2022 | 1190.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO ALTERNADOR MOTOR ROLAMENTO REGULADOR BEM COMO VERIFICACAO NA INSTALACAO DA CORRENTE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 DA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/08/2022 | 1428.00 | 00012709198495 | ERLANDSON DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DE TABERABA E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/08/2022 | 98.00 | 00057048673400 | LENILDO IZIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/08/2022 | 714.00 | 00001310303452 | OZIVANIA MARIA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PLANTAS DO CALCADAO DA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/08/2022 | 714.00 | 00092923569415 | IVALDO ELIAS FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO POR OCASIAO DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 10/08/2022 | 300.00 | 00011994501707 | ALIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/08/2022 | 300.00 | 00006349026446 | ROSIANE SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/08/2022 | 300.00 | 00002734893487 | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ISABELLY CAROLINI SOARES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/08/2022 | 250.00 | 00009280230441 | EDNA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELAINE DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/08/2022 | 300.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA INGRID JOYCE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/08/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/08/2022 | 350.00 | 00003491354447 | ERMISON CHACON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/08/2022 | 250.00 | 00071379487404 | JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ERINEUSA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/08/2022 | 300.00 | 00001438068409 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELISANGELA PESSOA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/08/2022 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/08/2022 | 400.00 | 00003503738410 | GERLANDIA ALVES GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA SIMONE SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00010298872412 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/08/2022 | 741.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EMBALAGENS E LACOS PARA COMPOR OS KITS DE ENXOVAIS DOADOS AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS SOCIAIS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CRIANCA FELIZ | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/08/2022 | 800.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM DO PRIMEIRO FESTIVAL DE CULTURA INDIGENA REALIZADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE RIO TINTO REALIZADO NOS DIAS 4 5 E 6 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/08/2022 | 250.00 | 00009113427458 | FABIANO DA SILVA BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS ESTRUTURAS DE SOM E ILUMINACAO NO ANTIGO CASARAO DA VILA REGINA NO DIA 06 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DO EVENTO DE CULTURA INDIGENA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/08/2022 | 283.00 | 00002925783422 | IANE CRISTINA DAS CHAGAS SABINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SENHORA IANE CRISTINA DAS CHAGAS SABINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0006405 | 11/08/2022 | 19520.57 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0006406 | 11/08/2022 | 3951.70 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0006407 | 11/08/2022 | 4114.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0006410 | 11/08/2022 | 649.49 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/08/2022 | 1250.00 | 43639753000154 | HUGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10 UND DE TAMBOR DE PLASTICO DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/08/2022 | 172.60 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/08/2022 | 273.22 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/08/2022 | 880.00 | 00009119716451 | MONICA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CRIANCAS DA ZONA RURAL CAMPART DESTE MUNICIPIO PARA APAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 04 07 11 14 18 21 25 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/08/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/08/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/08/2022 | 4085.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.E COM. E REP. DE EQP. HID.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MOTOR M4 P7 4HP 380V TRIFASICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDDE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/08/2022 | 1428.00 | 00043660185787 | ELIAS CAETANO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CANOEIRO POR OCASIAO DA ULTIMA ENCHENTE OCORRIDA NESTE MUNICIPIO DEVIDO AS FORTES CHUVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/08/2022 | 987.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006418 | 11/08/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006419 | 11/08/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 11/08/2022 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME HOLTER NO PACIENTE JOSUE DO NASCIMENTO FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/08/2022 | 2100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006401 | 11/08/2022 | 1920.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ADAILTON CORDEIRO CAMPOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006402 | 11/08/2022 | 918.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA NUNES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006403 | 11/08/2022 | 2112.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ANTONIO ANDRE DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/08/2022 | 1428.00 | 00013203384450 | HENRIQUE RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00013252099454 | PEDRO JORDAO SANTANADO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/08/2022 | 1430.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E TROCA DE ESTOFADOS DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS 05 RUAS E PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/08/2022 | 1900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA CRANIO CONTRASTE FLUXO LIQUORICO E SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE THAUAN GUSTAVO BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/08/2022 | 550.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E COBERTURA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/08/2022 | 3040.00 | 00007553461490 | WALLACE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA GETULIO VARGAS LOCALIZADA EM PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006393 | 11/08/2022 | 13505.00 | 00021928886434 | SEBASTIAO SOARES GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUSSU CAJARANA CAMPART II CAPIM AZUL E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006395 | 11/08/2022 | 7995.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUCU E CENTRO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006397 | 11/08/2022 | 3663.00 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006398 | 11/08/2022 | 4598.00 | 00008532962432 | CLAUDIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MARIA ANGELICA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006399 | 11/08/2022 | 2610.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MARIA ANGELICA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/08/2022 | 1060.00 | 00007150635458 | DENIS VIEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE FORRO EM GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA CAMPOS SALES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DE DENTRO E ESCOLA FRANCISCO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0006411 | 11/08/2022 | 819.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAPIZ DE COR 12 CORES E GIZ DE CERA 12 CORES DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0006412 | 11/08/2022 | 5533.75 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/08/2022 | 316.00 | 00007939006460 | JOEL DA SILVA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA PRACA JOAO PESSOA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/08/2022 | 5500.00 | 00006030164481 | MACIEL ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE CRAVACU E TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/08/2022 | 2150.00 | 00008726874490 | LUCIANO MARTINS CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E REPOSICAO DE TELHAS NA COBERTA DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00006428686465 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ELIVANIA AVELINO DA SILVA DURANTE 30 DIAS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F TEREZINHA AGRIPINO - CAJARANA CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/08/2022 | 71.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/08/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0006409 | 11/08/2022 | 1959.35 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/08/2022 | 499.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/08/2022 | 1411.31 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INMETRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 12/08/2022 | 400.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 12/08/2022 | 4500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 12/08/2022 | 4500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 12/08/2022 | 4500.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | VALOR EMPEHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO PORTAL DE TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR PUBLICO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 12/08/2022 | 147683.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE FOLHAS E PAGAMENTO D FUNCIONARIOS PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/08/2022 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA CAMPART II. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 12/08/2022 | 21961.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/08/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/08/2022 | 315.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/08/2022 | 500.00 | 00006277392450 | VALDILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA INAUGURACAO DA COZINHA MULTIUSO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/08/2022 | 600.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO II ENPENVAM ENCONTRO DE PEDAGOGIA DO VALE DO MAMANGUAPE QUE OCORRERA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO NA UNIDADE DO CENTRO DE CIENCIAS APLICADAS E EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 12/08/2022 | 540.00 | 17033159000105 | VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA E SHORTE COM SUPLIMACAO DESTINADOS AO TIME REAL MADRID DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7678-3 . | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006197510456 | ANDERSON RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A EQUIPE LOUCOS POR TRILHA EM OCASIAO AO 5 MONTEIRO BIKES QUE ACONTECERA DIA 26 A 28 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 12/08/2022 | 780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60 CATETER URIN. LUBRIF. MASC. N12 SPEEDCATH DESTINADO AO USO DO SENHOR PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 15/08/2022 | 1300.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 15/08/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE TEREZA DE LUNA FELIX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006462 | 15/08/2022 | 3891.06 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006465 | 15/08/2022 | 125.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 15/08/2022 | 340.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006469 | 15/08/2022 | 1815.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 4000 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 COMUM E DE 19207 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006470 | 15/08/2022 | 2804.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 36000 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006471 | 15/08/2022 | 2334.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 62570 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 15/08/2022 | 98.00 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006473 | 15/08/2022 | 5234.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 68778 LITROS DE OLEO GASOLINA COMUM COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA QUE ATENDEM AS COMUNIDAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006474 | 15/08/2022 | 10715.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.18947 LITROS DE GASOLINA C COMUM 21240 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA HEMODIALISE REFERENTE AO PERIODO DE 2107 A 3107 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006475 | 15/08/2022 | 6361.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 12825 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 E 70399 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2107 A 3107 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006476 | 15/08/2022 | 701.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 9220 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID-19 REFERENTE AO PERIODO DE 2107 A 3107 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006477 | 15/08/2022 | 2090.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 15/08/2022 | 40.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO ONIX DE PLACA QFU 8965 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006500 | 15/08/2022 | 125.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 15/08/2022 | 350.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL INFANTIL DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE JACARAU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006497 | 15/08/2022 | 18843.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 97852 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM45373 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 99203 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2107 A 3107 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 15/08/2022 | 40.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM GERAL NO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 0212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 15/08/2022 | 297.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 15/08/2022 | 1011.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006461 | 15/08/2022 | 1376.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18084 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2107 A 3107 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 15/08/2022 | 788.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006464 | 15/08/2022 | 1012.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 12928 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2107 A 3107 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006466 | 15/08/2022 | 19948.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.201.91 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 33001 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 1.03029 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2107 A 3107 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006468 | 15/08/2022 | 456.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 6000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 2107 A 3107 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006480 | 15/08/2022 | 460.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2107 A 3107 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006463 | 15/08/2022 | 15705.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.45954 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 54908 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 2107 A 3107 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006482 | 15/08/2022 | 403.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 21072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 15/08/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 15/08/2022 | 1080.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 54 BOIS NO PERIODO DE 2706 A 0207 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 15/08/2022 | 960.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 48 BOIS NO PERIODO DE 2507 A 3007 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 15/08/2022 | 960.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 48 BOIS NO PERIODO DE 1807 A 2307 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 15/08/2022 | 980.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 49 BOIS NO PERIODO DE 0808 A 1308 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 15/08/2022 | 980.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 50 BOIS NO PERIODO DE 0108 A 0608 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 15/08/2022 | 754.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-M.SELMA A.DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ACESSORIOS DESTINADOS A CONFECCAO DOS TRAJES PARA OS ADOLESCENTES E JOVENS DA BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006479 | 15/08/2022 | 4052.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18373 LITROS DE GASOLINA C COMUM 6046 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 28000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 2107 A 3107 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 15/08/2022 | 168.11 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ELIDA MARIA DE AZEVEDO BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 15/08/2022 | 270.86 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ALMIRA FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 15/08/2022 | 250.30 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA MADALENA BARBOSA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 15/08/2022 | 300.00 | 00008652136408 | CRISTIANO DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIZANGELA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 15/08/2022 | 300.00 | 00023193770850 | MARIA LUCIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CLAUDIA KAROLYNE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 15/08/2022 | 98.00 | 00027313729820 | ROBSSON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGENAS PARA PARTICIPAR DO 1 EGAM-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 15/08/2022 | 49.00 | 00005568600473 | WELLINGTON LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1 EGAM-PB NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 16/08/2022 | 402.90 | 04346593000101 | PONTO DO CROCHE COMERCIO DE ARMARINHO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ACESSORIOS E ADERECOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAJES DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS E SCFV PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA COMO PARTE DAS ACOES SOCIO EDUCATIVAS DOS PROGRAMAS OS MESMOS SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 16/08/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 16/08/2022 | 160.00 | 00005377481488 | AGUINELLY CESAR MARTINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO MENOR PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA REPRESENTADO PELA SUA GENITORA A SENHORA AGUINELLY CESAR MARTINS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 16/08/2022 | 740.00 | 00005377481488 | AGUINELLY CESAR MARTINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA O MENOR PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA REPRESENTADO PELA SUA GENITORA A SENHORA AGUINELLY CESAR MARTINS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 16/08/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006522 | 16/08/2022 | 7001.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006534 | 16/08/2022 | 5478.79 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006539 | 16/08/2022 | 12450.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO E PEDRAS MEIO-FIO PRE-MOLDADO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA SEVERINO ALVES PASCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 16/08/2022 | 98.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 16/08/2022 | 98.00 | 00002928412484 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 16/08/2022 | 98.00 | 00002494010454 | EDNALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 16/08/2022 | 4110.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0006511 | 16/08/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0006512 | 16/08/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0006514 | 16/08/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 16/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 16/08/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 16/08/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 16/08/2022 | 4.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7293-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 16/08/2022 | 0.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283142-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 16/08/2022 | 4.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 16/08/2022 | 8.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00027897494420 | TARCISO ROSENDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE CABOS DE INTERNET E DA TV NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | CONST/AMPL/RECUP E MODERNIZACAO GINASIO ESPORTE E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 16/08/2022 | 368.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO DO CONTRATO DE REPASSE 1037610-37. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | CONST/AMPL/RECUP E MODERNIZACAO GINASIO ESPORTE E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 16/08/2022 | 360672.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO DO CONTRATO DE REPASSE 1037610-37. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006525 | 16/08/2022 | 3804.54 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA GETULIO VARGAS DA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 16/08/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 16/08/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 16/08/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 16/08/2022 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006546 | 16/08/2022 | 3000.49 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA GETULIO VARGAS DA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006548 | 16/08/2022 | 2511.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE O FERNANDAO DA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 16/08/2022 | 609.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 16/08/2022 | 940.00 | 00003201164410 | GUILHERME COSTA SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 16/08/2022 | 49.00 | 00011530490405 | THIAGO MATHEUS MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ATUALIZACAO EM SAUDE BUCAL NO SUS QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 16/08/2022 | 49.00 | 00010869056441 | GABRIEL DOS SANTOS CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ATUALIZACAO EM SAUDE BUCAL NO SUS QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006530 | 16/08/2022 | 4001.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 16/08/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006547 | 16/08/2022 | 6001.49 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 17/08/2022 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006558 | 17/08/2022 | 4199.26 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIX DE PLACA QFU-8965 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0006561 | 17/08/2022 | 7242.66 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0006562 | 17/08/2022 | 3375.72 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH 9J53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006563 | 17/08/2022 | 7209.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006564 | 17/08/2022 | 8780.82 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 17/08/2022 | 170.00 | 40087078000100 | ALVES E ARAUJO COMERCIO P. F. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 17/08/2022 | 198.00 | 40087078000100 | ALVES E ARAUJO COMERCIO P. F. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 17/08/2022 | 940.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006580 | 17/08/2022 | 2488.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 17/08/2022 | 330.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DO ALTERNADOR ROLAMENTO DA CORREIRA DO VEICULO ONIX DE PLACA QFN 5113 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 17/08/2022 | 475.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DE CORREIAS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLG 4G58 E REPARO NO GIROFELX DO VEICULO SAMU DE PLACA OFZ 4072 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006550 | 17/08/2022 | 3953.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAL DE BOA VISTA E CRECHE TIA MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA CRECHE PRO INFANCIA CONFORME CONTRATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006556 | 17/08/2022 | 13055.89 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006557 | 17/08/2022 | 11563.01 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 17/08/2022 | 2725.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÕES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00036419868858 | ARIEL DE ASSIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006571 | 17/08/2022 | 2535.00 | 07589167000189 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PACARE TATUPEBA E CRAVASSU NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 17/08/2022 | 792.42 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TORO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006573 | 17/08/2022 | 4600.00 | 35724192000163 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA SACO TANQUES TAVARES E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSu DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 17/08/2022 | 644.75 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E ALINHAMENTO NO VEICULO TOROPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 17/08/2022 | 4.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 17/08/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 17/08/2022 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO. OUTROS NUMEROS DE CONVOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 17/08/2022 | 495.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO. OUTROS NUMEROS DE CONVOCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006549 | 17/08/2022 | 6811.00 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UTILIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 17/08/2022 | 1800.00 | 00007362834470 | WEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 17/08/2022 | 1800.00 | 00007362834470 | WEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 17/08/2022 | 600.00 | 00080494803487 | JOAO MASCENA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PAVIMENTACAO DA RUA NOVA. CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°00582021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006552 | 17/08/2022 | 4202.42 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006559 | 17/08/2022 | 13017.77 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006560 | 17/08/2022 | 2717.70 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA PSBSCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 17/08/2022 | 2436.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÕES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ARTIGOS E ADERECOS DESTINADOS A APRESENTACAO CIVICA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 18/08/2022 | 5100.00 | 20273346000170 | GEOVANI JOSE SANTOS MATOS -106414.784-45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 18/08/2022 | 160.00 | 00005377481488 | AGUINELLY CESAR MARTINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO MENOR PYETRO CESAR MARTINS SANTOS REPRESENTADO PELA SUA GENITORA A SENHORA AGUINELLY CESAR MARTINS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 18/08/2022 | 740.00 | 00005377481488 | AGUINELLY CESAR MARTINS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU PARA O MENOR PYETRO CESAR MARTINS SANTOS REPRESENTADO PELA SUA GENITORA A SENHORA AGUINELLY CESAR MARTINS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 18/08/2022 | 800.00 | 00005629432427 | ALUIZIO JUNIOR DE FRANÇA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO NA TAMPA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2135 BEM COMO SERVICO DE SOLDA E DESEMPENO DA PA MECANICA PERTENCENTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006594 | 18/08/2022 | 12150.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEDRAS MEIO-FIO PRE-MOLDADO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA CONCORDIA 2 BAIRRO VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006595 | 18/08/2022 | 6075.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEDRAS MEIO-FIO PRE-MOLDADO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA CONCORDIA 2 BAIRRO VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 18/08/2022 | 2500.00 | 00008056605428 | MARIA DA GUIA DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TOPOGRAFICOS EM LEVANTAMENTO PLANEAUTIMETRICO CADASTRAL E LOCACAO DE TODAS AS INFORMACOES EXISTENTES NO TERRENO LOCALIZADO EM SALEMA PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE ONDE SERA LEVANTADO TODO TRECHO COM EQUIPAMENTOS DE PRECISAO GPS E ESTACAO TOTAL GTS 246 NW SOFTWARE TOPO GRAPH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 18/08/2022 | 320.00 | 00022892145821 | MARIA DA PENHA SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE FEZ A RECUPERACAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 18/08/2022 | 1680.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE POSTE 1507 DESTINADOS A COMUNIDADE DE SALEMA E AO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 18/08/2022 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0006607 | 18/08/2022 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE LICENCA DE DIREITO E USO SISCONTROLE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS COM SERVICOS DE INSTALACAO CONFIGURACAO E TREINAMENTO DO REFERIDO SISTEMA DURANTE O PERIODO DE 8 OITO MESES. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 18/08/2022 | 37625.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 18/08/2022 | 4850.00 | 42876880000104 | ADENIS SILVA DE BARROS 04207948406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FACHADA DESTINADA A NOVA INSTALACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00036419868858 | ARIEL DE ASSIS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00006428686465 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ELIVANIA AVELINO DA SILVA DURANTE 30 DIAS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F TEREZINHA AGRIPINO - CAJARANA CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 18/08/2022 | 102.50 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 18/08/2022 | 102.50 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 18/08/2022 | 102.50 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 18/08/2022 | 102.50 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 18/08/2022 | 940.00 | 00003201164410 | GUILHERME COSTA SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 18/08/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 19/08/2022 | 200.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 19/08/2022 | 20466.79 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 19/08/2022 | 16172.54 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 19/08/2022 | 500.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA REALIZACAO DA CAVALGADA QUE OCORRERA NO DIA 0609 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 19/08/2022 | 2308.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 19/08/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 19/08/2022 | 1200.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO- TOMADA DE PRECOS N° 000102022 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 22.08.2022 DOU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 19/08/2022 | 1500.00 | 00079016979468 | ANTONIO DOS RAMOS B. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 19/08/2022 | 2200.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PONTE DO VELOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 19/08/2022 | 1370.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI CAMINHAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA REGINA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 19/08/2022 | 1370.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 19/08/2022 | 1460.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00007900479422 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 19/08/2022 | 1212.00 | 00044930020425 | JOSENILDO DE LIMA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 19/08/2022 | 201.56 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00002733831402 | SELMA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS EM FAVOR DO SENHORA SELMA DUARTE POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 19/08/2022 | 1036.00 | 00012038119422 | DEBORAH DA SILVA MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS EM FAVOR DO SENHORA DEBOHAH DA SILVA MARINHO POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 19/08/2022 | 1090.00 | 00007652669979 | KELLY ANE CHAGAS DE SOOUZA VENANCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS EM FAVOR DO SENHORA KELLY ANE CHAGASPOR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 19/08/2022 | 234.20 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA OAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHORA CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 19/08/2022 | 910.19 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA OAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHORA FABIANA FRANCA FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 19/08/2022 | 261.53 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR ROBERLAN ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 22/08/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 22/08/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 22/08/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 22/08/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 22/08/2022 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 22/08/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 22/08/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 22/08/2022 | 300.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 22/08/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 22/08/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 22/08/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 22/08/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 22/08/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 22/08/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 22/08/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 22/08/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 22/08/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 22/08/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 22/08/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROSANA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 22/08/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 22/08/2022 | 300.00 | 00037960059420 | JOSELITO SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CRISTIANE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 22/08/2022 | 300.00 | 00009311947849 | JULIAO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 22/08/2022 | 300.00 | 00011994501707 | ALIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/08/2022 | 300.00 | 00023193770850 | MARIA LUCIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CLAUDIA KAROLYNE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 22/08/2022 | 300.00 | 00006349026446 | ROSIANE SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 22/08/2022 | 2472.49 | 11309576000151 | VAI VOANDO VIAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADO AO ATLETA DESTE MUNICIPIO LUAN TOBIAS SANTOS DA SILVA QUANDO EM COVOCACAO DA FEDERACAO PARAIBANA DE ESPORTES ACADEMICOS FOI CONVOCADO PARA PARTICIPACAO DAS MODALIDADES COLETIVAS E INDIVIDUAIS JUBS BARSILIA 2022 NO PERIO DE 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 22/08/2022 | 300.00 | 00002734893487 | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ISABELLY CAROLINI SOARES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 22/08/2022 | 250.00 | 00009280230441 | EDNA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELAINE DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 22/08/2022 | 300.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA INGRID JOYCE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 22/08/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 22/08/2022 | 350.00 | 00003491354447 | ERMISON CHACON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00007251371421 | JOEL LOURENCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00004092636482 | EDIVALDO CARNEIRO MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00089518349487 | Gildenilson de Souza Silva | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00009511900404 | GELSON JOSE ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00002251890467 | REGINALDO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00071850360464 | ARTISSO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006662 | 22/08/2022 | 2729.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SEDUR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 22/08/2022 | 1000.00 | 20990538000106 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA ESQUERDA TRASEIRA E PARALAMA DIREITO DO GOL DE PLACA QFJ 6D82 PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0006693 | 22/08/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0006696 | 22/08/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 22/08/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 22/08/2022 | 83.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 22/08/2022 | 160.80 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 22/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 22/08/2022 | 500.00 | 43977290000130 | DJALMA ESTEVAM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACOES DE VENTILADORES DA ESCOLA NILO PECANHA DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 22/08/2022 | 3500.00 | 31062603000141 | VIVIAN VALESSA DE ALMEIDA CHAGAS 09999745482 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS AO TRADICIONAL DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006702 | 22/08/2022 | 148.00 | 00008256720409 | CAMILA ROBRTA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006705 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 22/08/2022 | 1096.87 | 06194031000700 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLOGICO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 22/08/2022 | 6700.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006659 | 22/08/2022 | 6205.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0006660 | 22/08/2022 | 34422.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006663 | 22/08/2022 | 9434.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006664 | 22/08/2022 | 3470.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006665 | 22/08/2022 | 4798.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006666 | 22/08/2022 | 119.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006669 | 22/08/2022 | 405.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 22/08/2022 | 5000.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME GENETICO SNP-ARRAY DA SENHORA MIRELLA KIVIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 23/08/2022 | 200.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 23/08/2022 | 480.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006743 | 23/08/2022 | 6966.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 23/08/2022 | 245.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE CINCO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO E NOS DIAS 09 11 E 17 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006710 | 23/08/2022 | 548.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006713 | 23/08/2022 | 310.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006716 | 23/08/2022 | 392.50 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006719 | 23/08/2022 | 351.50 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006720 | 23/08/2022 | 360.00 | 00015169319479 | ADRIELI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006721 | 23/08/2022 | 377.50 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006722 | 23/08/2022 | 322.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006723 | 23/08/2022 | 375.00 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006724 | 23/08/2022 | 744.00 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006725 | 23/08/2022 | 861.80 | 00004621099418 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006726 | 23/08/2022 | 234.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006728 | 23/08/2022 | 225.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 23/08/2022 | 700.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM DUAS PARTIDAS NO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER SUB-15 DE RIO TINTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 23/08/2022 | 640.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DE DUAS PARTIDAS DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER SUB-15 DE RIO TINTO 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006732 | 23/08/2022 | 252.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006733 | 23/08/2022 | 504.00 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006735 | 23/08/2022 | 200.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006750 | 23/08/2022 | 999.00 | 00012032491443 | ANIEL FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY E FREDERICO LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DUAS DIARIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0006751 | 23/08/2022 | 2394.00 | 00004079641427 | ANTONIO LOURENCO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE 05 RUAS VILA REGINA I E II ALDEIA MONTE-MOR E ALDEIA JARAGUA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS CACIQUE DOMINGOS GUILHERME DA SILVEIRA E ESCOLA JOSE LOPES RIBEIRO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE JARAGUA E VILA REGINA REFERENTE A SETE DIARIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006752 | 23/08/2022 | 1092.00 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE FAZENDA TERRA NOVA SAPUCAI ARITINGUI CARANGUEJEIRA E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUATRO DIARIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006753 | 23/08/2022 | 999.00 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TRÊS DIARIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0006754 | 23/08/2022 | 600.00 | 35724192000163 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA SACO TANQUES TAVARES E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSu DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 23/08/2022 | 2161.08 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TROFEUS ESTATUETAS E REDE DESTINADAS A FINAL DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER SUB-15 DE RIO TINTO 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006757 | 23/08/2022 | 447.00 | 00052627772449 | JOSE ARNALDO D SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006758 | 23/08/2022 | 318.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006764 | 23/08/2022 | 6070.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 23/08/2022 | 450.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 23/08/2022 | 110.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 23/08/2022 | 300.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NO DIA 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 23/08/2022 | 340.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM COM MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS NO DIA 14 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 23/08/2022 | 640.00 | 00026379740449 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE PREVENCAO NO TRANSITO PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 23/08/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 23/08/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006755 | 23/08/2022 | 2729.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006746 | 23/08/2022 | 1389.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO CONSUMO DOS MORADORES ATIGINDOS PELA ENCHETE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0006761 | 23/08/2022 | 3600.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 23/08/2022 | 250.00 | 00071379487404 | JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ERINEUSA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 23/08/2022 | 300.00 | 00001438068409 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELISANGELA PESSOA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 23/08/2022 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 23/08/2022 | 400.00 | 00003503738410 | GERLANDIA ALVES GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA SIMONE SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 23/08/2022 | 400.00 | 00002418303462 | JOSILANDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA WALDIZA LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 23/08/2022 | 300.00 | 00008652136408 | CRISTIANO DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIZANGELA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006739 | 23/08/2022 | 4946.48 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006740 | 23/08/2022 | 3300.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006742 | 23/08/2022 | 1400.70 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFVIDOSOCCI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006744 | 23/08/2022 | 1200.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006745 | 23/08/2022 | 799.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENBTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006747 | 23/08/2022 | 2302.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PABINSCIRITOS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 23/08/2022 | 150.00 | 00010106175408 | GILVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SENHORA GILVANIA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 24/08/2022 | 2900.00 | 00008348476717 | ELISANGELA PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS CULTURAIS E ARRANJOS PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA UTILIZAREM NO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00033849145468 | MARGARETH LISBOA CARVALHO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00033849145468 | MARGARETH LISBOA CARVALHO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 24/08/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22 DE AGOSTO DO CORRENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E ENTREGA DE DOCUMENTACAO DOS AGRICULTORES PARA O PROGRAMA ALIMENTA BRASIL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DO PATIO DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 24/08/2022 | 800.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAQUINA DE CORTE MOTOR SERRA EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 24/08/2022 | 400.00 | 00010067489460 | JOSIVALDO JOSE DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA E TANQUES E BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 24/08/2022 | 1871.50 | 37609513000104 | MADEIREIRA CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MADEIRAS E PREGOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA PONTE DE TABERABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 24/08/2022 | 9753.00 | 00070454085443 | SHIRLEY PEREIRA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAL DE ESTRTURA METALICA MEDIDNDO 134 METROS COM 650 DE ALTURA DESTINADO A ENTRADA DA CIDADE DE RIO TINTO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00009482397436 | JAILSON SILVA DA PAZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00011079625445 | WELLINGHTON DE LIMA IZIDRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00015068590460 | PEDRO LUCAS FERREIRA FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00005446958446 | GILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00045077827400 | ROSIVALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00037638521404 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDUR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00010485758458 | ANTONIO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00011595374450 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SEDUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00085480703404 | AGNALDO FILISMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 24/08/2022 | 6740.37 | 00039668355415 | ROSIANE MIRANDA SARMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE ROSIANE MIRANDA SARMENTO CONFORME PROCESSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 24/08/2022 | 44.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTOS E TAXAS EM FAVOR DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 24/08/2022 | 4.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 24/08/2022 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 24/08/2022 | 285.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 24/08/2022 | 13.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 24/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 24/08/2022 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 24/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 24/08/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 24/08/2022 | 2600.00 | 00460120000171 | ROGER TURISMO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSLADO SAINDO DE RIO TINTO PARA CIDADE DE NATALRN TRANSPORTANDO ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL PARA O BALNEARIO BIG BLUE NO DIA 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00060221194487 | EVERALDO FELIPE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IVANILDA MARIA DOS SANTROS EM LAGOA DE PRAIA WASHINGTON LUIZ EM PRAIA DE CAMPINA E ESCOLA JOAO XXIII LOCALOZADA NA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 24/08/2022 | 1600.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 24/08/2022 | 3400.00 | 00012893672485 | MARIA EDUARDA DE AGUIAR DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURAS DE CALCAS BLAZER CAMISA MASCULINA BLUSA FEMININA VESTIDO DO CANGACO E VESTIDO DA NOIVA DESTINADOS PARA ATENDER A QUADRILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006812 | 24/08/2022 | 388.00 | 00016334781499 | KYSSIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006765 | 24/08/2022 | 892.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006766 | 24/08/2022 | 35.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006767 | 24/08/2022 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0006768 | 24/08/2022 | 1633.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006769 | 24/08/2022 | 922.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006770 | 24/08/2022 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 24/08/2022 | 196.00 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 15 REUNIAO ORDINARIA DO CONDISI POTIGUARA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 24/08/2022 | 1600.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 24/08/2022 | 650.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006796 | 24/08/2022 | 4013.85 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006799 | 24/08/2022 | 3686.80 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE EM ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006804 | 24/08/2022 | 3714.14 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DA REDE SAUDE MENTAL (RSME) - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006817 | 25/08/2022 | 3597.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006819 | 25/08/2022 | 10198.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 25/08/2022 | 6940.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGÊNIOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA E NO SAMU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009667604411 | JOELMA LOPES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO ONDE A MESMA ESTA COBRINDO A LICENCA PREMIO DA SERVIDORA MARIA JOSE GUIMARAES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00053672216453 | ROSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0006844 | 25/08/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006846 | 25/08/2022 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006855 | 25/08/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006815 | 25/08/2022 | 605.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0006816 | 25/08/2022 | 100000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACOES DAS FESTIVIDADES DA 75 VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO QUE OCORRERA EM PRACA PUBLICA COM A SEGUINTE ATRACAO TATY GIRL NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 25/08/2022 | 1850.00 | 00008111563469 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 25/08/2022 | 1802.81 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICMBIO CONFORME NUMERO 50170000072236 E IDENTIFICACAO 196380. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 25/08/2022 | 260.88 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 7° SETIMA PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 250000023718. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0006848 | 25/08/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA GABINETE DA PREFEITA SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00006262780408 | JOSE EUDES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00002525358473 | JOSE AUGUSTO MARTINS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 25/08/2022 | 2800.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TUBO PRE MOLDADO EM CONCRETO ARMADO COM JUNTA RIGIDA TIPO PONTA E BOLSA DN 600MM DESTINADOS A RECUPERACAO DA PONTE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00055097901487 | AERTON MELO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00070358919436 | JOSELITO DE LIMA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 25/08/2022 | 1370.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E LIMPEZA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00004433523488 | MARIZELIA SANTOS DA LUZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00014431943447 | THIAGO DE MATOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00009116581490 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 25/08/2022 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00097941689472 | JOSIAS NOGUEIRA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00011136949470 | KAUA NARON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 25/08/2022 | 600.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA POSTO DE SAUDE E DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 25/08/2022 | 420.00 | 08883283000179 | MERCIA SOARES DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 30 kG DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADAS AOS KITS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006818 | 25/08/2022 | 2119.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006820 | 25/08/2022 | 22248.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO E FIGADO DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 25/08/2022 | 210.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA OAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHORA CARLA CIBELE SANTOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 25/08/2022 | 1430.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 25/08/2022 | 1995.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 25/08/2022 | 1250.00 | 00008023513443 | ROSILENE MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0006847 | 25/08/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006851 | 25/08/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006853 | 25/08/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 25/08/2022 | 600.00 | 00006626048490 | MONICA BRENDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 25/08/2022 | 600.00 | 00009113583409 | MAGNO FELIPE MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 25/08/2022 | 600.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 25/08/2022 | 174.63 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/08/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL DO NASF E LAUDO MEDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00010298872412 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/08/2022 | 3400.00 | 00002400808406 | JOSE COSTA DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 3410 DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DA FUNAD DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA VILA REGINA RIO TINTO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 26/08/2022 | 25428.49 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 26/08/2022 | 17160.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 26/08/2022 | 4848.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 26/08/2022 | 3324.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 26/08/2022 | 10908.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 26/08/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 26/08/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 26/08/2022 | 2172.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 26/08/2022 | 4112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 26/08/2022 | 13004.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 26/08/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 26/08/2022 | 5648.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 26/08/2022 | 4720.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 26/08/2022 | 1357.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 26/08/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 26/08/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 26/08/2022 | 2819.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 26/08/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 26/08/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 26/08/2022 | 4948.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 26/08/2022 | 12520.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332022 | 0006972 | 26/08/2022 | 1400.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6324 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/08/2022 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES AGRICOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CABEDELOPB RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/08/2022 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES AGRICOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CABEDELOPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 26/08/2022 | 4557.12 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 26/08/2022 | 9786.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 26/08/2022 | 1512.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00015407527472 | HERCILIO GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00008223558416 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/08/2022 | 2000.00 | 00036463396400 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO UTILIZADO COMO COCHEIRA DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAO IDENTIFICADOS PELO SEUS RESPONSAVEIS QUE PERAMBULAM AS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 26/08/2022 | 166178.96 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 26/08/2022 | 25118.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 26/08/2022 | 136346.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 26/08/2022 | 10539.12 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 26/08/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 26/08/2022 | 8460.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 26/08/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 26/08/2022 | 3716.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 26/08/2022 | 4498.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE O FERNANDAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0006865 | 26/08/2022 | 3857.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 26/08/2022 | 840.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 26/08/2022 | 1200.00 | 00009671197400 | CARLA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 26/08/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00079016979468 | ANTONIO DOS RAMOS B. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 26/08/2022 | 18028.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 26/08/2022 | 7672.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 26/08/2022 | 94226.36 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 26/08/2022 | 76976.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 26/08/2022 | 15756.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 26/08/2022 | 3290.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 26/08/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 26/08/2022 | 6400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 26/08/2022 | 445.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER EM DIVERSAS IMPRESSORAS DESTE EDILIDDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 26/08/2022 | 28784.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 26/08/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 26/08/2022 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 26/08/2022 | 271.00 | 00005616327409 | IRINALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR IRINALDO ARAUJO DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 26/08/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/08/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 26/08/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 26/08/2022 | 28069.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 26/08/2022 | 12612.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 26/08/2022 | 8136.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 26/08/2022 | 5186.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 26/08/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA SIMPLES NACIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 26/08/2022 | 498.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/08/2022 | 4.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0006867 | 26/08/2022 | 1748.99 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA CRECHE MARIA DA PAZ LOCALIZADA NA VILA REGINA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0006868 | 26/08/2022 | 15230.92 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS TRAJES TIPICOS DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 26/08/2022 | 2600.00 | 00010405209444 | ARISTELSON CANDIDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO CADEIRANTE PARA ESCOLA ESTADUAL INTEGRAL CAMPART II LOCALIZADA EM MAMANGUAPE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 8857 DURANTE 20 VINTE DIAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00010011607467 | AUCILENO GOMES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00070896970450 | PATRICIA GALVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 26/08/2022 | 30230.42 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 26/08/2022 | 22768.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 26/08/2022 | 193279.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 26/08/2022 | 269.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 26/08/2022 | 5243.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 26/08/2022 | 67666.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 26/08/2022 | 774502.31 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 26/08/2022 | 73223.56 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 26/08/2022 | 244060.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 26/08/2022 | 3412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 26/08/2022 | 45036.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 26/08/2022 | 31376.70 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 26/08/2022 | 28228.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. COBRINDO LICENCA MATERNIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 26/08/2022 | 924.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 26/08/2022 | 1406.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 26/08/2022 | 150553.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 26/08/2022 | 16748.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 26/08/2022 | 62026.64 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 26/08/2022 | 35649.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 26/08/2022 | 5039.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 26/08/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 26/08/2022 | 18281.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 26/08/2022 | 2266.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 26/08/2022 | 21222.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 26/08/2022 | 115235.25 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 26/08/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 26/08/2022 | 200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ 6L68 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 26/08/2022 | 158556.34 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 26/08/2022 | 4889.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/08/2022 | 4120.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/08/2022 | 16236.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 26/08/2022 | 7218.99 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 26/08/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/08/2022 | 41251.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/08/2022 | 14169.90 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/08/2022 | 4430.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/08/2022 | 23870.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/08/2022 | 48181.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/08/2022 | 147162.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/08/2022 | 200332.47 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/08/2022 | 2908.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 26/08/2022 | 16304.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 26/08/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 26/08/2022 | 105200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE FUNCIONARIOS DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 26/08/2022 | 14391.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 26/08/2022 | 1490.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 26/08/2022 | 12824.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 26/08/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 26/08/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006994 | 29/08/2022 | 2216.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 29208 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006996 | 29/08/2022 | 3825.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 50405 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0006998 | 29/08/2022 | 10785.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.44000 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA QUE TRANSPORTA PESSOAS ENFERMAS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/08/2022 | 1050.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE COLETADOS NO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/08/2022 | 233424.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/08/2022 | 200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ 6L68 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007027 | 29/08/2022 | 6139.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 98224 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007035 | 29/08/2022 | 2380.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 31359 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS AO VEICULO SAMU PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/08/2022 | 3200.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE TAVARES PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/08/2022 | 100.00 | 00013808814470 | DIEGO SANTANA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO QUANDO NA REALIZACAO DO CAFE DA MANHA DOS PARTICIPANTES DA 1 CAVALGADA EM HOMENAGEM A GERALDO EMILIANO. QUE SERA REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. SAINDO DO PARQUE DE VAQUEJADA DE RIO TINTO PARA PRACINHA GERALDO EMILIANO GURGURI EM AMANGUAPE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007005 | 29/08/2022 | 37475.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.42065 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 95509 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 2.74908 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/08/2022 | 210205.12 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/08/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/08/2022 | 228994.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/08/2022 | 68764.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/08/2022 | 51494.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007021 | 29/08/2022 | 769.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 100 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AO GERADOR DAS FESTIVIDADES INDIGINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007022 | 29/08/2022 | 6171.40 | 19566913000106 | ESPAÇO 4 - COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA INSTALACAO DE DIVISORIAS DIVERSAS PARA MELHOR ATENDER A NOVA INSTALACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007023 | 29/08/2022 | 925.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO SITIO PACARE E SITIO TATUPEBA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE AO COMPLEMENTO COM DUAS DIARIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/08/2022 | 750.00 | 00011297521439 | SAVIO NUNES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM EM ACOMPANHAMENTO NO TRAJETO DA CAVALGADA DE INAUGURACAO DO PARQUE DE VAQUEJADA MARIA KAROANY LOCALIZADO NA ALDEIA JARAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/08/2022 | 167188.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/08/2022 | 6910.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/08/2022 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/08/2022 | 7.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA SNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/08/2022 | 500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/08/2022 | 500.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007002 | 29/08/2022 | 2723.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 35883 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0006999 | 29/08/2022 | 963.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15421 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA JUSTICA ELEITORAL COMO SOLICITADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007004 | 29/08/2022 | 2496.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 39943 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/08/2022 | 560.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/08/2022 | 1960.00 | 00091676010491 | SOLANGE MARIA PEREIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DO CARRO PIPA RETRO ESCAVADEIRA TRATOR CACAMBA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007000 | 29/08/2022 | 656.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10500 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007001 | 29/08/2022 | 37269.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.37775 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 48292 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 2.16623 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/08/2022 | 210.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM POLDA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007003 | 29/08/2022 | 40481.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3.32672 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 2.03357 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/08/2022 | 900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 45 BOIS NO PERIODO DE 1508 A 2008 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/08/2022 | 940.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 47 BOIS NO PERIODO DE 2208 A 2708 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007034 | 29/08/2022 | 1580.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/08/2022 | 200.45 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 30/08/2022 | 2825.66 | 41124710000100 | MARATUR VIAGENS E TURISMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS PASSAGENS AEREAS COM DESTINO DE SAIDA DE JOAO PESSOA PARA UBERLANDIA PARA FAMILIARES DA PACIENTE DE ONCOLOGIA GESSIKA SANTANA DOS SANTOS QUE ESTA EM ESTADO GRAVE NECESSITANDO DA PRESENCA DE SEUS FAMILIARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007053 | 30/08/2022 | 9357.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 32051 LITROS DE GASOLINA C COMUM 14006 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 840 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/08/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/08/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/08/2022 | 2436.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÕES EIRELI ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ARTIGOS E ADERECOS DESTINADOS A APRESENTACAO CIVICA DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 30/08/2022 | 2800.00 | 00006887928477 | JOSE DE BRITO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 30/08/2022 | 2800.00 | 00007362834470 | WEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 30/08/2022 | 2800.00 | 00070812869419 | IVANA LIVIA DA SILVA HERMINIO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 30/08/2022 | 1600.00 | 00022892145821 | MARIA DA PENHA SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007060 | 30/08/2022 | 612.20 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS E SANDUICHES DE QUEIJO DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007072 | 30/08/2022 | 42000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA DA CONCORDIA 2 BAIRRO VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 30/08/2022 | 117992.04 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 30/08/2022 | 1478.80 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de junho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 30/08/2022 | 114010.45 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS EM EXECUCAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 30/08/2022 | 375.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET NA COR AMARELA DESTINADAS A COORDENACAO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0007059 | 30/08/2022 | 2685.60 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0007061 | 30/08/2022 | 4348.30 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS E SANDUICHES E CACHORRO QUANTE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 30/08/2022 | 560.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS E LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 30/08/2022 | 445.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/08/2022 | 49.00 | 00005616327409 | IRINALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA 07 DE SETEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 30/08/2022 | 24.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0007062 | 30/08/2022 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/08/2022 | 264.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/08/2022 | 6.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7293-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/08/2022 | 10.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283142-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/08/2022 | 120.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007047 | 30/08/2022 | 925.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO PACARE E TATUPEBA NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 30/08/2022 | 3330.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE CRAVACU PARA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007050 | 30/08/2022 | 1092.00 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE FAZENDA TERRA NOVA SAPUCAI ARITINGUI CARANGUEJEIRA E CRAVACU NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUATRO DIARIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007054 | 30/08/2022 | 580.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 30/08/2022 | 1125.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 30/08/2022 | 191917.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/08/2022 | 778835.71 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007036 | 30/08/2022 | 10439.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.32465 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 28458 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007046 | 30/08/2022 | 19846.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.52332 LITROS DE GASOLINA C COMUM 759 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 30/08/2022 | 2450.00 | 00036810851453 | JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | CONSTRUIR, AMPLIAR E RECUPERAR UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PONTO DE AP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0007051 | 30/08/2022 | 4458.32 | 38109852000194 | CARVACENA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 5 MEDICAO NA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00042021 E CONTRATO 002472021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007052 | 30/08/2022 | 1383.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 22132 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007055 | 30/08/2022 | 432.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007056 | 30/08/2022 | 1860.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007057 | 30/08/2022 | 1159.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007058 | 30/08/2022 | 840.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 30/08/2022 | 414.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE GEOVANI DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/08/2022 | 664.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE MARIA DO CARMO MACENA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 30/08/2022 | 238.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA DO SOCORRO G. DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007066 | 30/08/2022 | 4254.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 30/08/2022 | 25.67 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE ANA BEATRIZ DO S. MORAES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 30/08/2022 | 424.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE ALZINELIA ARAUJO OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 30/08/2022 | 248.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE MARIA MARCIANO BERNARDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 30/08/2022 | 617.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE TALYTA SOARES FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 30/08/2022 | 690.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE ROSA TEODOZIO DA SILVA ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 30/08/2022 | 150.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE TATIANA GOMES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 30/08/2022 | 240.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E KIT DE TINTA EPSON DESTINADOS A IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 30/08/2022 | 230.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E KIT DE TINTA EPSON DESTINADOS A IMPRESSORA DO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 30/08/2022 | 350.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE TEREZINHA CLEMENTE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 30/08/2022 | 75.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MATEUS FELIZARDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 30/08/2022 | 1462.40 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0007160 | 31/08/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 31/08/2022 | 424.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE ALZINELIA ARAUJO OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 31/08/2022 | 25.67 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DE ANA BEATRIZ DO S MORAES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 31/08/2022 | 414.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DE GEOVANI DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 31/08/2022 | 664.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO MARIA DO CARMO MACENA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 31/08/2022 | 238.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DE MARIA DO SOCORRO G DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 31/08/2022 | 248.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DE MARIA MARCIANO BERNADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 31/08/2022 | 75.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DE MATEUS FELIZARDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 31/08/2022 | 690.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO ROSA TEODOZIO DA SILVA ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 31/08/2022 | 617.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DE TALYTA SOARES FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/08/2022 | 150.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO DE TATIANA GOMES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 31/08/2022 | 350.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO USO TEREZINHA CLEMENTE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007177 | 31/08/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUSICAO DE GAS GLP DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007178 | 31/08/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007180 | 31/08/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007182 | 31/08/2022 | 459.80 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00091680522434 | ALDO DE SOUZA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 31/08/2022 | 2319.00 | 00004241195440 | GUILHERME CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0007156 | 31/08/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0007157 | 31/08/2022 | 2180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 31/08/2022 | 445.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007181 | 31/08/2022 | 2873.75 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 31/08/2022 | 949.00 | 00012313543480 | JEFERSON DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 31/08/2022 | 900.00 | 00006287917474 | LEONARDO DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PREMIACAO DE UMA SELA COMPLETA PARA SER SORTEADA AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DA INDEPENDENCIA NO PARQUE DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00012485554498 | SERGIO BRAZ DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00012803240408 | ISAIAS DARLLAN MELO BISPIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00011543141463 | MATHEUS LIMA SILVA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00070075217465 | EVANDRO MOURA DE LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00004901414470 | MARIA DE FATIMA CAMPOS SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXEXCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 31/08/2022 | 360.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DE METAIS QUE ACOMPANHOU A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA NOS DIAS 01 02 05 07 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 31/08/2022 | 572.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 31/08/2022 | 1260.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 31/08/2022 | 1470.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 31/08/2022 | 1291.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 31/08/2022 | 646.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 31/08/2022 | 1404.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 31/08/2022 | 872.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 31/08/2022 | 1542.51 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 31/08/2022 | 1126.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 31/08/2022 | 1658.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 31/08/2022 | 663.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 31/08/2022 | 1514.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 31/08/2022 | 1672.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 31/08/2022 | 25283.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 31/08/2022 | 854.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 31/08/2022 | 854.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 31/08/2022 | 1299.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 31/08/2022 | 699.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 31/08/2022 | 380.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 31/08/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0007158 | 31/08/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 31/08/2022 | 560.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007175 | 31/08/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 31/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO JORNAL A UNIAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 31/08/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DO JORNAL A UNIAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007188 | 31/08/2022 | 863.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 13818 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 31/08/2022 | 949.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 31/08/2022 | 400.00 | 18032720000102 | JACSON FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARAPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE 1KIT DE ALARME NA PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL E NA PORTA DO SETOR DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 31/08/2022 | 345.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E DE TONER BEM COMO MANUTENCAO NA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 31/08/2022 | 1282.00 | 00010792786483 | JOSE CARLOS CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS VIAS DO CALCAMENTO E PINTURA DO MEIO FIO DA COMUNIDADE DE GRAVASSU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO PATIO DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 31/08/2022 | 500.00 | 00005057373455 | ANTONIO FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 31/08/2022 | 500.00 | 00003501681488 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 31/08/2022 | 500.00 | 00008271768484 | CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 31/08/2022 | 500.00 | 00009357499423 | GENIVERALDO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 31/08/2022 | 500.00 | 00005347110490 | GENIVERALDO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 31/08/2022 | 500.00 | 00004395332447 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 31/08/2022 | 500.00 | 00006066209400 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 31/08/2022 | 500.00 | 00003699614476 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 31/08/2022 | 500.00 | 00085480657453 | PAULO AURELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 31/08/2022 | 500.00 | 00010017717450 | ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 31/08/2022 | 500.00 | 00002245061454 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 31/08/2022 | 500.00 | 00003092107470 | ARNALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 31/08/2022 | 500.00 | 00092912079420 | BENEDITA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 31/08/2022 | 500.00 | 00012820585418 | CHARLES TOM GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 31/08/2022 | 500.00 | 00013452271404 | DANIEL DA SILVA SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 31/08/2022 | 500.00 | 00012396560417 | DANIEL DEIVID NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 31/08/2022 | 500.00 | 00071167913450 | ELISA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 31/08/2022 | 500.00 | 00079015379491 | GILVANICE CORDEIRO CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 31/08/2022 | 500.00 | 00010261688480 | GIVALDO DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 31/08/2022 | 500.00 | 00007550585423 | JOCELI GONÇALVES NERES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 31/08/2022 | 500.00 | 00095407286491 | JOEL FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 31/08/2022 | 500.00 | 00003437031490 | JOSE VANIO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 31/08/2022 | 500.00 | 00095209522415 | JOSE ERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 31/08/2022 | 500.00 | 00013178689435 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 31/08/2022 | 500.00 | 00001958407470 | ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 31/08/2022 | 500.00 | 00010135046408 | LUANA DA CONCEIÇAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 31/08/2022 | 500.00 | 00012752431422 | LENILSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 31/08/2022 | 500.00 | 00011246770466 | ROMARIO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 31/08/2022 | 500.00 | 00012197222430 | ROGERIO SOUSA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 31/08/2022 | 500.00 | 00007443701403 | RITA DE CASSIA GONÇALVES NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 31/08/2022 | 500.00 | 00007631017450 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 31/08/2022 | 500.00 | 00010200073460 | RAFAEL SOUSA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 31/08/2022 | 500.00 | 00011154651479 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 31/08/2022 | 500.00 | 00007999365459 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 31/08/2022 | 500.00 | 00012025246480 | MARCELO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 31/08/2022 | 500.00 | 00011076223443 | MARCELO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 31/08/2022 | 500.00 | 00071465400494 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 31/08/2022 | 500.00 | 00008675527438 | UBIRAJARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0007159 | 31/08/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 31/08/2022 | 290.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007176 | 31/08/2022 | 1609.30 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007179 | 31/08/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0007218 | 01/09/2022 | 2245.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007227 | 01/09/2022 | 4188.20 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DA SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 01/09/2022 | 1200.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE CAMINHAO MUNCK DESTINADO PARA POLDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00010244244480 | ISRAEL COSMO SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 01/09/2022 | 300.00 | 00005629432427 | ALUIZIO JUNIOR DE FRANÇA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMENDA COM USINAGE NO EIXO DA GRADE ARADOURA E MONTAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 01/09/2022 | 1885.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.E COM. E REP. DE EQP. HID.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MOTOB SCHN SUB15 MONO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 01/09/2022 | 1000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 50 BOIS NO PERIODO DE 0108 A 0608 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 01/09/2022 | 980.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 48 BOIS NO PERIODO DE 1807 A 2307 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0007214 | 01/09/2022 | 4677.10 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0007216 | 01/09/2022 | 5598.99 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007223 | 01/09/2022 | 5423.75 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DE DIVERSOS SETORES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 01/09/2022 | 1900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0609 PARCELA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 01/09/2022 | 98.00 | 00005616327409 | IRINALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA 07 DE SETEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 01/09/2022 | 750.00 | 00005616327409 | IRINALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISICAO DE TECIDOS E MALHAS PARA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 01/09/2022 | 25283.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 01/09/2022 | 356.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/09/2022 | 34.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 01/09/2022 | 75.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PULSEIRAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 01/09/2022 | 360.00 | 00013878388497 | VITOR HENRIQUE CARNEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DE METAIS QUE ACOMPANHOU A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA NOS DIAS 01 02 05 07 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 01/09/2022 | 360.00 | 00012803267438 | ISMAEL DAVID MELO BISPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DE METAIS QUE ACOMPANHOU A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA NOS DIAS 01 02 05 07 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 01/09/2022 | 360.00 | 00011543141463 | MATHEUS LIMA SILVA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DE METAIS QUE ACOMPANHOU A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA NOS DIAS 01 02 05 07 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0007217 | 01/09/2022 | 2684.45 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 01/09/2022 | 1596.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES 66066450425 - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FEIXES DE MOLA TRASEIRO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 01/09/2022 | 360.00 | 00012146686405 | WESLEY CARLOS MATIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DE METAIS QUE ACOMPANHOU A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA NOS DIAS 01 02 05 07 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 01/09/2022 | 360.00 | 00007473611429 | UILLAMY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DE METAIS QUE ACOMPANHOU A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA NOS DIAS 01 02 05 07 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 01/09/2022 | 360.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DE METAIS QUE ACOMPANHOU A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA NOS DIAS 01 02 05 07 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007231 | 01/09/2022 | 15333.29 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 01/09/2022 | 360.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DE METAIS QUE ACOMPANHOU A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA NOS DIAS 01 02 05 07 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 01/09/2022 | 360.00 | 00070075217465 | EVANDRO MOURA DE LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DE METAIS QUE ACOMPANHOU A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA NOS DIAS 01 02 05 07 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/09/2022 | 360.00 | 00012485554498 | SERGIO BRAZ DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO DE METAIS QUE ACOMPANHOU A BANDA MARCIAL SEVERINO VICTOR SILVA NOS DIAS 01 02 05 07 09 E 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00012803267438 | ISMAEL DAVID MELO BISPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00011583943498 | ALAN MEIRELES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00005035770494 | DAVIDSON SANTANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0007249 | 01/09/2022 | 2003.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDEB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 01/09/2022 | 240.00 | 40373667000154 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA E KIT DE TINTA EPSON DESTINADOS A IMPRESSORA DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0007220 | 01/09/2022 | 11770.05 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 01/09/2022 | 140.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007222 | 01/09/2022 | 7000.67 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007224 | 01/09/2022 | 6856.89 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007226 | 01/09/2022 | 350.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007235 | 01/09/2022 | 5116.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007236 | 01/09/2022 | 5122.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007237 | 01/09/2022 | 4516.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007238 | 01/09/2022 | 5067.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007240 | 01/09/2022 | 88.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 01/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE ANTONIO FREITAS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007260 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000382021 | 0007261 | 02/09/2022 | 3240.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007264 | 02/09/2022 | 9193.26 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 02/09/2022 | 924.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 5 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 02/09/2022 | 1406.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007269 | 02/09/2022 | 3600.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007271 | 02/09/2022 | 4200.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007273 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007275 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0007276 | 02/09/2022 | 3000.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 02/09/2022 | 800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA LOCALIZADA NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 02/09/2022 | 245.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE CINCO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 19 24 26 E 30 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0007280 | 02/09/2022 | 3120.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 02/09/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 15582-9 FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 02/09/2022 | 190.00 | 11941410000153 | IVANILDO SILVA DAS NEVES 66066450425 - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FEIXES DE MOLA TRASEIRO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 02/09/2022 | 30.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 02/09/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 02/09/2022 | 297.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 02/09/2022 | 209.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 02/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 02/09/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 02/09/2022 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 02/09/2022 | 690.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE IMAGENS AEREAS ACERCA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PARA A UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 25 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 02/09/2022 | 3500.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PONTE DA COMUNIDADE DO VELOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0007262 | 02/09/2022 | 17586.23 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007274 | 02/09/2022 | 7000.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE REATORES VAPOR DE SODIOMET 150W AFP EXT. ENCE DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 02/09/2022 | 1212.00 | 00035007702404 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 02/09/2022 | 6500.00 | 00072723050459 | JORGE DA SILVA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 02/09/2022 | 4000.00 | 00010030318467 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 02/09/2022 | 4000.00 | 00010030318467 | JOSE LUCIANO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 02/09/2022 | 280.00 | 00087365375434 | JOSIVALDO SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 02/09/2022 | 1055.48 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR IRANILDO GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 05/09/2022 | 56.19 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 05/09/2022 | 56.19 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 05/09/2022 | 116.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A ORGANIZACAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 05/09/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBER MATERIAISCOMPRAS PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO MILITAR DOS PROGRAMA SOCIAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 05/09/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007292 | 05/09/2022 | 7890.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007325 | 05/09/2022 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007326 | 05/09/2022 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DO MEIO JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 05/09/2022 | 4500.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 05/09/2022 | 5100.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PONTE DA COMUNIDADE DO VELOSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 05/09/2022 | 1428.00 | 00012709198495 | ERLANDSON DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DE TABERABA E BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 05/09/2022 | 500.00 | 00006249633499 | EDIVANIA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 05/09/2022 | 820.00 | 00003506293400 | MARIA DA GUIA PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS CAMINHAO PIPA CACAMBA PATROL ENXEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007294 | 05/09/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 05/09/2022 | 1380.00 | 00011939444497 | MATEUS COSTA DE MELO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE PARA UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO PARA PRODUCAO DE MATERIAIS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA NO PERIODO DE 02 09 E 10 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 05/09/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 05/09/2022 | 1500.00 | 00000906311454 | ANDERSON ANDRETTI MORAIS DE LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA REFORMA DO NOVO POSTO POLICIAL DA COMUNIDADE DA VILA REGINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 05/09/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 05/09/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0007336 | 05/09/2022 | 3600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO TINTO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0007346 | 05/09/2022 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA COM OBJETIVO DE AQUISICAO DE LICENCA DE DIREITO E USO SISCONTROLE SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS COM SERVICOS DE INSTALACAO CONFIGURACAO E TREINAMENTO DO REFERIDO SISTEMA DURANTE O PERIODO DE 8 OITO MESES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007295 | 05/09/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 02082022 A 02092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 05/09/2022 | 1692.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 05/09/2022 | 705.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 05/09/2022 | 862.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 05/09/2022 | 862.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 05/09/2022 | 1311.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 05/09/2022 | 25579.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007319 | 05/09/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 05/09/2022 | 160.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 05/09/2022 | 231.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00003438005433 | LUIZ AMARO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O SENHOR SILVIO LIMA DOS SANTOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 05/09/2022 | 1931.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0007321 | 05/09/2022 | 30000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO PARA ANIMACOES DAS FESTIVIDADES DA 75 VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO QUE OCORRERA EM PRACA PUBLICA COM A SEGUINTE ATRACAO BRASAS DO FORRO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 05/09/2022 | 15000.00 | 00006287917474 | LEONARDO DA SILVA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 150 BOIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA 75 VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0007337 | 05/09/2022 | 35000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA EDYR VAQUEIRO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA 75 VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 05/09/2022 | 1700.00 | 00006479672437 | JOSE VALTER ALVES | VAVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO - PPCI DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE PROTECAO CONTRA INCÊNDIO. EXPLOSAO E CONTROLE DE PANICO PARA EVENTO DE OCUPACAO TEMPORARIA DENOMINADO DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA DE RIO TINTO 2022 E FESTA DA 75° VAQUEJADA DA INDEPENDENCIA DE RIO TINTO A SEREM REALIZADOS NA CIDADE DE RIO TINTO-PB NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 05/09/2022 | 957.00 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARPETES DESTINADOS A ORNAMENTACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 05/09/2022 | 685.00 | 00003506293400 | MARIA DA GUIA PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 05/09/2022 | 2500.00 | 00007359362423 | MATHEUS JEFERSON SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE 408 M2 DE FORRO EM REGUAS DE PVC NO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007291 | 05/09/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSF-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 0907 A 0910 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007293 | 05/09/2022 | 6356.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NO PA ELZA FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007298 | 05/09/2022 | 7371.35 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007300 | 05/09/2022 | 2999.82 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007301 | 05/09/2022 | 1859.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007302 | 05/09/2022 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007303 | 05/09/2022 | 4718.85 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007304 | 05/09/2022 | 9986.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PA ELZA FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007305 | 05/09/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0007306 | 05/09/2022 | 2650.00 | 00022149223856 | WALTER SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0007309 | 05/09/2022 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0007314 | 05/09/2022 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007317 | 05/09/2022 | 4990.00 | 20782880000102 | NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFO DESTINADO A UNIDADE BASICA DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 05/09/2022 | 4680.00 | 00004888414459 | JAILSON NASCIMENTO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PROFISSIONAS DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0007320 | 05/09/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0007332 | 05/09/2022 | 35427.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007333 | 05/09/2022 | 31001.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007334 | 05/09/2022 | 20598.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007335 | 05/09/2022 | 12334.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 05/09/2022 | 130.00 | 00003506293400 | MARIA DA GUIA PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA E ONIX PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007361 | 06/09/2022 | 26400.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16 DEZESSEIS AS CONDICIONADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0007362 | 06/09/2022 | 800.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 4 QUATRO BRACADEIRAS EM INOX DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0007366 | 06/09/2022 | 3000.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 06/09/2022 | 1280.00 | 00010335148450 | RUAN DENILSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 06/09/2022 | 750.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MACIAL SEVERINO VICTOR DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 06/09/2022 | 1320.00 | 00005055409401 | JOSE BEZERRIL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE VESTIARIO PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 06/09/2022 | 3785.00 | 14547911000148 | POUSADA CAVALO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO E BEBIDA NAO-ALCOOLICA E CONSUMO DE AGUA MINERAL DURANTE A HOSPEDAGEM DA BANDA TATY GIRL NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 06/09/2022 | 1950.00 | 14547911000148 | POUSADA CAVALO MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO E BEBIDA NAO-ALCOOLICA DURANTE A HOSPEDAGEM DA BANDA EDYR VAQUEIRO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 06/09/2022 | 2030.00 | 16936078000152 | WILDSON FERREIRA PONTUAL - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM HOSPEDAGEM DA BANDA BRASAS DO FORRO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 06/09/2022 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 06/09/2022 | 79.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 06/09/2022 | 91.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 06/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 06/09/2022 | 549.57 | 00005616327409 | IRINALDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA AQUISICAO DE TECIDOS E MALHAS PARA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 06/09/2022 | 953.00 | 00012792409703 | FABRICIO DE OLIVEIRA PINTO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE COMUNICACAO E A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0007353 | 06/09/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 06/09/2022 | 54456.94 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 06/09/2022 | 2500.00 | 00008056605428 | MARIA DA GUIA DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TOPOGRAFICOS EM LEVANTAMENTO PLANEAUTIMETRICO CADASTRAL E LOCACAO DE TODAS AS INFORMACOES EXISTENTES NO TRECHO QUE LIGA A QUADRA DE SALEMA ATE A ULTIMA RESIDENCIA SENTIDO SALEMA AO CENTRO DA CIDADE COM EQUIPAMENTOS DE PRECISAO GPS E ESTACAO TOTAL GTS 246 NW SOFTWARE TOPO GRAPH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0007364 | 06/09/2022 | 32279.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007372 | 06/09/2022 | 20836.56 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 06/09/2022 | 98.00 | 00002928412484 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 06/09/2022 | 1280.00 | 00043660185787 | ELIAS CAETANO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 06/09/2022 | 850.00 | 00001310303452 | OZIVANIA MARIA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PLANTAS DO CALCADAO DA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 06/09/2022 | 1430.00 | 00013203384450 | HENRIQUE RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 06/09/2022 | 1280.00 | 00012313543480 | JEFERSON DA CONCEIÇAO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 06/09/2022 | 1280.00 | 00013252099454 | PEDRO JORDAO SANTANADO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 06/09/2022 | 300.00 | 00085481289415 | JOSE CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VALDERI DA COSTA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 06/09/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO PEGAR ACESSORIOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 06/09/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO PEGAR ACESSORIOS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 20417-X GSUASFNAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IGD-PAB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 20422-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 08/09/2022 | 98.00 | 00002494010454 | EDNALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 08/09/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 09/09/2022 | 15138.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 09/09/2022 | 227.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 09/09/2022 | 45.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 09/09/2022 | 780.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 09/09/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 09/09/2022 | 12.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO NA SOLENIDADE DO DIA DO SOLDADO JUNTO AO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 09/09/2022 | 1640.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 09/09/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 09/09/2022 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00032418019420 | JOSE ADELINO DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI0585 DESTINADO A DISPOSICAO DO FORUM ELEITORAL DA COMARCA DE RIO TINTO NO PERIODO DE 07 SETE DIAS NO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 09/09/2022 | 500.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO COM DECORACAO E ORGANIZACAO DO PALANQUE OFICIAL DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO ASSIM COMO O ALUGUEL DE 25 CADEIRAS PARA OS ASSENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 09/09/2022 | 3040.00 | 00007553461490 | WALLACE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA GETULIO VARGAS LOCALIZADA EM PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 09/09/2022 | 400.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE 04 EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DESFILE DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 09/09/2022 | 1200.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 09/09/2022 | 620.00 | 24119620000374 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 09/09/2022 | 410.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0007393 | 09/09/2022 | 18029.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 121 PROTESES DENTARIAS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 09/09/2022 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 09/09/2022 | 5000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ABLACAO DE VIAS ANOMALAS ESQUERDA NA PACIENTE CAMILA ROBERTA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 09/09/2022 | 1680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES E SAMU. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 09/09/2022 | 3000.00 | 00011139573446 | ALEF SANTANA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 09/09/2022 | 3525.00 | 00070454085443 | SHIRLEY PEREIRA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS CAVALETES DE SINALIZACAO DE TRANSITO MEDINDO 130MT DESTINADOS A UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010972044485 | JEFFERSON FREITAS DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 09/09/2022 | 114.00 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 12/09/2022 | 380.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007421 | 12/09/2022 | 16018.05 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA MARIA AIRES DO CARMO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007422 | 12/09/2022 | 1476.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO DE CADASTRAMENTO E AVERIGUACAO CADASTRAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASILCADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007423 | 12/09/2022 | 11869.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007432 | 12/09/2022 | 11175.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 12/09/2022 | 800.00 | 00009120026463 | JEFFERSON CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCAS E EVOLUCAO COM NAIPE DE PRATOS COM ADOLESCENTES E JOVENS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA SCFV PARA ATIVIDADES CIVICAS DA SEMANA DA PATRIA COM A BANDA MACIAL VICENTE ELIAS SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 12/09/2022 | 500.00 | 00005035770494 | DAVIDSON SANTANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA COM INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO COM ADOLESCENTES E JOVENS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV PARA ATIVIDADES CIVICAS DA SEMANA DA PATRIA COM A BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 12/09/2022 | 590.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E FAIXAS ILUSTRATIVAS PARA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DO PROGRAMA SCFV EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 12/09/2022 | 1210.00 | 00009119716451 | MONICA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CRIANCAS DA ZONA RURAL CAMPART DESTE MUNICIPIO PARA APAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 01 03 08 11 15 18 22 242529 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 12/09/2022 | 196.00 | 00009113461478 | GUILHERME CUNHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA LEVAR OS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 PARA REALIZACAO DE PROVAS NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS ORNAMENTACOES DA SEMANA DA PATRIA DOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 12/09/2022 | 640.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS NO COMBATE A VIOLÊCIA CONTRA A MULHER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0007414 | 12/09/2022 | 53825.86 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARELELEPIPEDO COM TRECHO DA RUA PROJETADA 02 LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RUA NOVA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONVENIO DE NUMERO 00582021 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPIO E O MUNICIPIO DE RIO TINTO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 12/09/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 12/09/2022 | 1000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 50 BOIS NO PERIODO DE 2908 A 0209 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 12/09/2022 | 980.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 49 BOIS NO PERIODO DE 0509 A 1009 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 12/09/2022 | 2758.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 12/09/2022 | 800.00 | 00099207044404 | VALMIR PENEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA E TROCA DE ESTOFADOS EM QUATRO MACAS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007415 | 12/09/2022 | 10162.55 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS ROSALIA MENEZES MENDONCA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS EM LAGOA DE PRAIA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA ESCOLA GETULIO VARGAS EM PIABUCU E ESCOLA WASHINGTON LUIZ LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 12/09/2022 | 2310.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANÇA FILHO 091 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DA LIVE NAS PLATAFORMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO DO DESFILE CIVICO OCORRIDO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007417 | 12/09/2022 | 2293.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES NO PLANEJAMENTO E OFICINAS PEDAGOGICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007419 | 12/09/2022 | 1498.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA OFICINA PEDAGOGICA COM GESTORES COORDENADORES E PROFESSORES SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL PESCA ARTESANAL E CONSERVACAO DA NATUREZA NO COTIDIANO ESCOLAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007430 | 12/09/2022 | 1679.95 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES NO PLANEJAMENTO E OFICINAS PEDAGOGICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 12/09/2022 | 1470.00 | 38234288000131 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS GOMES 12583207466 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE BOMBEIRO CIVIL NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 12/09/2022 | 320.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO COM CARRO DE SOM AUXILIAR PARA O DESFILE CIVICO MILITAR POR OCASIAO DA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 12/09/2022 | 1110.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM EVENTOS ALUSIVOS A IMPLANTACAO DO PROGRAMA EDUCACAO E FAMILIA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 12/09/2022 | 880.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA FESTA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 28 E 28 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 12/09/2022 | 740.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE UMA PARTIDA NO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER SUB-15 DE RIO TINTO 2022 REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 12/09/2022 | 560.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DE PARTIDA DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER SUB-15 DE RIO TINTO 2022 REALIZADA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 12/09/2022 | 1300.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TELHAS GALVANIZADAS TRAPEZOIDAL E TUBOS PATENTE GALVANIZADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007451 | 12/09/2022 | 10175.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO SITIO PACARE E SITIO TATUPEBA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007452 | 12/09/2022 | 5577.00 | 07589167000189 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PACARE TATUPEBA E CRAVASSU NO TURNO DA MANHA PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 12/09/2022 | 2107.00 | 00014544712475 | WILLAS DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 12/09/2022 | 2370.00 | 00011931497460 | JOÃO PAULO SILVA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007424 | 12/09/2022 | 936.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007426 | 12/09/2022 | 1397.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0007427 | 12/09/2022 | 1035.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 12/09/2022 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N PP 034 043 044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 12/09/2022 | 810.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N PP 034 043 044. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 12/09/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 12/09/2022 | 370.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO DO LANCAMENTO DOS JOGOS INDIGENAS 2022 REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 13/09/2022 | 570.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 13/09/2022 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 13/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 13/09/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 13/09/2022 | 219.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 13/09/2022 | 29.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 13/09/2022 | 18.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 13/09/2022 | 2900.00 | 00032418019420 | JOSE ADELINO DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI0585 DESTINADO A DISPOSICAO DO FORUM ELEITORAL DA COMARCA DE RIO TINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 13/09/2022 | 1425.42 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INMETRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 13/09/2022 | 1490.17 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 13/09/2022 | 1916.00 | 00009113739425 | LENILTON DA SILVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA FESTA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 13/09/2022 | 2000.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CERIMONIAL POR OCASIAO DA SOLENIDADE DA INDEPENDENCIA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 13/09/2022 | 950.00 | 00009706576410 | JOSE RAMON ROQUE FERNANDES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIA EM PLATAFORMA 360 DUARTE QUATRO HORAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMON VASCONCELOS DE LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIOS COREOGRAFOS DOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA DA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00009402494480 | RAFAELA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO ALUNO JOSE ALCIDES MIGUEL FAUSTINO FERREIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 13/09/2022 | 3345.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT E BOTIJAO DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 13/09/2022 | 5000.00 | 00014298496732 | ANTONIA FAGNA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DOS JOGOS INDIGENAS DA PARAIBA NO PERIODO DE 21 A 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 13/09/2022 | 2332.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PADRAO PERSONALIZADO DESTINADO AO CLUBE DE FUTEBOL DO CORINTHIANS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 13/09/2022 | 26936.00 | 00005869872405 | WELLINGTON PAIVA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DE REUNIOES PLANEJAMENTOS DE PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00003504520400 | JOCEMAR PEREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 13/09/2022 | 2200.00 | 00007287750422 | HOSANA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSORIOS GRAVATAS DESTINADAS A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 13/09/2022 | 500.00 | 00012250692467 | CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NOS ENSAIOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 13/09/2022 | 1800.00 | 00002811261435 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE CARNAuBA PARA TATUPEBA PARA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA NA COMUNIDADE DE TATUPEBA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007514 | 13/09/2022 | 2729.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE REATORES VAPOR S METALICO DE 400W E REFLETORES LED SLIM DE 10W 64K DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007515 | 13/09/2022 | 58760.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007517 | 13/09/2022 | 24030.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007519 | 13/09/2022 | 5025.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 13/09/2022 | 472.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE NATIELE MANDU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 13/09/2022 | 89.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE ANGELO RICHARLISON CONCEICAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 13/09/2022 | 182.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE ALEXANDRA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 13/09/2022 | 780.16 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE ALUIZIO FRANCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 13/09/2022 | 175.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE CLAUDIA SOARES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 13/09/2022 | 222.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE CRISTIANE TAVARES DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 13/09/2022 | 222.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE JOSINEIDE BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 13/09/2022 | 458.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE JOSE RODRIGUES FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 13/09/2022 | 248.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE VALDIR BARBOSA DE PAIVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007477 | 13/09/2022 | 491.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA PODE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007478 | 13/09/2022 | 559.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA LUCIA COSTA DOS SANTOS PODE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007479 | 13/09/2022 | 2531.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE MIGUEL BENICIO DE FRANCA BEZERRA PODE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007480 | 13/09/2022 | 1119.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE RITA DE OLIVEIRA PASCOAL PODE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007481 | 13/09/2022 | 350.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE PEDRO JOAQUIM DA COSTA ALVES PODE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007482 | 13/09/2022 | 1119.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE SEVERINA LUCAS BENTO PODE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007488 | 13/09/2022 | 655.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE TEREZINHA FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA PODE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007490 | 13/09/2022 | 511.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE ANA LIZ DE SOUZA MORAIS PODE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 13/09/2022 | 1320.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO PACIENTE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 13/09/2022 | 1320.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO PACIENTE JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 13/09/2022 | 1055.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 13/09/2022 | 737.91 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE ADRIANO SANTOS DE QUEIROZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 13/09/2022 | 660.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DA PACIENTE MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 13/09/2022 | 765.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 13/09/2022 | 191.97 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE ANGELO RICHARLISSON POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 13/09/2022 | 359.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DA PACIENTE ALLANA VITORIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 13/09/2022 | 819.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DA PACIENTE FLAVIA MARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 13/09/2022 | 839.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 13/09/2022 | 1399.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE JOSE BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 13/09/2022 | 599.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE GERLANE DA SILVA CHAGAS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 13/09/2022 | 415.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE EVANGELISTA MARTINS BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 13/09/2022 | 158.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE CLAUDICEIA DE AZEVEDO PAES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 13/09/2022 | 780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60 CATETER URIN. LUBRIF. MASC. N12 SPEEDCATH DESTINADO AO USO DO SENHOR PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 13/09/2022 | 1210.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE ALANA VITORIA DA SILVA SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 13/09/2022 | 2160.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE ZELIA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 13/09/2022 | 194.50 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SERGIO PEREIRA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 13/09/2022 | 780.00 | 32567818000187 | LAHIS PAULA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COBOGO DE 4 FUROS VIBRADO DESTINADOS A RECUPERACAO DO GINASIO DE ESPORTE O ALMIZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 13/09/2022 | 307.49 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO SENHOR IVANILDO GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 13/09/2022 | 500.00 | 00064968600410 | CARLOS ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO AO SENHOR CARLOS ANTONIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 13/09/2022 | 1416.00 | 00004938376474 | GEANI PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007494 | 13/09/2022 | 5025.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 13/09/2022 | 840.63 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007512 | 13/09/2022 | 2300.50 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADOS AOS FARDAMENTOS DO GRUPO VIVENDO A MELHOR IDADE AOS 60 ANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007513 | 13/09/2022 | 3870.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0007520 | 13/09/2022 | 2365.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 20422-8 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IGD-PAB | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 14/09/2022 | 392.00 | 00028779789404 | ADERALDO BENEDITO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AO SENHOR ADERALDO BENEDITO DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 14/09/2022 | 625.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS ARTESANAIS INDIVIDUAIS PARA CABECA DAS ADOLESCENTES E JOVENS DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SEFV PARA ATIVIDADES CIVICAS POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA COM A BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 14/09/2022 | 1250.00 | 43639753000154 | HUGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10 UND DE TAMBOR DE PLASTICO DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007548 | 14/09/2022 | 7490.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 14/09/2022 | 690.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE ROSA TEODOZIO DA SILVA ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 14/09/2022 | 272.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE ROBERTO COSTA DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 14/09/2022 | 311.08 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE RENATA KARLA DE SOUZA FERRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 14/09/2022 | 472.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 14/09/2022 | 352.97 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 14/09/2022 | 592.46 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE LUCIANGELA SILVA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 14/09/2022 | 357.46 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE LUCIANGELA SILVA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 14/09/2022 | 98.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE AURELIA MARIA VERISSIMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 14/09/2022 | 277.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO DE JESSICA EROTILDES SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 14/09/2022 | 1727.50 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 14/09/2022 | 1018.40 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADOS AO CONSUMO DE DAVI LUCAS S. DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 14/09/2022 | 1538.64 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO DESTINADO AO CONSUMO DE MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 14/09/2022 | 2835.00 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE NEOFORT DESTINADO AO CONSUMO DE MIGUEL BENICIO DE FRANCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 14/09/2022 | 426.72 | 28396825000196 | ANTONIO VIDAL TAVARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE NESTOGENEO 1 FORMULA INFANTIL DESTINADO AO CONSUMO DE ALANA VITORIA DOS SANTOS ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 14/09/2022 | 340.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 14/09/2022 | 620.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE RICARDO FEITOSA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 14/09/2022 | 885.00 | 00013252099454 | PEDRO JORDAO SANTANADO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIAPSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 14/09/2022 | 885.00 | 00071120760488 | WELLINGTON SANTOS DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIAPSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 14/09/2022 | 2000.00 | 00010215397401 | ALEFF SILVA DA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APOIO FINCANEIRO PARA A 5° EDICAO DO WE HIP HOP POTIGUARA QUE VAI SER REALIZADO NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NAS INSTALACOES DO CAMPUS IV DA UFPB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007556 | 14/09/2022 | 8213.88 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 14/09/2022 | 2200.00 | 00001001694066 | ALBENEIR FLORINDO RAMOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRAVATAS E ACESSORIOS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS ANTONIA LUNA LISBOA E SEVERINO VICTOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007558 | 14/09/2022 | 6809.88 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007559 | 14/09/2022 | 6120.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CORRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007561 | 14/09/2022 | 8100.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CORRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007562 | 14/09/2022 | 3960.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CORRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE6300 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007564 | 14/09/2022 | 3600.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CORRECAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 14/09/2022 | 1616.63 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDOES 2° VIA REFERENTE AOS MESES DE MARCO JUNHO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE DO EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 14/09/2022 | 170.05 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 14/09/2022 | 2.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA 7293-1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 14/09/2022 | 26.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 14/09/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 15/09/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 15/09/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 15/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 15/09/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 15/09/2022 | 10.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 15/09/2022 | 154.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 15/09/2022 | 147.00 | 00025054139400 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO COORDENADOR DO DMTRANS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 15/09/2022 | 1200.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE MOTOR EM GELADEIRA TROCA DE FILTRO DO BEBEDOURO PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA BEM COMO REPOSICAO DE GAS DE GELADEIRA E PINTURA E LANTERNAGEM EM UM ARMARIO DE ACO PERTENCENTES AO POSTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007570 | 15/09/2022 | 7524.00 | 00004079641427 | ANTONIO LOURENCO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE 05 RUAS VILA REGINA I E II NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA A ESCOLA ESTADUAL CACIQUE DOMINGOS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007571 | 15/09/2022 | 10989.00 | 00012032491443 | ANIEL FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0007572 | 15/09/2022 | 16060.00 | 31261874000126 | GENILDO TOMAZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART CAJARANA PIABUSSU E CAPIM AZUL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA ESCOLA FREDERICO LUNDGREN E ECIT JOAO DA MATTA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007573 | 15/09/2022 | 8580.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUCU E CENTRO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007574 | 15/09/2022 | 4452.80 | 00005097299400 | JULIO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007575 | 15/09/2022 | 6006.00 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CRAVACu FAZENDA TERRA NOVA SAPUCAI FAZENDA CARANGUEJEIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007576 | 15/09/2022 | 5324.00 | 00008532962432 | CLAUDIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CAMPART II A CAJARANA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAMPART II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007580 | 15/09/2022 | 4579.54 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 15/09/2022 | 5369.33 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007606 | 15/09/2022 | 11440.00 | 35724192000163 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA SACO TANQUES TAVARES NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSu DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007609 | 15/09/2022 | 16060.00 | 00021928886434 | SEBASTIAO SOARES GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUSSU CAJARANA CAMPART II E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007611 | 15/09/2022 | 5405.50 | 32897953000190 | JOAO NUNES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MARACUJA JANGADA ENGENHO NOVO PISSARREIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00009402494480 | RAFAELA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO ALUNO JOSE ALCIDES MIGUEL FAUSTINO FERREIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007614 | 15/09/2022 | 3960.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO MARIA CEGA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 15/09/2022 | 960.00 | 00005394386420 | YARA DUARTE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COBOGOS EM CERAMICA MEDINDO 20X20 DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007619 | 15/09/2022 | 7326.00 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007625 | 15/09/2022 | 3973.20 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE CRAVACu PARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 15/09/2022 | 1500.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TELHAS E VERGALHAO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE O FERNANDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 15/09/2022 | 1500.00 | 00071168092442 | LUIZ FELIPE TAVARES CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 15/09/2022 | 7000.00 | 00004288803470 | JOSENILDO CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE TELHAS METALICAS E CONSERTO DAS ESTRUTURAS METALICAS DO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 15/09/2022 | 160.00 | 22617330000163 | JOSILDA COSTA TEIXEIRA FISIO EIRELLI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TESTE ALERGICO NA SENHORA MARIA DO SOCORRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 15/09/2022 | 1740.00 | 00003201164410 | GUILHERME COSTA SARAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007577 | 15/09/2022 | 2038.10 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007578 | 15/09/2022 | 3062.87 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007579 | 15/09/2022 | 2731.61 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 15/09/2022 | 73.43 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DA PACIENTE MARICELIA SILVA DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 15/09/2022 | 168.18 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA DA PENHA PONCIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 15/09/2022 | 293.22 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA DOS PRAZERES N GALDINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 15/09/2022 | 144.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE WANDERLUCIA DE G. LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 15/09/2022 | 98.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARICELIA SILVA DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 15/09/2022 | 190.21 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE TATIANA GOMES DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 15/09/2022 | 380.43 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA DO CARMO MACENA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 15/09/2022 | 439.06 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE SEBASTIAO MARINHO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 15/09/2022 | 129.64 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE VASCONCELOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 15/09/2022 | 153.37 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE WANDERLUCIA DE G LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 15/09/2022 | 197.27 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE REGINALDO FERNANDO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 15/09/2022 | 338.84 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE ANA MARIA S JUVENALPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 15/09/2022 | 111.44 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE ANA RITA SOARES JUVENALPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 15/09/2022 | 266.54 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE HOSANA GERMANO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 15/09/2022 | 14.62 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA EDUARDA AVELINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 15/09/2022 | 462.71 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE KAUAN ARTHUR SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 15/09/2022 | 343.27 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE KAIO JOAQUIM SANTOS GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 15/09/2022 | 123.03 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 15/09/2022 | 92.64 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 15/09/2022 | 252.33 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 15/09/2022 | 330.11 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 15/09/2022 | 76.05 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 15/09/2022 | 885.00 | 00013252099454 | PEDRO JORDAO SANTANADO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIAPSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 15/09/2022 | 885.00 | 00071120760488 | WELLINGTON SANTOS DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIAPSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 15/09/2022 | 200.86 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 15/09/2022 | 513.79 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 15/09/2022 | 281.13 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 15/09/2022 | 784.52 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 15/09/2022 | 126.41 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 15/09/2022 | 660.95 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 15/09/2022 | 338.79 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 15/09/2022 | 307.57 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 15/09/2022 | 221.65 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 15/09/2022 | 422.89 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 15/09/2022 | 75.71 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 15/09/2022 | 120.55 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 15/09/2022 | 430.54 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 15/09/2022 | 272.57 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 15/09/2022 | 343.28 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 15/09/2022 | 316.62 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 15/09/2022 | 245.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE CINCO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NO RECIFEPE NOS DIAS 23 25 31 DE AGOSTO E NOS DIAS 06 E 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 15/09/2022 | 11145.83 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE MAMANGUAPE DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 15/09/2022 | 7073.97 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 15/09/2022 | 390.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE HERBICIDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 15/09/2022 | 540.00 | 00014298496732 | ANTONIA FAGNA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007581 | 15/09/2022 | 4898.09 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 15/09/2022 | 89.18 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 15/09/2022 | 208.28 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 15/09/2022 | 208.98 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 16/09/2022 | 625.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS ARTESANAIS INDIVIDUAIS PARA CABECA DAS ADOLESCENTES E JOVENS DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SEFV PARA ATIVIDADES CIVICAS POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA COM A BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 16/09/2022 | 3400.00 | 00002400808406 | JOSE COSTA DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 3410 DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DA FUNAD DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA VILA REGINA RIO TINTO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007676 | 16/09/2022 | 9299.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 49325 LITROS DE GASOLINA C COMUM 83000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00033849145468 | MARGARETH LISBOA CARVALHO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007654 | 16/09/2022 | 42068.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.079 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 3.490 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0007669 | 16/09/2022 | 4428.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007680 | 16/09/2022 | 76.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 16/09/2022 | 98.00 | 00002928412484 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007659 | 16/09/2022 | 37080.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.815 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 53674 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 2.652 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007660 | 16/09/2022 | 437.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 7000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007679 | 16/09/2022 | 922.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 16/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSS AS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0007664 | 16/09/2022 | 8990.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS E AMBULANCIAS QUE TRANSPORTA PESSOAS ENFERMAS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007666 | 16/09/2022 | 3034.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 39978 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007667 | 16/09/2022 | 2736.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 36053 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007668 | 16/09/2022 | 8276.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.32425 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007670 | 16/09/2022 | 18902.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.448 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 47434 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007672 | 16/09/2022 | 1407.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18542 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007674 | 16/09/2022 | 10140.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 22369 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 E 1.35090 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007675 | 16/09/2022 | 1092.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 17887 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007677 | 16/09/2022 | 400.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007681 | 16/09/2022 | 1223.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007682 | 16/09/2022 | 4344.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 16/09/2022 | 100.00 | 40087078000100 | ALVES E ARAUJO COMERCIO P. F. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULAS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007658 | 16/09/2022 | 40216.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.453 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 74412 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 3.251 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007662 | 16/09/2022 | 1204.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 100 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 60 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO GERADOR DAS FESTIVIDADES OCORRIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007685 | 16/09/2022 | 1500.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 100 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 100 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AO GERADOR QUE DEU SUPORTE A FESTA DO DIA 07 DE SEMTEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007651 | 16/09/2022 | 2846.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 45536 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007661 | 16/09/2022 | 625.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 100 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA JUSTICA ELEITORAL COMO SOLICITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0007656 | 16/09/2022 | 2740.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 36103 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 16/09/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 16/09/2022 | 14.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 16/09/2022 | 1267.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 19/09/2022 | 20911.21 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 19/09/2022 | 160.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 19/09/2022 | 30.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 19/09/2022 | 1480.00 | 00011707543410 | WYLLIAN DE ASEVEDO MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DURANTE A ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 19/09/2022 | 4700.00 | 00071167826485 | LUYZA EDUARDA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO FIRMINO DA SILVA DA COMUNIDADE DE GRAVACU EM OCASIAO DA APRESENTACAO CULTURAL DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 19/09/2022 | 445.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TELHAS GALVANIZADAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 19/09/2022 | 4250.00 | 00056977166487 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA NA TROCA DE COMPRESSOR TROCA DE FILTRO E RECARGA DE GAS DO BEBEDOURO DA ESCOLA SEVERINA COUTINHO E HERMAN LUNDGREN MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE TORNEIRAS DO BEBEDOURO ANTONIA LUNA E CRECHE MARIA DA PAZ E SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL DA ESCOLA NILO PECANHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 19/09/2022 | 270.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E FAIXAS ILUSTRATIVAS DESTINADAS A ESCOLA PREFEITO GERBASI DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 19/09/2022 | 1580.00 | 00060220643415 | DJALMA ESTEVAM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSEERTOS E MANUTENCAO EM VENTILADORES E LIQUIDIFICADOR DA ESCOLA JOSINA ARRUDA CAMARA DA COMUNIDADE DE CAMPART II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 19/09/2022 | 1270.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL NA CRECHE PRO-INFANCIA E LAVAGEM DOS UNIFORMES DA BANCIA MARCIAL DA ESCOLA JOSE LOURENCO CALIXTO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/09/2022 | 1300.00 | 00005055409401 | JOSE BEZERRIL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE VESTIARIO PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 19/09/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE ANTONIO FREITAS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 19/09/2022 | 2650.00 | 00005460754445 | GENICE CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE QUIMIOTERAPIA RADIOTERAPIA EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 19/09/2022 | 200.86 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DE MARGARETE SOUZA DE FRANCA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 19/09/2022 | 413.51 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO CONTINUO DE CLAUDICEIA DE PAES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 19/09/2022 | 211.45 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOPARA USO CONTIVUO DE CLAUDIA SOARES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 19/09/2022 | 293.21 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA USO CONTINUO DE RENATA CARLA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 19/09/2022 | 376.18 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE MARIA AMALIA DE A. SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 19/09/2022 | 273.44 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE MARIA AMALIA DE A. SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 19/09/2022 | 255.09 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DE IVAN JOSE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 19/09/2022 | 91.19 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 19/09/2022 | 102.86 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE HELENA MARIA MARCOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 19/09/2022 | 600.00 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DE ZELIA MARIA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 19/09/2022 | 1194.30 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE MARIA JOSE FERNANDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 19/09/2022 | 197.93 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DE SERGIO PEREIRA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 19/09/2022 | 488.07 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE TEREZINHA CLEMENTINO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 19/09/2022 | 398.09 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE JOSICLEIDE BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 19/09/2022 | 129.34 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE ROBERTO COSTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 19/09/2022 | 295.97 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE CRISTIANE TAVARES DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 19/09/2022 | 932.01 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE TALYTA SOARES FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 19/09/2022 | 261.66 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE OTACIANA MARIA DE OLIVEIRA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 19/09/2022 | 148.31 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE TALTA SOARES FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 19/09/2022 | 91.19 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 19/09/2022 | 273.22 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE PEDRO JERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/09/2022 | 184.96 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DE HOSANA GERMANO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 19/09/2022 | 293.21 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE ADRIELE BARBOSA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 19/09/2022 | 314.28 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE MARIA FRANCO DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 19/09/2022 | 141.78 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE HOSANA GERMANO DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 19/09/2022 | 177.90 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE ERIKA DE AZEVEDO PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 19/09/2022 | 396.20 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE ANDRIELE BARBOSA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 19/09/2022 | 164.48 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE JESSICA EOTILDES SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 19/09/2022 | 284.46 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE KAOMA CHAGAS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 19/09/2022 | 179.31 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE NEUSA CUNHA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/09/2022 | 343.28 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE VICTO CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 19/09/2022 | 364.90 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE VICTO CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 19/09/2022 | 212.42 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE JOAO VICTOR D NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 19/09/2022 | 353.27 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE ROSILENE GERMA C SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 19/09/2022 | 597.67 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE ARTHUR GOMES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 19/09/2022 | 375.56 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE MARIA DO CARMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 19/09/2022 | 134.79 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 19/09/2022 | 27.38 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DE ERICK ADRYAN O NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 19/09/2022 | 129.25 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE AURELIA MARIA VERISSIMO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 19/09/2022 | 67.29 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE MARIA ZORAIDE DA SILVA GONCALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 19/09/2022 | 374.02 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE MARIA LUCIA DA S. DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 19/09/2022 | 142.32 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE MARIA LUCIA PONTES SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 19/09/2022 | 200.77 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DE MARIA JOSE FERNANDES DE MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 19/09/2022 | 290.81 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE ALUIZIO FRANCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 19/09/2022 | 96.39 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DE ISABELLY VITORIA F. DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 19/09/2022 | 528.24 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO DE CELIA FERNANDES C. NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 19/09/2022 | 67.09 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 19/09/2022 | 100.00 | 40087078000100 | ALVES E ARAUJO COMERCIO P. F. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULA FARMACEUTICA DESTINADA AO MENOR PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 19/09/2022 | 54.91 | 09614276000134 | OI MAIS CONTROLE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PERTENCENTE A CASA DA CIDADANIA E AO SETOR DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/09/2022 | 125.21 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DAS GRACAS MARQUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 20/09/2022 | 774.99 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA CLAUDIA CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 20/09/2022 | 3050.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA ORTESE ARTICULADA KAFO C TORNOZELEIRO ARTICULADO BILATERAL BEM COMO UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS TAM. 23 A 26 DESTINADOS AO MENOR ANDERSON FELIZARDO GOMES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 20/09/2022 | 4900.00 | 00046773908434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS CULTURAIS PARA O GRUPO DE IDOSAS DO CRASPAIF JOVENS AOS 60 E VIVENDO A MELHOR IDADE SCFV POR OCASIAO AO DESFILE CIVICO OCORRIDO NESTE MUNIVIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 20/09/2022 | 3800.00 | 00010342791494 | RAISSA MARIA COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS POR OCASIAO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/09/2022 | 2400.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCADOS ARTESANAIS TIPO BOTAS BOTINAS E SAPATILHAS PARA O USO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV NAS APARESENTACOES DA BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES EM ACOES SOCIOEDUCTIVAS NA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CALCADOS ARTESANAIS TIPO BOTAS BOTINAS E SAPATILHAS PARA O USO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SCFV NAS APARESENTACOES DA BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES EM ACOES SOCIOEDUCTIVAS NA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 20/09/2022 | 500.00 | 00005035770494 | DAVIDSON SANTANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA COM INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO COM ADOLESCENTES E JOVENS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV PARA ATIVIDADES CIVICAS DA SEMANA DA PATRIA COM A BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 20/09/2022 | 990.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICAS COM INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA A BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES COMO PARTE DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 20/09/2022 | 123.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 20/09/2022 | 3400.00 | 00002400808406 | JOSE COSTA DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 3410 DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DA FUNAD DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA VILA REGINA RIO TINTO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 20/09/2022 | 500.00 | 00010017717450 | ALEXANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 20/09/2022 | 500.00 | 00005057373455 | ANTONIO FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 20/09/2022 | 500.00 | 00002245061454 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/09/2022 | 500.00 | 00003501681488 | ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 20/09/2022 | 500.00 | 00003092107470 | ARNALDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 20/09/2022 | 500.00 | 00012820585418 | CHARLES TOM GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 20/09/2022 | 500.00 | 00012025246480 | MARCELO LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 20/09/2022 | 500.00 | 00007999365459 | MARIA DA GUIA DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 20/09/2022 | 500.00 | 00008271768484 | CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 20/09/2022 | 500.00 | 00011154651479 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIM PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 20/09/2022 | 500.00 | 00013452271404 | DANIEL DA SILVA SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 20/09/2022 | 500.00 | 00012396560417 | DANIEL DEIVID NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 20/09/2022 | 500.00 | 00071167913450 | ELISA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 20/09/2022 | 500.00 | 00006066209400 | MARIA DE FATIMA CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 20/09/2022 | 500.00 | 00009357499423 | GENIVERALDO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 20/09/2022 | 500.00 | 00003699614476 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/09/2022 | 500.00 | 00079015379491 | GILVANICE CORDEIRO CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 20/09/2022 | 500.00 | 00010261688480 | GIVALDO DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 20/09/2022 | 500.00 | 00085480657453 | PAULO AURELIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 20/09/2022 | 500.00 | 00005347110490 | GENIVERALDO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 20/09/2022 | 500.00 | 00010200073460 | RAFAEL SOUSA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 20/09/2022 | 500.00 | 00004395332447 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 20/09/2022 | 500.00 | 00007631017450 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 20/09/2022 | 500.00 | 00095209522415 | JOSE ERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/09/2022 | 500.00 | 00007443701403 | RITA DE CASSIA GONÇALVES NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 20/09/2022 | 500.00 | 00003437031490 | JOSE VANIO DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 20/09/2022 | 500.00 | 00012197222430 | ROGERIO SOUSA GONÇALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 20/09/2022 | 500.00 | 00010135046408 | LUANA DA CONCEIÇAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 20/09/2022 | 500.00 | 00011246770466 | ROMARIO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 20/09/2022 | 500.00 | 00012752431422 | LENILSON NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 20/09/2022 | 500.00 | 00011076223443 | MARCELO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO 2 E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 20/09/2022 | 500.00 | 00001958407470 | ROSINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 20/09/2022 | 500.00 | 00013178689435 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/09/2022 | 500.00 | 00008675527438 | UBIRAJARA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 20/09/2022 | 500.00 | 00071465400494 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 20/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 20/09/2022 | 410.00 | 00010582283400 | MARIVALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 20/09/2022 | 3400.00 | 00004043918429 | JOSE CLEMILDO DOS SANTOS LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 20/09/2022 | 3400.00 | 00004043918429 | JOSE CLEMILDO DOS SANTOS LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 20/09/2022 | 3400.00 | 00004043918429 | JOSE CLEMILDO DOS SANTOS LUCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0007787 | 20/09/2022 | 5830.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTACAO EM VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 20/09/2022 | 2800.00 | 00071218251476 | IAGO DA SILVA HERMINIO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 20/09/2022 | 920.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 46 BOIS NO PERIODO DE 1209 A 1709 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 20/09/2022 | 650.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 20/09/2022 | 234.00 | 28994495000130 | JOSE PEDRO SANTOS NASCIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A EVERALDO MATIAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/09/2022 | 160.00 | 00005810643485 | JOSE PAULO FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 20/09/2022 | 1040.00 | 00008023513443 | ROSILENE MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS DOS ALUNOS DA ESCOLA PRESIDENTE GETULIO VARGAS EM OCASIAO DA APRESENTACAO CULTURAL DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 20/09/2022 | 1580.00 | 00004241195440 | GUILHERME CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS SEVERINO JOAQUIM DA SILVA EMILIA CAVALCANTE SANTA TEREZINHA E GETULIO VARGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/09/2022 | 470.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS QUE TOCARAM NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 20/09/2022 | 760.00 | 00010140397469 | ADERIVALDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS CABECEIRAS DAS BUEIRAS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 20/09/2022 | 317.00 | 00057025150487 | JOSE MENALDO CRISPIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO GOL OFZ 0212 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 20/09/2022 | 422.00 | 00009179675425 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ4J54 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 20/09/2022 | 239.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 20/09/2022 | 2458.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 20/09/2022 | 0.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 20/09/2022 | 1425.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 20/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 21/09/2022 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 21/09/2022 | 1282.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 21/09/2022 | 98.00 | 00010761464492 | HAMON DE MELO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE PARA ANALISAR E ORCAMENTAR PRODUTOS QUE SERAO DESTINADOS AO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0007876 | 21/09/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 21/09/2022 | 7087.22 | 00082620040434 | ANTONIO FAUSTO TERCEIRO DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV CONFORME PROCESSO N° 0001542-92.2005.8.15.0581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007852 | 21/09/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 21/09/2022 | 26.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00011341502457 | MARIA POLIANE LEITE SILVA NIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 21/09/2022 | 820.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE CABECA PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO EM OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00004393355407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO COM TRIO ELETRICO DA TRADICIONAL CAVALGADA DA INDEPENDENCIA QUE OCORREU NO DIA 06 DE SETEMBRO PELAS PRONCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 21/09/2022 | 800.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DICULGACAO EM TRIO ELETRICO ACERCA DA PROGRAMACAO DA SEMANA DA PATRIA 2022 E FESTA DA INDEPENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 21/09/2022 | 350.00 | 00008683528456 | DANILO BARROS DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZACAO AUXILIAR COM TRIO ELETRICO DA CERIMONIA DE HASTEAMENTO DO PAVILHA NACIONAL E DO DESFILE CIVICOMILITAR DE 07 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 21/09/2022 | 5441.60 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBA LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 35 TRINTA E CINCO BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007864 | 21/09/2022 | 22084.79 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007867 | 21/09/2022 | 22971.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007870 | 21/09/2022 | 23859.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 21/09/2022 | 680.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 21/09/2022 | 297.72 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO MOBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 21/09/2022 | 550.93 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO OXISANITIZACAO W LIMPWZA NO SISTEMA DE FREIO NO VEICULO MOBI DE PLACA RL9G05 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00036463868434 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VANINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 21/09/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM SEDACAO NA PACIENTE EDINELE SIQUEIRA RIBEIRO BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0007851 | 21/09/2022 | 135685.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A - JP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 UND DE VEICULO 1.4 TIPO AMBULANCIA CAMINHONETE ESPECIAL DE MARCA FIAT ALCOOLGASOLINA DE COR BRANCA COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 21/09/2022 | 850.00 | 00013252099454 | PEDRO JORDAO SANTANADO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DO POSTO ANCORA DE SAUDE DA FAMILIAPSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 21/09/2022 | 1580.00 | 00006894678189 | WALISON NASCIMENTO TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO ANCORA DE SAUDE DA FAMILIAPSF DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00053672216453 | ROSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 21/09/2022 | 820.00 | 07610822000133 | LABORE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE ALEXANDRE DA SILVA RAMOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 21/09/2022 | 160.00 | 00006197510456 | ANDERSON RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 21/09/2022 | 4000.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ENCAIXE TRANSFEMURAL EM PP VALVULA DE SUCCAO DESTINADA AO SENHOR JOSE ADEMISSON DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 21/09/2022 | 2120.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 21/09/2022 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00097941689472 | JOSIAS NOGUEIRA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00011136949470 | KAUA NARON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0007857 | 21/09/2022 | 1005.12 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU. REFERENTE A DIFERENCA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 21/09/2022 | 1580.00 | 00005629432427 | ALUIZIO JUNIOR DE FRANÇA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM EMENDA DO EIXO SOLDA COM REFORCO E MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO COM ENCHIMENTO DO COQUILHO DA MAQUINA PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00004433523488 | MARIZELIA SANTOS DA LUZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00014431943447 | THIAGO DE MATOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00009116581490 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 21/09/2022 | 1000.00 | 00012058504496 | FERNANDO MACIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 21/09/2022 | 600.00 | 00025557769404 | JOSE COSME DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SENHOR JOSE COSME DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 21/09/2022 | 1430.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 21/09/2022 | 580.00 | 00007378469416 | MARIA DOS PRAZERES SILVA BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SENHORA MARIA DOS PRAZERES SILVA BRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 21/09/2022 | 740.00 | 00009077452451 | MARIA APARECIDA DA SILVA BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA BRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PARECER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 21/09/2022 | 622.00 | 00003504154470 | IVANILDA DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 21/09/2022 | 98.00 | 00009113461478 | GUILHERME CUNHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AO RECIFEPE PARA ANALISAR E ORCAMENTAR PRODUTOS QUE SERAO DESTINADOS AO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 21/09/2022 | 98.00 | 00007716022431 | LAISIANNE MENDES PEDROZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AO RECIFEPE PARA ANALISAR E ORCAMENTAR PRODUTOS QUE SERAO DESTINADOS AO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 21/09/2022 | 7000.00 | 01428617000175 | ORTOPEDIA BOA VIAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSFEMURAL JOELHO 3R78 DESTINADA AO SENHOR NEWTON ALVES DE ALMEIDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 22/09/2022 | 4077.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA NUCA PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 22/09/2022 | 1400.00 | 47960950078317 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTA NK L3250 WI-FI DESTINADA A SEDE DO NUCA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 22/09/2022 | 238.74 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA DANUBIA CAVALCANTE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 22/09/2022 | 254.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 22/09/2022 | 294.00 | 00057048673400 | LENILDO IZIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 22/09/2022 | 4500.00 | 00001549977490 | LUCIENE SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 22/09/2022 | 1515.00 | 00012792409703 | FABRICIO DE OLIVEIRA PINTO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 22/09/2022 | 196.00 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS PRCV QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 22/09/2022 | 49.00 | 00091688361472 | VALDINETE DA SILVA SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DO PROJETO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS PRCV QUE SERA REALIZADA NO 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 22/09/2022 | 1580.00 | 00009113739425 | LENILTON DA SILVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDEPSF ANCORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 22/09/2022 | 4000.00 | 00012409058400 | ARTUR DOS SANTOS CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DOS ARMARIOS E MATERIAIS METALICOS PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 22/09/2022 | 250.00 | 00010338423460 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 22/09/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE JOSEFA NASCIMENTO CRUZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 22/09/2022 | 16735.78 | 16812336000199 | HMH COM. DE PRESENTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS NATALINOS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 22/09/2022 | 15942.60 | 10305651000143 | L W PRESENTES LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS NATALINOS DESTINADOS AS DECORACOES DE PRACAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 22/09/2022 | 4180.00 | 00073741183768 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AM MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 22/09/2022 | 1080.00 | 00005740051452 | ELIETE PAULINO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 22/09/2022 | 2400.00 | 20430632000100 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEIAS CALCA DESTINADAS AS ALUNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA PARTICIPACAO DOS DESFILES CIVICO DOS DIAS PRIMEIRO E SETE DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 22/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 22/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 22/09/2022 | 182.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0007881 | 22/09/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 22/09/2022 | 300.00 | 28310879000197 | CHRYSTINNE DE MENDONÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET PARA OS COLABORADORES QUE ATUARAO NA ELEICAO 2022 QUANDO NO TREINAMENTO REALIZADO NOS DIAS 01 E 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DO JURI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0007916 | 23/09/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 23/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 23/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 23/09/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 23/09/2022 | 54.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 23/09/2022 | 686.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOU 6606 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0007913 | 23/09/2022 | 8000.00 | 27725832000121 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA 34284290444 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO COM BANDA FORRO DA SAUDADE PARA ANIMACOES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE TANQUES COM APRESENTACAO NA PRACA PUBLICA NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 23/09/2022 | 4700.00 | 00009964954441 | EDUARDO PEREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS EMILIA CAVALCANTE DE MORAES EM PACARE ESCOLA SEVERINO JOAQUI DA SILVA EM TATUPEBA E ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 23/09/2022 | 390.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TELA COLUNA 8.00MM 7X14CM 6M 50 PC DESTINADAS A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007945 | 23/09/2022 | 574.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007948 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007953 | 23/09/2022 | 322.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007955 | 23/09/2022 | 335.00 | 00052627772449 | JOSE ARNALDO D SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007956 | 23/09/2022 | 390.00 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007957 | 23/09/2022 | 290.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007961 | 23/09/2022 | 360.00 | 00015169319479 | ADRIELI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007969 | 23/09/2022 | 230.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007972 | 23/09/2022 | 744.00 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007974 | 23/09/2022 | 891.80 | 00004621099418 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007976 | 23/09/2022 | 300.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARE NUNES LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007980 | 23/09/2022 | 264.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007984 | 23/09/2022 | 10585.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 23/09/2022 | 948.00 | 00000085532460 | JOELSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS PRESTADOS NDO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLS 4G58 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 23/09/2022 | 147.00 | 00003094809499 | JOAO RICARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRES MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0007912 | 23/09/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007922 | 23/09/2022 | 15792.38 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007923 | 23/09/2022 | 13288.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007924 | 23/09/2022 | 7817.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007925 | 23/09/2022 | 42298.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 23/09/2022 | 1150.00 | 00036810851453 | JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 23/09/2022 | 5722.33 | 00008561032413 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS DE CONCRETO REALIZADO NO TRECHO DA RUA DA CONCORDIA 2 LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 23/09/2022 | 5722.33 | 00006052761458 | JOSUE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS DE CONCRETO REALIZADO NO TRECHO DA RUA DA CONCORDIA 2 LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 23/09/2022 | 5722.33 | 00004952495485 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO ASSENTAMENTO DE MEIO-FIOS DE CONCRETO REALIZADO NO TRECHO DA RUA DA CONCORDIA 2 LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 23/09/2022 | 2650.00 | 00008056605428 | MARIA DA GUIA DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PLANIALTIMETRIA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00015846167411 | IRANILDO BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 23/09/2022 | 1370.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00085480703404 | AGNALDO FILISMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00055097901487 | AERTON MELO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00070358919436 | JOSELITO DE LIMA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00002525358473 | JOSE AUGUSTO MARTINS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00006262780408 | JOSE EUDES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E LIMPEZA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00010485758458 | ANTONIO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00037638521404 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00071850360464 | ARTISSO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009482397436 | JAILSON SILVA DA PAZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00011079625445 | WELLINGHTON DE LIMA IZIDRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00015068590460 | PEDRO LUCAS FERREIRA FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00005446958446 | GILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00045077827400 | ROSIVALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00002251890467 | REGINALDO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009511900404 | GELSON JOSE ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00089518349487 | Gildenilson de Souza Silva | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 23/09/2022 | 1460.00 | 00004092636482 | EDIVALDO CARNEIRO MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00044930020425 | JOSENILDO DE LIMA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00007900479422 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 23/09/2022 | 1370.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 23/09/2022 | 1370.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA REGINA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 23/09/2022 | 1370.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 23/09/2022 | 1370.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI CAMINHAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 23/09/2022 | 240.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FAROIS DE LED DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 23/09/2022 | 770.00 | 28395365000181 | DAMIANA FERNANDES LIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PORTA EM VIDRO DESTINADA AO CRAS LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 23/09/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 23/09/2022 | 221.49 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DO SENHOR FERNANDO JOSE BRAGA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 23/09/2022 | 3780.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT RECLINAVEL ORTOBRAS DESTINADA AO MENOR DAVI LUCAS OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 23/09/2022 | 49.00 | 00055471510410 | ELIELBA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR ELIELBA FERREIRA QUANANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 23/09/2022 | 49.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 26/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 26/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSE SEBASTIAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 26/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE ANTONIO FELIX FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 26/09/2022 | 392.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NO RECIFEPE NOS DIAS 06 09 14 16 22 23 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 26/09/2022 | 2780.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS COMPRESSORES DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PRAIA E TABERABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0008001 | 26/09/2022 | 6695.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO MA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL COMPLETA GARRAFAO 20 LITROS DESTINADAS AO CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE COVID PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA SAMU SECRETARIA DE SAUDE E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008003 | 26/09/2022 | 4019.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008013 | 26/09/2022 | 1771.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008014 | 26/09/2022 | 4002.67 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 26/09/2022 | 49.00 | 00008421426494 | MAILTON FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA 1 DIARIA DESTINADA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE COM O OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008002 | 26/09/2022 | 4018.22 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PATIO DE VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008005 | 26/09/2022 | 4025.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO VESTIARIO DA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008007 | 26/09/2022 | 4020.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PONTE DO VELOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008008 | 26/09/2022 | 16278.01 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008012 | 26/09/2022 | 14677.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008015 | 26/09/2022 | 15046.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0007928 | 26/09/2022 | 31896.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE LAGOA DE PRAIA E CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 26/09/2022 | 299.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR TUFAO 50 CM COLUNA DESTINADO A ESCOLA SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 26/09/2022 | 249.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR TUFAO 50 CM COLUNA DESTINADO A ESCOLA ROSALIA DE MENEZES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007998 | 26/09/2022 | 5109.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008004 | 26/09/2022 | 5012.21 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008006 | 26/09/2022 | 4030.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTE O FERNANDAO DA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0008010 | 26/09/2022 | 2575.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO MA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL 500 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008011 | 26/09/2022 | 3001.35 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCO FIRMINO DA SILVA DA COMUNIDADE DE GRAVACU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0008009 | 26/09/2022 | 2890.60 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO MA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL 500 ML DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO GUARDA MUNICIPAL E SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 27/09/2022 | 271.65 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 27/09/2022 | 840.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00009671197400 | CARLA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00079016979468 | ANTONIO DOS RAMOS B. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 27/09/2022 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTOPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 27/09/2022 | 1497.87 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 27/09/2022 | 18028.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 27/09/2022 | 7672.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 27/09/2022 | 88134.15 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 27/09/2022 | 78188.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 27/09/2022 | 15756.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 27/09/2022 | 240.31 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 27/09/2022 | 3290.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 27/09/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 27/09/2022 | 6400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 27/09/2022 | 1335.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 27/09/2022 | 1760.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAMISAS POLO PIQUET COR DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS TAXISTAS ALTERNATIVOS QUE FAZEM TRAFEGO DE RIO TINTO MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 27/09/2022 | 9723.85 | 35842933000100 | ADRIANO DE ALMEIDA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CRACHAS FAIXAS LONA ADESIVOS E BANNER DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 27/09/2022 | 28784.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 27/09/2022 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 27/09/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 27/09/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 27/09/2022 | 28069.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 27/09/2022 | 13227.56 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 27/09/2022 | 8136.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 27/09/2022 | 5186.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00004138419446 | DENILTON CAETANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DOS PORTOES EM GRADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008018 | 27/09/2022 | 507.50 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 27/09/2022 | 2400.00 | 00028780434487 | MARIA DGUIA LIMA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA OS ALUNOS DA E.M.E.F JOSE LOURENCO CALIXTO - TABERABA QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 27/09/2022 | 4100.00 | 00039526348400 | EUNICE MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS PARA A BANDA MARCIAL DA E.M.E.F ANTONIA LUNA LISBOA - QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008022 | 27/09/2022 | 250.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 27/09/2022 | 2360.00 | 00087367203487 | LINDINALVA MARIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE TRAJES DA BANDA MARCIAL E DANCAS COREOGRAFICAS DOS ALUNOS DA E.M.E.F HERMAN LUNDGREM - CENTRO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008026 | 27/09/2022 | 300.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 27/09/2022 | 57.23 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 27/09/2022 | 20915.13 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. COM VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008029 | 27/09/2022 | 512.50 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 27/09/2022 | 1850.00 | 00008111563469 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008041 | 27/09/2022 | 292.00 | 00052627900463 | ARMANDO MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008047 | 27/09/2022 | 414.00 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010011607467 | AUCILENO GOMES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00070896970450 | PATRICIA GALVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008054 | 27/09/2022 | 279.00 | 00009974684404 | IZAQUIEL MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008059 | 27/09/2022 | 405.50 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008060 | 27/09/2022 | 242.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 27/09/2022 | 540.00 | 00013252099454 | PEDRO JORDAO SANTANADO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE VIDROS NAS ESCOLAS PREFEITO GERBASI EM SALEMA E ESCOLA ELIAS DE SOUSA BARROS LOCALIZADA NA REGINA III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 27/09/2022 | 860.00 | 00006894678189 | WALISON NASCIMENTO TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PAGAMENTO DE PINTURA NA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 27/09/2022 | 29128.85 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 27/09/2022 | 22768.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 27/09/2022 | 194246.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 27/09/2022 | 4620.00 | 00003505648418 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS JARDIM GROTA DA MEIA NOITE GROTA PINGA PINGA E VICE-VERSA PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000482021 | 0008159 | 27/09/2022 | 1857.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS - 07536475403 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TESTES DIVERSOS TAMANHO OFICIO ENCADERNADO CRACHAS EM PAPEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 27/09/2022 | 5243.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 27/09/2022 | 2076.75 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNES IMPRESSAO DE PAPEL PLAQUINHAS ADESIVAS E FAIZXAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 27/09/2022 | 196467.23 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 27/09/2022 | 68676.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 27/09/2022 | 720647.79 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 27/09/2022 | 74805.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 27/09/2022 | 222680.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 27/09/2022 | 3412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 27/09/2022 | 45536.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 27/09/2022 | 27748.45 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 27/09/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 27/09/2022 | 28128.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00007082040407 | BRUNA ALEXIA SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADO A RETIRADA DE LIXO NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0008037 | 27/09/2022 | 7548.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00015407527472 | HERCILIO GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00010972044485 | JEFFERSON FREITAS DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008223558416 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00036463396400 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO UTILIZADO COMO COCHEIRA DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAO IDENTIFICADOS PELO SEUS RESPONSAVEIS QUE PERAMBULAM AS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE LIMPEZA URBANA NO MES DE AGOSTO NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 27/09/2022 | 780.00 | 00071120773466 | DEIVISON DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 27/09/2022 | 2800.00 | 00070812869419 | IVANA LIVIA DA SILVA HERMINIO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 27/09/2022 | 2800.00 | 00007362834470 | WEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 27/09/2022 | 2800.00 | 00006887928477 | JOSE DE BRITO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 27/09/2022 | 2800.00 | 00071218251476 | IAGO DA SILVA HERMINIO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 27/09/2022 | 138382.68 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 27/09/2022 | 25118.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 27/09/2022 | 134496.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 27/09/2022 | 6875.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 27/09/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 27/09/2022 | 7860.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 27/09/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 27/09/2022 | 4036.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 27/09/2022 | 6700.00 | 01714488000181 | JMZ - IRRIGAÇAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOMBEADOR SUBMERSO 4BPL17-15 - EBARA E MOTOR ELETRICO SUBMERSO 350 4.5CV 380V 60HZ - LEAO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 27/09/2022 | 600.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA POSTO DE SAUDE E DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 27/09/2022 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES AGRICOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CABEDELOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 27/09/2022 | 5098.48 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 27/09/2022 | 9786.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 27/09/2022 | 24410.25 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0008032 | 27/09/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COBRINDO LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/09/2022 | 4430.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/09/2022 | 23870.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/09/2022 | 40849.64 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/09/2022 | 153608.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/09/2022 | 193380.72 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/09/2022 | 2908.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/09/2022 | 41888.36 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/09/2022 | 11512.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 27/09/2022 | 16304.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/09/2022 | 5039.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 27/09/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 27/09/2022 | 18116.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG SERV ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 27/09/2022 | 8077.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 27/09/2022 | 1100.00 | 00091680522434 | ALDO DE SOUZA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/09/2022 | 16748.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 27/09/2022 | 62639.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 27/09/2022 | 2320.00 | 00013203384450 | HENRIQUE RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM 18 DEZOITO DIARIAS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE ANCORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 27/09/2022 | 37622.83 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE setembro DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 27/09/2022 | 2266.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 27/09/2022 | 21222.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/09/2022 | 111294.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 27/09/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 27/09/2022 | 154106.79 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 27/09/2022 | 520.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 27/09/2022 | 3640.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 27/09/2022 | 16176.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 27/09/2022 | 9114.24 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 27/09/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 27/09/2022 | 1490.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 27/09/2022 | 106300.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE FUNCIONARIOS DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 27/09/2022 | 139674.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 27/09/2022 | 14359.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 27/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-4G58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 27/09/2022 | 4069.70 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 27/09/2022 | 1995.00 | 00054355850404 | JAILTON GONZAGA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0008033 | 27/09/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 27/09/2022 | 600.00 | 00006626048490 | MONICA BRENDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 27/09/2022 | 600.00 | 00009113583409 | MAGNO FELIPE MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 27/09/2022 | 600.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 27/09/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL DO NASF E LAUDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0008058 | 27/09/2022 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 3410 DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DA FUNAD DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA VILA REGINA RIO TINTO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 27/09/2022 | 49.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR TRANSPORTANDO CONSELHEIRAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 27/09/2022 | 23327.04 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 27/09/2022 | 17160.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 27/09/2022 | 4848.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 27/09/2022 | 3324.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 27/09/2022 | 10908.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 27/09/2022 | 2172.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 27/09/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 27/09/2022 | 13459.94 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 27/09/2022 | 1200.00 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA LUCIANE OLIVEIRA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 27/09/2022 | 4948.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 27/09/2022 | 12520.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 27/09/2022 | 4720.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 27/09/2022 | 1357.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 27/09/2022 | 468.90 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA CAMYLA VIEIRA DA SILVA MENDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 27/09/2022 | 3223.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 27/09/2022 | 106.86 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA NAZARE DA SILVA FERRAZ POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 27/09/2022 | 84.21 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA DAS GRACAS MARQUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 27/09/2022 | 600.00 | 00015267942413 | ESTEFANY DA SILVA HONORATO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 27/09/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 27/09/2022 | 304.00 | 00071000091465 | CAMILA VITORIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 27/09/2022 | 180.00 | 00005678258419 | EDMILSON JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 27/09/2022 | 4112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 27/09/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 27/09/2022 | 1647.21 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCÂNTARA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 27/09/2022 | 5648.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 27/09/2022 | 12824.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 27/09/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 27/09/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00012180829418 | RITA DE CASSIA BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 28/09/2022 | 272.00 | 00011802300430 | JEAN CARLOS ARAUJO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 28/09/2022 | 600.00 | 00009496168426 | DANIELA BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 28/09/2022 | 420.00 | 00070493908447 | CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 28/09/2022 | 495.00 | 00009175150484 | ELISANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 28/09/2022 | 700.00 | 00091398347868 | SEVERINO FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MMSS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 28/09/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 28/09/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 28/09/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 28/09/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 28/09/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 28/09/2022 | 300.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 28/09/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 28/09/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 28/09/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 28/09/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 28/09/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 28/09/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 28/09/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 28/09/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 28/09/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 28/09/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 28/09/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 28/09/2022 | 300.00 | 00037960059420 | JOSELITO SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CRISTIANE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 28/09/2022 | 300.00 | 00009311947849 | JULIAO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 28/09/2022 | 300.00 | 00011994501707 | ALIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/09/2022 | 300.00 | 00023193770850 | MARIA LUCIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CLAUDIA KAROLYNE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006349026446 | ROSIANE SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002734893487 | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ISABELLY CAROLINI SOARES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 28/09/2022 | 250.00 | 00009280230441 | EDNA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELAINE DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 28/09/2022 | 254.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 28/09/2022 | 300.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA INGRID JOYCE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 28/09/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 28/09/2022 | 350.00 | 00003491354447 | ERMISON CHACON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 28/09/2022 | 250.00 | 00071379487404 | JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ERINEUSA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001438068409 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELISANGELA PESSOA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 28/09/2022 | 400.00 | 00003503738410 | GERLANDIA ALVES GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA SIMONE SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 28/09/2022 | 400.00 | 00002418303462 | JOSILANDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA WALDIZA LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 28/09/2022 | 300.00 | 00008652136408 | CRISTIANO DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIZANGELA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 28/09/2022 | 300.00 | 00085481289415 | JOSE CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VALDERI DA COSTA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 28/09/2022 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR RENATO PESSOA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008282 | 28/09/2022 | 5709.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 37428 LITROS DE GASOLINA C COMUM 45000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 28/09/2022 | 3000.00 | 00011139573446 | ALEF SANTANA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0008235 | 28/09/2022 | 4945.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 66034 LITROS DE OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS E AMBULANCIA QUE TRANSPORTA PESSOAS ENFERMAS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 28/09/2022 | 240344.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008266 | 28/09/2022 | 2813.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 37074 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000602021 | 0008268 | 28/09/2022 | 567.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 7477 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA QUE TRANSPORTA PESSOAS ENFERMAS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008270 | 28/09/2022 | 3621.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 57946 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008274 | 28/09/2022 | 9896.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.21951 LITROS DE GASOLINA C COMUM 29974 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008276 | 28/09/2022 | 9896.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.21951 LITROS DE GASOLINA C COMUM 29974 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008278 | 28/09/2022 | 496.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 6543 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008280 | 28/09/2022 | 4791.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1901 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 E 62202 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 28/09/2022 | 32.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTONA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008285 | 28/09/2022 | 915.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 17887 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008207 | 28/09/2022 | 14360.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 67617 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A .SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008217 | 28/09/2022 | 250.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 40.00 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008219 | 28/09/2022 | 93859.21 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CR 1073608-402020 E CONVENIO- 9068302020 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO CONFORME TOMADA DE PRECO 00032021 E CONTRATO 001732022 - CPL. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008221 | 28/09/2022 | 16113.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 93230 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 20607 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 1.03331 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 28/09/2022 | 640.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABERTURA DAS LETRAS DO PARQUE DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008284 | 28/09/2022 | 2640.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 6000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 28865 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008210 | 28/09/2022 | 21758.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 78713 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 38041 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 1.77673 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 28/09/2022 | 1200.00 | 00005055409401 | JOSE BEZERRIL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE VESTIARIO PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008234 | 28/09/2022 | 864.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11392 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 100 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AO GERADOR QUE DEU SUPORTE A FESTA DO DIA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 28/09/2022 | 51723.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 28/09/2022 | 228939.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 28/09/2022 | 69243.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 28/09/2022 | 1565.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 05 VENTILADORES TUFAO 50 CM COLUNA E VENTILADOR 40 CM VFC4 COLUNA DESTINADOS A ESCOLA SEVERINA COUTINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008264 | 28/09/2022 | 16700.52 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE TIA MARIA DA PAZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 28/09/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 28/09/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 28/09/2022 | 226.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 28/09/2022 | 261.69 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 8° OITAVA PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 250000023718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 28/09/2022 | 1822.74 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ICMBIO CONFORME NUMERO 50170000072236 E IDENTIFICACAO 196380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 28/09/2022 | 89.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 28/09/2022 | 165651.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 28/09/2022 | 531.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 28/09/2022 | 1418.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 28/09/2022 | 1273.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 28/09/2022 | 1485.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 28/09/2022 | 881.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 28/09/2022 | 1557.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 28/09/2022 | 578.65 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 28/09/2022 | 1136.94 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 28/09/2022 | 653.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 28/09/2022 | 1305.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 28/09/2022 | 1676.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 28/09/2022 | 670.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008209 | 28/09/2022 | 1359.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 17916 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 28/09/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 28/09/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008202 | 28/09/2022 | 1387.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 22206 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008222 | 28/09/2022 | 784.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 12544 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA JUSTICA ELEITORAL COMO SOLICITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/09/2022 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTOPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/09/2022 | 2900.00 | 00005652814454 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0008311 | 29/09/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 29/09/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00079016979468 | ANTONIO DOS RAMOS B. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 29/09/2022 | 2500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 29/09/2022 | 1528.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 29/09/2022 | 705.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 29/09/2022 | 25579.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 29/09/2022 | 1311.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 29/09/2022 | 862.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 29/09/2022 | 1692.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 29/09/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 29/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N EXT CT TP05-22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 29/09/2022 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 29/09/2022 | 232.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 29/09/2022 | 743.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0008302 | 29/09/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 29/09/2022 | 1650.00 | 00012915442401 | MARIA ELOIZA STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS AO CAMARIM DAS ATRACOES TATY GRIL EDYR VAQUEIRO E BANDA BRASAS DO FORRO POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE VAQUEJADA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 29/09/2022 | 8000.00 | 00012915442401 | MARIA ELOIZA STOSSBERG | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0008310 | 29/09/2022 | 2180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 29/09/2022 | 4180.00 | 00073741183768 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AM MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 29/09/2022 | 900.00 | 00008912499408 | DAIANA DUARTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DO PALACETE HERMAN LUNDGREN LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 29/09/2022 | 900.00 | 00007487629490 | JOSE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROCO DO MATO EM TORNO DO PALACETE HERMAN LUNDGREN LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 29/09/2022 | 814.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ABRAC NYL250MMX36BCA TUBO ROSC PN75 DN42 LUVAS GALV 1 14 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 29/09/2022 | 1330.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE COLETADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE JOSENILDO FERNANDES DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 29/09/2022 | 1320.00 | 00003506293400 | MARIA DA GUIA PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 29/09/2022 | 940.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0008308 | 29/09/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008309 | 29/09/2022 | 15467.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DO POSTO ANCORA DA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0008312 | 29/09/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008313 | 29/09/2022 | 979.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008314 | 29/09/2022 | 499.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008316 | 29/09/2022 | 979.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008317 | 29/09/2022 | 979.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008319 | 29/09/2022 | 1715.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0008321 | 29/09/2022 | 364.36 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008322 | 29/09/2022 | 3478.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 032300060 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 TEVISOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 29/09/2022 | 41888.36 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 29/09/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 29/09/2022 | 11512.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 29/09/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMNRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0008301 | 29/09/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 29/09/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JOSINAIDE SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 29/09/2022 | 300.00 | 00010359274463 | AMANDA CONCEIÇÃO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOAO DE FRANCA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 29/09/2022 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA COZINHA MULTI USO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 29/09/2022 | 5648.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008353 | 30/09/2022 | 25821.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO E FIGADO DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008358 | 30/09/2022 | 2173.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008387 | 30/09/2022 | 1609.30 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO USO NA COZINHA COMUNITARIA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008388 | 30/09/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 30/09/2022 | 500.00 | 00095407286491 | JOEL FREITAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 30/09/2022 | 500.00 | 00007550585423 | JOCELI GONÇALVES NERES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 30/09/2022 | 500.00 | 00092912079420 | BENEDITA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNA E ULTIMA PARCELA DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 30/09/2022 | 250.00 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSEMAR DIAS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 30/09/2022 | 480.00 | 00008152938440 | RODRIGO BENTO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A BANDA MACIAL SEVERINO VICTOR DA COMUNIDA DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008352 | 30/09/2022 | 11121.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008363 | 30/09/2022 | 3922.90 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008366 | 30/09/2022 | 3922.90 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008375 | 30/09/2022 | 9986.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008377 | 30/09/2022 | 6356.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008378 | 30/09/2022 | 7371.35 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008379 | 30/09/2022 | 2999.82 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008381 | 30/09/2022 | 459.80 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO PREPARO DAS REFEICOES NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008382 | 30/09/2022 | 689.70 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NO PREPARO DAS REFEICOES NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 30/09/2022 | 606.00 | 00005810643485 | JOSE PAULO FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 30/09/2022 | 3800.00 | 00010621464414 | ERISTON MARCULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 30/09/2022 | 1150.00 | 00036810851453 | JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 30/09/2022 | 2785.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO ADESIVO SERRATAMPAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00010582283400 | MARIVALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008397 | 30/09/2022 | 2405.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0008398 | 30/09/2022 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 30/09/2022 | 1720.00 | 00099199866404 | SANDRO DE SOUZA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 30/09/2022 | 150.00 | 00004684888479 | SANDRA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008351 | 30/09/2022 | 2988.70 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 30/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 30/09/2022 | 4180.00 | 00073741183768 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AM MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008383 | 30/09/2022 | 900.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VASILHAMENS PARA GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008384 | 30/09/2022 | 689.70 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 30/09/2022 | 670.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 30/09/2022 | 7207.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 30/09/2022 | 1305.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 30/09/2022 | 1289.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0008362 | 30/09/2022 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 30/09/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 30/09/2022 | 385.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 30/09/2022 | 7.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 30/09/2022 | 23.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 30/09/2022 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 30/09/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 30/09/2022 | 63.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 30/09/2022 | 160.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 30/09/2022 | 1240.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 30/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA DA PAVIMENTACAO DO CONJUNTO FRANCISCO GERBASI CR 1077722-992021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008385 | 30/09/2022 | 150.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VASILHAMENS PARA GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008386 | 30/09/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 30/09/2022 | 157.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00009117194407 | JEFFERSON LUIZ LEONCIO VENTURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES ARCOS E TRES LANCAS UTILIZADAS NOS JOGOS INDIGENAS NAS DISPUTAS DE ARCO E FLECHA ARREMECO DE LANCA REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 03/10/2022 | 2424.00 | 00004437795466 | JANAÍNA AGUIAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 03/10/2022 | 2424.00 | 00071393642497 | NAIANE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 03/10/2022 | 2424.00 | 00012285108494 | MYCHELLE MARCIA DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 03/10/2022 | 2424.00 | 00006503770448 | LAUTERCIO PEREIRA DOMINGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 03/10/2022 | 2424.00 | 00070930772423 | KAYLLANE DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 03/10/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 03/10/2022 | 294.00 | 00010761464492 | HAMON DE MELO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRÊS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE PARA ANALISAR E ORCAMENTAR PRODUTOS QUE SERAO DESTINADOS AO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 03/10/2022 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 03/10/2022 | 196.00 | 00006116856470 | ANA CLAUDIA OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA QUANDO EM VIAGEM AO RECIFE PARA ANALISAR E ORCAMENTAR PRODUTOS QUE SERAO DESTINADOS AO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 03/10/2022 | 2362.40 | 00056780290459 | ROSANGELA DE FATIMA SANTANA DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PARECER DE NUMERO 0001265-61.2014.8.15.05.0581. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 03/10/2022 | 2362.40 | 00056780290459 | ROSANGELA DE FATIMA SANTANA DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PARECER DE NUMERO 0001265-61.2014.8.15.05.0581. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 03/10/2022 | 2362.40 | 00056780290459 | ROSANGELA DE FATIMA SANTANA DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL CONFORME PARECER DE NUMERO 0001265-61.2014.8.15.05.0581. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 03/10/2022 | 125.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 03/10/2022 | 5040.00 | 00020443412472 | JOAO ANTONIO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LOURENCO CALIXTO ROSALIA MENEZES MENDONCA E RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 03/10/2022 | 2240.00 | 00020443412472 | JOAO ANTONIO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LOURENCO CALIXTO ROSALIA MENEZES MENDONCA E RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 03/10/2022 | 6160.00 | 00020443412472 | JOAO ANTONIO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LOURENCO CALIXTO ROSALIA MENEZES MENDONCA E RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 03/10/2022 | 11092.12 | 08749430000384 | D&A DECORACAO E AMBIENTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 03/10/2022 | 98.00 | 00003438005433 | LUIZ AMARO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AO RECIFEPE TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA ANALISAR E ORCAMENTAR PRODUTOS QUE SERAO DESTINADOS AO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/10/2022 | 940.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 47 BOIS NO PERIODO DE 1909 A 2409 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 03/10/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 03/10/2022 | 860.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 43 BOIS NO PERIODO DE 2609 A 0110 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 03/10/2022 | 400.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DA RECUPERACAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PARARE NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 03/10/2022 | 2800.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008414 | 03/10/2022 | 6475.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008416 | 03/10/2022 | 7823.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008418 | 03/10/2022 | 4043.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 03/10/2022 | 682.60 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LIXEIRAS VASOS CASCA DE PINUS E FLORES DESTINADOS AO NOVO POSTO DE SAUDE ANCORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008431 | 03/10/2022 | 11121.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008411 | 03/10/2022 | 6974.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008417 | 03/10/2022 | 8061.15 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA MARIA AIRES DO CARMO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 04/10/2022 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 04/10/2022 | 111.16 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 04/10/2022 | 98.00 | 00075947293404 | DJALMA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS 2 MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERECE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 04/10/2022 | 170.00 | 00006652482452 | ERIOSVALDO CARLOS CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 04/10/2022 | 200.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 04/10/2022 | 500.00 | 02567801000169 | R.MACEDO & CIA. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE HERBICIDAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 04/10/2022 | 338.50 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA PISTOLA PULVERIZADORA 400W QUARK DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008440 | 04/10/2022 | 11160.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CORRECAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH 5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008449 | 04/10/2022 | 2500.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PALCOS TABLADOS BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008450 | 04/10/2022 | 9898.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PALCOS TABLADOS BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 04/10/2022 | 1480.00 | 00009744806494 | BRUNO RYCHARD DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS ILUSTRATIVAS PARA AS ESCOLAS SEVERINA COUTINHO E CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZAS NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADAS NOS DESFILES CIVICO E MILITAR NOS DIAS 01 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 04/10/2022 | 166.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 04/10/2022 | 330.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 05/10/2022 | 85.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 05/10/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 05/10/2022 | 65.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 05/10/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 05/10/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 05/10/2022 | 196.00 | 00009119739400 | WALLACE LEONARDO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO PROCURADOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE ADESAO AO PORTAL DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 05/10/2022 | 44396.36 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008473 | 05/10/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 05/10/2022 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PREESTADOS NA IMPRESSORA HP LASER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 05/10/2022 | 1940.00 | 00012792409703 | FABRICIO DE OLIVEIRA PINTO CABRAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO SETOR DE TRANSPORTE EQUIPES QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DA PONTE DO VELOSO EQUIPES QUE TRABALHARAM NO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO E AOS OPERADORES DE MAQUNAS DA SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008475 | 05/10/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00071994391480 | DANIEL DIOGO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 05/10/2022 | 4180.00 | 00073741183768 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AM MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008469 | 05/10/2022 | 208.00 | 00016334781499 | KYSSIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 05/10/2022 | 487.27 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE JUNTAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH 5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008495 | 05/10/2022 | 4223.12 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE TIA MARIA DA PAZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008496 | 05/10/2022 | 5758.80 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE TIA MARIA DA PAZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008497 | 05/10/2022 | 6718.60 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE TIA MARIA DA PAZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008474 | 05/10/2022 | 5697.28 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 E LOCACAO DE UMA SAVERO RB COMPLETA DE PLACA QGL- 9G97 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 05/10/2022 | 720.00 | 00070454085443 | SHIRLEY PEREIRA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 05/10/2022 | 2670.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 05/10/2022 | 495.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 05/10/2022 | 240.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 05/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE EDVALDO INACIO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 05/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DO PACIENTE OTACILIO FLORENCIO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 05/10/2022 | 226.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TRELICA TG8L E VERG CA50 DESTINADOS A UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00013598184484 | ANA FLAVIA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. COBRINDO FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008472 | 05/10/2022 | 7736.29 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008476 | 05/10/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSF-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 05/10/2022 | 60.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DO VEICULO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 05/10/2022 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 05/10/2022 | 1212.00 | 00070920592406 | IARAMI LUIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008487 | 05/10/2022 | 1470.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008488 | 05/10/2022 | 540.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 05/10/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 15582-9 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 05/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE MARIA DO ROSARIO LIMA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 05/10/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO DA PACIENTE ALZINEIDE GOMES BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 05/10/2022 | 98.00 | 00009113461478 | GUILHERME CUNHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PATOS PARA A PARTICIPACAO DO SETOR DE TRIBUTOS E PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO NO EVENTO DE ADESAO AO PORTAL DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 05/10/2022 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR CARLOS ALBERTO DE FARIAS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 05/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR CARLOS ALBERTO DE FARIAS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 05/10/2022 | 2899.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I-15I DESTINADO AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 05/10/2022 | 1499.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM SMARTPHONE SAMSUNG M23 5G SM-M DESTINADO AO CONSELHO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 05/10/2022 | 9.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS 21323-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 05/10/2022 | 54.99 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 05/10/2022 | 54.99 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 06/10/2022 | 234.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DA PACIENTE OTICIANA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 06/10/2022 | 1330.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTÃO DE RESIDUOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SAUDE COLETADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 06/10/2022 | 375.56 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA DO CARMO DA SILVA MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 06/10/2022 | 177.90 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE ERIKA DF AZEVEDO PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 06/10/2022 | 96.28 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE CARLOS MATHEUS ANDRADE DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 06/10/2022 | 423.50 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA JOSE FERNANDES DE MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 06/10/2022 | 2650.00 | 00005460754445 | GENICE CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE QUIMIOTERAPIA RADIOTERAPIA EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 06/10/2022 | 358.00 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARGARETE SOUZA DE FRANCA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 06/10/2022 | 223.88 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE ALUIZIO FRANCA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 06/10/2022 | 171.57 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MAURICELIA SILVA DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 06/10/2022 | 640.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO BEM COMO SERVICOS DE SONORIZACAO COM CARRO DE SOM DA CAMINHADA ALUSIVA A PREVENCAO AO SUICIDO PROMOVIDO PELO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 06/10/2022 | 1378.28 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 06/10/2022 | 1600.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 MOTOR SUB. E 01 BOMBEADOR DESTINADO A COMUNIDADE DO SACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 06/10/2022 | 2600.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOMBA SUB DESTINADA A COMUNIDADE DE MARACUJA PARTE DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 06/10/2022 | 1630.00 | 00013637256452 | HAMILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 06/10/2022 | 520.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO PATIO DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00035007702404 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00003253320456 | RONALDO HENRIQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS ILUSTRATIVAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS SDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SEVERINA COUTINHO NA VILA REGINA PREFEITO GERBASI EM SALEMA GETULIO VARGAS EM PIABUCU NILO PECANHA EM CRAVACU E ESCOLA ROSALIA M. DE MENDONCA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 06/10/2022 | 1980.00 | 00004980267440 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - 049.802.674-40 * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 06/10/2022 | 3000.00 | 00018870287491 | VERALUCIA MARIA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UNIFORMES DOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 06/10/2022 | 1212.00 | 00003504520400 | JOCEMAR PEREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DAS MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO PINTURA EM ARMARIOS DE ACO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 06/10/2022 | 220.00 | 00038175487372 | JOSE ARLINDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00045155251826 | ALDAIS MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DA VAQUEJADA QUE SERA REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA COMUNIDADO DO SITIO TABERABA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 06/10/2022 | 1428.00 | 00012709198495 | ERLANDSON DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00071370765487 | EUDES ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00071168092442 | LUIZ FELIPE TAVARES CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 06/10/2022 | 370.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER SUB-15 DE RIO TINTO 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTES E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 06/10/2022 | 560.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM DA PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO DE BEACH SOCCER SUB-15 DE RIO TINTO 2022 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO CULTURA ESPORTES E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 06/10/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 06/10/2022 | 1900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0709 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 06/10/2022 | 4850.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO AOS MOTORISTRA DAS MAQUIINAS PESADAS PESSOAL DA LIMPEZA DE LIXO E PARA OS TRABALHADORES NA RECUPERACAO DA PONTE PEQUENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 06/10/2022 | 740.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO DA MARATONA DE NEGOCIOS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO EM PARCERIA COM O BANCO DO NORDESTE PARA OS PEQUENOS E MICROEMPREENDEDORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 06/10/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283142-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 23050-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 06/10/2022 | 58.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 06/10/2022 | 143.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 06/10/2022 | 8.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 07/10/2022 | 46.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 07/10/2022 | 920.00 | 28310879000197 | CHRYSTINNE DE MENDONÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O FORUM ELEITORAL POR OCASIAO DAS ELEICOES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 07/10/2022 | 2300.00 | 00039680533468 | ALZICLEIDE PESSOA DE FIGUEIREDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM LOCACAO DE VEICULO QUE FICARA A DISPOSICAO DO FORUM ELEITORAL DA COMARCA DE RIO TINTO NO PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0008614 | 07/10/2022 | 3600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO TINTO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008640 | 07/10/2022 | 1029.55 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008643 | 07/10/2022 | 2125.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0008581 | 07/10/2022 | 4733.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008582 | 07/10/2022 | 13669.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE PALCO MEDINDO 12X8M CAMAROTE 12X6M SONORIZACAO DE GRANDE PORTE GRID E PLACAS DE FECHAMENTO DESTINADOS A FESTA DA INDEPENCIA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008583 | 07/10/2022 | 2990.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE PALCO MEDINDO 8X6M DESTINADO A ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008586 | 07/10/2022 | 8990.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE PALCO MEDINDO 8X6M E 04 MODULOS DE ARQUIBANCADA DESTINADO AO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008587 | 07/10/2022 | 3536.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE PALCO MEDINDO 8X6M E GRID DESTINADOS A FESTIVIDADE DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008589 | 07/10/2022 | 1500.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TABLADO MEDINDO 6X6M DESTINADO A FESTIVIDADE DA COMUNIDADE DE TANQUES NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008592 | 07/10/2022 | 9960.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES 06680466431 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE DESTINADO AS FESTIVIDADES DA ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA DIA 0109 DESFILE CIVICO 0709 FESTIVIDADE DA COMUNIDADE DE TANQUES NO DIA 1709 E FESTIVIDADE DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DA VILA REGINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008594 | 07/10/2022 | 2675.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES NO PLANEJAMENTO E OFICINAS PEDAGOGICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008597 | 07/10/2022 | 2056.15 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES NO PLANEJAMENTO E OFICINAS PEDAGOGICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008599 | 07/10/2022 | 861.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008601 | 07/10/2022 | 3137.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS FAMILIAS NO 1 ENCONTRO DO PROGRAMA EDUCACAO E FAMILIA NAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008602 | 07/10/2022 | 25759.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008604 | 07/10/2022 | 1381.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008605 | 07/10/2022 | 3946.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA NAS APRESENTACOES CIVICAS E CULTURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008606 | 07/10/2022 | 24971.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008608 | 07/10/2022 | 23601.60 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008612 | 07/10/2022 | 22084.79 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008613 | 07/10/2022 | 1698.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE NA OFICINA PEDAGOGICA COM PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL PESCA ARTESANAL E CONSERVACAO DA NATUREZA NO COTIDIANO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 07/10/2022 | 527.85 | 09392341001104 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ABRACADEIRA NYLON DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE RUAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 07/10/2022 | 2800.00 | 00071434523438 | FLAVIA KAMILLE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 07/10/2022 | 2800.00 | 00012521403474 | KAYO GABRIEL DA SILVA LOURENÇO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0008580 | 07/10/2022 | 29071.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 07/10/2022 | 632.00 | 00003501717423 | ANTONIO SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE UMA ARVORE NA RESIDÊNCIA DO MAGISTRADO QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA PODENDO CAUSAR TRANSTORNOS NA UNIDADE DE SAUDE ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0008590 | 07/10/2022 | 18661.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 07/10/2022 | 1106.00 | 00008310117426 | FELIPE MATHEUS TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO CEMITERIO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0008593 | 07/10/2022 | 52601.56 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO MDE REPASSE 1023186-602015 CONFORME CONVENIO 821277 ATRAVES DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANOMDR - TOMADA DE PRECO 00052021 E CONTRARO 000172022 - CPL. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 07/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO SITO PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 07/10/2022 | 1212.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 07/10/2022 | 1406.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 07/10/2022 | 110.00 | 40087078000100 | ALVES E ARAUJO COMERCIO P. F. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANIPULACAO DE FORMULA FARMACEUTICA DESTINADA AO MENOR PYETRO GABRIEL DE BRITO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 07/10/2022 | 710.05 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA JOSE SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 07/10/2022 | 770.80 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA JOSE FERNANDES DE MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0008552 | 07/10/2022 | 2860.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 07/10/2022 | 200.77 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARILENE CORDEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 07/10/2022 | 200.77 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARCIA MACENA BERNARDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 07/10/2022 | 273.22 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE PEDRO JERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 07/10/2022 | 91.19 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MAURICELIA SILVA DE FREITAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 07/10/2022 | 273.22 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE EDINALDO MANOEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 07/10/2022 | 190.62 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE CLAUDIA SOARES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 07/10/2022 | 194.27 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE OTACIOLO FLORENCIO COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 07/10/2022 | 264.29 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO G DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 07/10/2022 | 824.05 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO G DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 07/10/2022 | 60.13 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE SEVERINO TRAJANO DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 07/10/2022 | 176.43 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE GERLANE DA SILVA CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 07/10/2022 | 171.57 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE NEUSA PAULINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 07/10/2022 | 716.56 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA PACIENTE MARIA AMELIA A. DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0008567 | 07/10/2022 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0008568 | 07/10/2022 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 07/10/2022 | 244.73 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DO PACIENTE SEBASTIAO MARINHO DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008570 | 07/10/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0008571 | 07/10/2022 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0008573 | 07/10/2022 | 2625.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0008574 | 07/10/2022 | 2625.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0008575 | 07/10/2022 | 2625.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0008576 | 07/10/2022 | 2625.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0008577 | 07/10/2022 | 3675.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0008584 | 07/10/2022 | 3150.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000382021 | 0008585 | 07/10/2022 | 2835.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 07/10/2022 | 1158.00 | 00007067465460 | SILVIO DOS ANJOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 07/10/2022 | 400.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008609 | 07/10/2022 | 1793.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 07/10/2022 | 280.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 07/10/2022 | 1360.00 | 00014328914480 | JOAO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FEREICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 07/10/2022 | 338.79 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE AUZINELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 07/10/2022 | 381.24 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 07/10/2022 | 257.78 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE JOSENEIDE BARBOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 07/10/2022 | 22.49 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE ANA BEATRIZ DA SILVA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 07/10/2022 | 271.44 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MATHEUS FELIZARDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 07/10/2022 | 80.61 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE JOSELIO SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 07/10/2022 | 25.98 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 07/10/2022 | 427.72 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MARIA PEREIRA BATISTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008627 | 07/10/2022 | 7503.85 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 07/10/2022 | 513.79 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE CLAYTON BERNARDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 07/10/2022 | 353.54 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE LUCIANGELA SILVA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 07/10/2022 | 311.79 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE ROBERTO COSTA DA S. FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 07/10/2022 | 141.02 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE CLAUDICEIA DE AZEVEDO PAES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008635 | 07/10/2022 | 10969.40 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 07/10/2022 | 488.07 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE TEREZINHA CLEMENTE NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008637 | 07/10/2022 | 4644.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 07/10/2022 | 293.21 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE RENATA CARLA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 07/10/2022 | 546.00 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE EVANGELISTA MARTINS BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 07/10/2022 | 561.52 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MARIA DO CARMO MACENA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 07/10/2022 | 299.08 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE ALEXSANDRA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 07/10/2022 | 156.41 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 07/10/2022 | 348.43 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE GEOVANE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 07/10/2022 | 1199.66 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE TALYTA SOARES FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008595 | 07/10/2022 | 3289.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA MARIA AIRES DO CARMO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008607 | 07/10/2022 | 1841.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO DE CADASTRAMENTO E AVERIGUACAO CADASTRAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASILCADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 07/10/2022 | 1870.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 07/10/2022 | 1608.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008629 | 07/10/2022 | 7188.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA MARIA AIRES DO CARMO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008633 | 07/10/2022 | 21829.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA MARIA AIRES DO CARMO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0008639 | 07/10/2022 | 14912.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 10/10/2022 | 93.40 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 10/10/2022 | 145.72 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 10/10/2022 | 111.83 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 10/10/2022 | 139.59 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 10/10/2022 | 137.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 10/10/2022 | 141.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 10/10/2022 | 191.20 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/10/2022 | 137.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 10/10/2022 | 430.00 | 00087011387404 | MARIZE MARIA DA CONCEIÇAO ALCOFORADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008661 | 10/10/2022 | 5363.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 420 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 35490 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 10/10/2022 | 32.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 10/10/2022 | 2716.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/10/2022 | 110.00 | 00095210172449 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008658 | 10/10/2022 | 5181.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 13911 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 E 66009 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008659 | 10/10/2022 | 1155.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18484 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008663 | 10/10/2022 | 39.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ARLA 32 GRANEL LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 10/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSB5J82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 10/10/2022 | 410.00 | 00008261701450 | DENIS DA SILVA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE TATUPEBA PARA JOAO PESSOA COM PACIENTES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 10/10/2022 | 1020.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00013488134407 | MILENA CASSIA DA SILVA FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008668 | 10/10/2022 | 295.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 10/10/2022 | 294.00 | 00007067462444 | FRANCISCO GERBASI NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRES MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO RECIFEPE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 10/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE RIO TINTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 10/10/2022 | 320.00 | 00005132742432 | LUZINETE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE ELETRICISTAS QUANDO NO REPARO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 10/10/2022 | 1270.00 | 00010792786483 | JOSE CARLOS CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00043660185787 | ELIAS CAETANO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 10/10/2022 | 1200.00 | 00006894678189 | WALISON NASCIMENTO TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 10/10/2022 | 1280.00 | 00013203384450 | HENRIQUE RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 10/10/2022 | 1180.00 | 00010335148450 | RUAN DENILSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 10/10/2022 | 1370.00 | 00009113739425 | LENILTON DA SILVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 10/10/2022 | 540.00 | 00011621661423 | KALLINE COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CALCADAO DA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 10/10/2022 | 500.00 | 00013252099454 | PEDRO JORDAO SANTANADO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008669 | 10/10/2022 | 1237.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 10/10/2022 | 316.00 | 00005629432427 | ALUIZIO JUNIOR DE FRANÇA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 10/10/2022 | 132.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00008726874490 | LUCIANO MARTINS CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 10/10/2022 | 2400.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0008695 | 10/10/2022 | 4733.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/10/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0008676 | 10/10/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0008677 | 10/10/2022 | 8400.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 10/10/2022 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. NA RADIO CORREIO DO VALE FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 10/10/2022 | 590.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 10/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 10/10/2022 | 13.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 10/10/2022 | 11798.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 11/10/2022 | 978.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 11/10/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 11/10/2022 | 11.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 11/10/2022 | 460.00 | 00016870449457 | MAIZA EVENLI DE AZEVEDO MEDEIROS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CAPTURA DE IMAGENS AERIAS ACERCA DO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFATICA DO TIRO DE GUERRA 07-001 NO PERIODO DE 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 11/10/2022 | 1380.00 | 00016870449457 | MAIZA EVENLI DE AZEVEDO MEDEIROS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM GRAVACAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE PARA UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO PARA PRODUZIR MATERIAS PUBLICITARIAS PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008704 | 11/10/2022 | 1938.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3102170 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008716 | 11/10/2022 | 701.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1122110 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA JUSTICA ELEITORAL PARA ATENDER DILIGENCIAS NO PERIODO DA ELEICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 11/10/2022 | 400.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA COZINHA MULTIUSO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 11/10/2022 | 1440.52 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A 0310 PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008708 | 11/10/2022 | 1184.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1560420 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 11/10/2022 | 14282.43 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 11/10/2022 | 3520.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008709 | 11/10/2022 | 17911.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.1553570 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 8066810 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 4961180 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 11/10/2022 | 740.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM CARRO DE SOM DOS DESFILIS CIVICOS MILITAR PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REALIZADOS NOS DIAS 19 E 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA COMUNIDADE DE CRAVACu E NA LOCALIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008707 | 11/10/2022 | 22187.97 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 9880380 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 1.9482970 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 11/10/2022 | 9230.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO TROCA DE 4 ROLAMENTO TROCA DE 2 TAMPAS TRASEIRAS MOD 200 EM 02 MOTORES DE 50CV E 02 POLOS DA MARCA WEG NA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 11/10/2022 | 1586.00 | 00005629432427 | ALUIZIO JUNIOR DE FRANÇA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E SOLDA NOS EQUIPAMENTOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008699 | 11/10/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 11/10/2022 | 7618.89 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 11/10/2022 | 5349.88 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008706 | 11/10/2022 | 3060.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1400000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 2667840 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008713 | 11/10/2022 | 19244.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.1945980 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 1.1502160 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 2500040 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 11/10/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008715 | 11/10/2022 | 250.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 400000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 11/10/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 11/10/2022 | 2100.00 | 41451030000100 | CDA COM DISTRUIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE VALVULA EGR DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008718 | 11/10/2022 | 742.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1188480 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AO CARRO DE APOIO PARA ATENDER PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008719 | 11/10/2022 | 5848.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 7808840 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008721 | 11/10/2022 | 2119.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2792470 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008722 | 11/10/2022 | 1092.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 465118 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 979900 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008723 | 11/10/2022 | 4216.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 6747180 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008725 | 11/10/2022 | 9497.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.1964760 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 2661220 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 11/10/2022 | 2250.00 | 00009119716451 | MONICA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CRIANCAS DA ZONA RURAL CAMPART DESTE MUNICIPIO PARA APAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 05 08 09 12 13 14 15 19202122262728 E 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 11/10/2022 | 2302.81 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 20422-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 11/10/2022 | 680.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM COM DIVULGACAO DA ABERTURA DOS JOGOS INDIGENAS DA PARAIBA 2022 REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00070454085443 | SHIRLEY PEREIRA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ARCO BANER E BRACADEIRAS DESTINADOS AO EVENTO DOS JOGOS INDIGENAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 13/10/2022 | 172.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA WALDIZA LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 13/10/2022 | 100.12 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA WALDIZA LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 13/10/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR MOTORISTRA QUANDO EM VIAGEM A DONA INÊS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO PARA 173 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIBPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 13/10/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A DONA INÊS NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO PARA 173 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE - CIBPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 13/10/2022 | 49.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 13/10/2022 | 49.00 | 00055471510410 | ELIELBA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR ELIELBA FERREIRA QUANANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 13/10/2022 | 49.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR TRANSPORTANDO CONSELHEIRAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 13/10/2022 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REF RNM E CERVICAL NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MEDEIROS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 13/10/2022 | 392.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NO RECIFEPE NO DIA 26 DE SETEMBRO E NOS DIAS 02 05 06 07 11 13 E 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 13/10/2022 | 4255.00 | 00004888414459 | JAILSON NASCIMENTO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PROFISSIONAS DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008752 | 13/10/2022 | 20001.84 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008753 | 13/10/2022 | 20739.05 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0008755 | 13/10/2022 | 9382.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008757 | 13/10/2022 | 9847.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008759 | 13/10/2022 | 9217.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0008761 | 13/10/2022 | 7918.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008762 | 13/10/2022 | 9773.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0008764 | 13/10/2022 | 7862.58 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0008766 | 13/10/2022 | 5200.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 13/10/2022 | 212.00 | 00014647080455 | RAFAEL DOS SANTOS SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE UMA GALERIA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 13/10/2022 | 220.00 | 00008482354442 | JERONIMO ANDRADE DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 13/10/2022 | 4400.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0697 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 13/10/2022 | 3000.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA RUA DA BALA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 13/10/2022 | 1660.00 | 00000978996402 | NELBER DE MELO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 13/10/2022 | 140.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 13/10/2022 | 98.00 | 00002494010454 | EDNALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 13/10/2022 | 1265.00 | 00006693336469 | ERNANDES JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE RETENTORES DE COMANDO DA MAQUINA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 13/10/2022 | 77.00 | 19752881000125 | CARVALHO E MENDONÇA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CORREIA GIR ALT DESTINADA A RETRO ESCAVADEIRA RANDON PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 13/10/2022 | 600.00 | 00005629432427 | ALUIZIO JUNIOR DE FRANÇA SILVESTRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO CILINDRO DA RETROESCAVADEIRA INOXIDAVEL COM REFORCOS BEM COMO EXTRACAO DE PARAFUSOS COM REPOSICAO NO DETOMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 13/10/2022 | 500.00 | 12720512000101 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS PARCEIROS DO CAMPART II | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 13/10/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 13/10/2022 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO PARA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE BOA VISTA I DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 13/10/2022 | 1300.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO ADESIVO SERRATAMPAO E TUBO DESTINADOS AO POCO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 13/10/2022 | 2535.00 | 00004782211422 | IVONE DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE PACARE E TATUPEBA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 13/10/2022 | 5577.00 | 00004782211422 | IVONE DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE PACARE E TATUPEBA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0008756 | 13/10/2022 | 13000.00 | 25292252000162 | ERICA CRISTINA SANTOS SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ERIKA SILVA NA FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | CONST/AMPL/RECUP E MODERNIZACAO GINASIO ESPORTE E QUADRAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 13/10/2022 | 368.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO DO CONTRATO DE REPASSE 1037610-37. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 13/10/2022 | 500.00 | 00008611273400 | RAFAELA DE FATIMA PAULA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O PARQUE DE DIVERSAO DO PROJETO SOCIAL TAVARES EM ACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 13/10/2022 | 300.00 | 00005132742432 | LUZINETE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DA FESTA DAS CRIANCAS NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E RESTAURACAO DE PECAS DECORATIVAS PARA O PRESEPIO PARA ORNAMENTAR O NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00011341502457 | MARIA POLIANE LEITE SILVA NIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DOS JOGOS INDIGINAS POTIGUARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 13/10/2022 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 13/10/2022 | 400.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOCIACAO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 13/10/2022 | 294.00 | 00005739700418 | ELICARLOS FONTE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRES MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO RECIFEPE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 13/10/2022 | 196.00 | 00005739700418 | ELICARLOS FONTE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM AO RECIFEPE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 13/10/2022 | 1630.00 | 00004241195440 | GUILHERME CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DAS CALHAS BEM COMO REVISAO HIDRAULICA NAS ESCOLAS RODRIGUES ALVES EM TAVARES E ESCOLA ROSALIA MENEZES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 13/10/2022 | 1530.00 | 00008023513443 | ROSILENE MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES INFANTIS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA NA VILA REGINA E ESCOLA CAMPOS SALES EM SALEMA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO UTILIZAREM EM APRESENTACOES CULTURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 13/10/2022 | 1530.00 | 00060220643415 | DJALMA ESTEVAM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSEERTOS E MANUTENCAO EM VENTILADORES DAS ESCOLAS PREFEITO GERBASI EM SALEMA CAMPOS SALES LOCALIZADA EM SALEMA DE DENTRO EMILIA CAVALCANTE LOCALIZADA EM PACARE IVANILDA MARIA EM LAGOA DE PRAIA E ESCOLA ELIAS BARROS NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00005395728457 | ELENILDA MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 13/10/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 13/10/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283142-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 14/10/2022 | 415.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 14/10/2022 | 3.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA 7293-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 14/10/2022 | 290.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 14/10/2022 | 7.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 14/10/2022 | 8.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008828 | 14/10/2022 | 4794.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DUAS CPUs CORE I5 8GB SSD480 DOIS MONITORES 19 VXPRO HDMI DOIS TECLADOS USB MULT VALIANTY KB628 SERIES E DOIS MOUSES USB VALIANTY 800DPI PTO MO001 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008805 | 14/10/2022 | 13600.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008809 | 14/10/2022 | 13600.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW4386 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008818 | 14/10/2022 | 13545.04 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008820 | 14/10/2022 | 16385.18 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008823 | 14/10/2022 | 8100.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS9254 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008824 | 14/10/2022 | 8640.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 14/10/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDEB REFERENTE AO DIA 03102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0008807 | 14/10/2022 | 4428.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008817 | 14/10/2022 | 7845.13 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008819 | 14/10/2022 | 6978.50 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008821 | 14/10/2022 | 4140.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008822 | 14/10/2022 | 3060.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008797 | 14/10/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008800 | 14/10/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008802 | 14/10/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0008803 | 14/10/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008804 | 14/10/2022 | 6500.00 | 00009917279407 | CYBELLE LOUISE CHACON RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 14/10/2022 | 171.00 | 12502686000106 | AGROMAPE COMERCIO DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CABECOTE DE ASPIRACAO E JOGO DE PECAS DESTINADOS A ROCADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008791 | 14/10/2022 | 2380.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH 9J53 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 14/10/2022 | 100.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSOM TRANSVAGINAL DA PACIENTE CLEIDE FLORENCIO GALDINO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 14/10/2022 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE QUE SERA REALIZADO EM ANTONIA CANDIDA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 14/10/2022 | 300.00 | 20184296000155 | SANDERSON SOARES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACAS RLS 4G58 E QSB 5J8L PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008798 | 14/10/2022 | 5698.18 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008799 | 14/10/2022 | 6469.01 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008810 | 14/10/2022 | 235.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008811 | 14/10/2022 | 4598.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008825 | 14/10/2022 | 1392.00 | 38098716000146 | INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENROS E MAT HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CINCO MESAS MAYO INOX PORTAL BEM COMO QUATRO OXIMETRO DE DEDO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 14/10/2022 | 2000.00 | 00033849145468 | MARGARETH LISBOA CARVALHO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008842 | 17/10/2022 | 2196.14 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008844 | 17/10/2022 | 2196.60 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 17/10/2022 | 569.20 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008838 | 17/10/2022 | 1150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008839 | 17/10/2022 | 13375.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008840 | 17/10/2022 | 2103.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0008846 | 17/10/2022 | 7731.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0008847 | 17/10/2022 | 9261.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008848 | 17/10/2022 | 243.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008849 | 17/10/2022 | 216.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008851 | 17/10/2022 | 9728.71 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008852 | 17/10/2022 | 891.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008853 | 17/10/2022 | 8982.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008854 | 17/10/2022 | 1715.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008855 | 17/10/2022 | 1808.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PROG ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008856 | 17/10/2022 | 580.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008857 | 17/10/2022 | 8889.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0008858 | 17/10/2022 | 5783.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008859 | 17/10/2022 | 624.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008860 | 17/10/2022 | 605.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 17/10/2022 | 160.00 | 00006197510456 | ANDERSON RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 17/10/2022 | 969.10 | 33089029000140 | VIA TELECOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DO ROTEADOR NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008864 | 17/10/2022 | 1806.44 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIEMTICIOS PAO FRANCES 50 GRAMAS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0008865 | 17/10/2022 | 2543.90 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO GENEROS ALIEMTICIOS BOLO TIPO INGLES SALGADOS DIVERSOS E BOLO DE SAIA DE TRIGO DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008866 | 17/10/2022 | 319.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008867 | 17/10/2022 | 536.40 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SEIS APARELHOS DE PRESSAO ESFIGNOMANOMETRO ADULTO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008868 | 17/10/2022 | 1624.00 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 04 QUATRO APARELHOS DE PRESSAO ESFIGNOMANOMETRO E 40 QUARENTA DISPENSER PAPEL TOALHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0008870 | 17/10/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008837 | 17/10/2022 | 22206.45 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008833 | 17/10/2022 | 2397.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CPU CORE I5 8GB SSD480 UM MONITOR 19 VXPRO HDMI UM TECLADO USB MULT VALIANTY KB628 NSERIES E UM MOUSE USB VALIANTY 800DPI PTO MO001 DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 17/10/2022 | 422.00 | 00064968618468 | NELSON DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA E ROCO DO MATO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CURRAL DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008830 | 17/10/2022 | 4794.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DUAS CPUs CORE I5 8GB SSD480 DOIS MONITORES 19 VXPRO HDMI DOIS TECLADOS USB MULT VALIANTY KB628 NSERIES E DOIS MOUSES USB VALIANTY 800DPI PTO MO001 DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008831 | 17/10/2022 | 2397.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CPU CORE I5 8GB SSD480 UM MONITOR 19 VXPRO HDMI UM TECLADO USB MULT VALIANTY KB628 NSERIES E UM MOUSE USB VALIANTY 800DPI PTO MO001 DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008832 | 17/10/2022 | 2397.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CPU CORE I5 8GB SSD480 UM MONITOR 19 VXPRO HDMI UM TECLADO USB MULT VALIANTY KB628 NSERIES E UM MOUSE USB VALIANTY 800DPI PTO MO001 DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 17/10/2022 | 1569.80 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 17/10/2022 | 98.00 | 00010808017403 | MICHAEL JHORDAN PAES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0008869 | 17/10/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 17/10/2022 | 13.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 18/10/2022 | 7.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 18/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 18/10/2022 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008872 | 18/10/2022 | 2695.35 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI DA CIDADE DE RIO TINTO EMILIA FERNANDES DA COMUNIDADE DE PACARE ANTONIA LUNA LISBOA DA CIDADE DE RIO TINTO GINASIO O FERNANDAO E WASHINGTON LUIZ DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008890 | 18/10/2022 | 7524.00 | 00004079641427 | ANTONIO LOURENCO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE 05 RUAS VILA REGINA I E II NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA A ESCOLA ESTADUAL CACIQUE DOMINGOS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008891 | 18/10/2022 | 6937.50 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO SITIO PACARE E SITIO TATUPEBA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 18/10/2022 | 19294.76 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0008893 | 18/10/2022 | 7800.00 | 35724192000163 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA SACO TANQUES TAVARES NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSu DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008894 | 18/10/2022 | 10950.00 | 31261874000126 | GENILDO TOMAZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART CAJARANA PIABUSSU E CAPIM AZUL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA ESCOLA FREDERICO LUNDGREN E ECIT JOAO DA MATTA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0008895 | 18/10/2022 | 5850.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUCU E CENTRO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008896 | 18/10/2022 | 2428.80 | 00005097299400 | JULIO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008897 | 18/10/2022 | 4231.50 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CRAVACu FAZENDA TERRA NOVA SAPUCAI FAZENDA CARANGUEJEIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008898 | 18/10/2022 | 3194.10 | 32897953000190 | JOAO NUNES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MARACUJA JANGADA ENGENHO NOVO PISSARREIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0008900 | 18/10/2022 | 12410.00 | 00021928886434 | SEBASTIAO SOARES GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUSSU CAJARANA CAMPART II E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0008871 | 18/10/2022 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DA MEIA NOITE JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 18/10/2022 | 1460.00 | 00004092636482 | EDIVALDO CARNEIRO MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 18/10/2022 | 1370.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 18/10/2022 | 1370.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 18/10/2022 | 1370.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008881 | 18/10/2022 | 7032.60 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 18/10/2022 | 140.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA PACIENTE LUZIA CARLOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 18/10/2022 | 23681.20 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008886 | 18/10/2022 | 13151.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008887 | 18/10/2022 | 4623.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008888 | 18/10/2022 | 8824.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008889 | 18/10/2022 | 14707.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0008932 | 19/10/2022 | 25515.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008935 | 19/10/2022 | 4327.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 20769 LITROS DE GASOLINA C COMUM 350 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 53705 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008899 | 19/10/2022 | 26532.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008901 | 19/10/2022 | 1182.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008902 | 19/10/2022 | 5294.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008903 | 19/10/2022 | 820.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008904 | 19/10/2022 | 7696.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008905 | 19/10/2022 | 2535.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008906 | 19/10/2022 | 9585.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008907 | 19/10/2022 | 1474.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008911 | 19/10/2022 | 3125.85 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008925 | 19/10/2022 | 9183.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.15281 LITROS DE GASOLINA C COMUM 26062 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008926 | 19/10/2022 | 3532.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 36011 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 11000 LITROS DE OELO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008927 | 19/10/2022 | 1544.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2792470 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008928 | 19/10/2022 | 4188.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 67008 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008929 | 19/10/2022 | 1226.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16158 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO PA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008931 | 19/10/2022 | 4884.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 26140 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 69471 LITROS DE GASOLINA COMUM E 45941 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 19/10/2022 | 1760.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008934 | 19/10/2022 | 501.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 80165 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 19/10/2022 | 200.00 | 00041484622472 | ERNESTO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM DA COMUNIDADE DE CRAVACu PARA JOAO PESSOA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA COM A PACIENTE JOSETE SOARES DA SILVA ALBINO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0008943 | 19/10/2022 | 119.50 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE SILVANIO ATAIDE GONZAGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0008944 | 19/10/2022 | 541.77 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 19/10/2022 | 3600.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE POSTE 1507 SENDO 04 DESTINADO A COMUNIDADE DE SALEMA 01 A COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA E 03 A COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008915 | 19/10/2022 | 2519.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 33198 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008923 | 19/10/2022 | 13525.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 81500 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 82560 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 18500 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008924 | 19/10/2022 | 234.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3746 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 19/10/2022 | 1300.00 | 00004241195440 | GUILHERME CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSAS MANUTENCOES PREDIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 19/10/2022 | 840.00 | 00071238621473 | JOSE RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM DIVERSAS MANUTENCOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008937 | 19/10/2022 | 561.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 19/10/2022 | 1440.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE POSTE 1507 DESTINADOS A COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 19/10/2022 | 1370.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI CAMINHAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00015846167411 | IRANILDO BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00085480703404 | AGNALDO FILISMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00070358919436 | JOSELITO DE LIMA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00002525358473 | JOSE AUGUSTO MARTINS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00006262780408 | JOSE EUDES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E LIMPEZA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00010485758458 | ANTONIO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00037638521404 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00045077827400 | ROSIVALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00005446958446 | GILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00015068590460 | PEDRO LUCAS FERREIRA FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00011079625445 | WELLINGHTON DE LIMA IZIDRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00009482397436 | JAILSON SILVA DA PAZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00071850360464 | ARTISSO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00002251890467 | REGINALDO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00009511900404 | GELSON JOSE ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00089518349487 | Gildenilson de Souza Silva | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0008969 | 19/10/2022 | 33492.60 | 40628974000139 | HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DOS SEVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 0012021 E CONTRATO DE REPASSE 106.7829-452019MDRCAIXA. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 19/10/2022 | 920.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 46 BOIS NO PERIODO DE 0310 A 0810 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 19/10/2022 | 1000.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 50 BOIS NO PERIODO DE 1010 A 1410 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008919 | 19/10/2022 | 14214.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 69210 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 1.18979 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A .SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008938 | 19/10/2022 | 299.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008914 | 19/10/2022 | 2160.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO MARIA CEGA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0008916 | 19/10/2022 | 6993.00 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008917 | 19/10/2022 | 3792.60 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE CRAVACu PARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0008918 | 19/10/2022 | 8491.50 | 00012032491443 | ANIEL FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DE ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008921 | 19/10/2022 | 19141.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.37716 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 900.64 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 31085 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008922 | 19/10/2022 | 4114.00 | 00008532962432 | CLAUDIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CAMPART II A CAJARANA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAMPART II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 19/10/2022 | 1450.00 | 00006364326455 | JOSEILSSON LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOAO XXIII LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TANQES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 19/10/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008912 | 19/10/2022 | 387.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 62027 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA JUSTICA ELEITORAL PARA ATENDER DILIGENCIAS NO PERIODO DA ELEICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008913 | 19/10/2022 | 1660.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 26561 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 19/10/2022 | 916.89 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDOES 2° VIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE DO EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0008920 | 19/10/2022 | 851.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11214 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 19/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009004 | 20/10/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 20/10/2022 | 3126.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 20/10/2022 | 680.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 20/10/2022 | 147.00 | 00025054139400 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO COORDENADOR DO DMTRANS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0009015 | 20/10/2022 | 11310.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E RECARGA RESTAURACAO EM AR CONDICIONADOS DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 20/10/2022 | 1200.00 | 00009899690457 | JAILTON GERALDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DA FESTA DAS CRIANCAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 20/10/2022 | 430.00 | 00095210091449 | MARIA DA GUIA CONCEIÇÃO TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CURRAL DE FORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 20/10/2022 | 2990.82 | 00009964954441 | EDUARDO PEREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS EMILIA CAVALCANTE DE MORAES EM PACARE ESCOLA SEVERINO JOAQUI DA SILVA EM TATUPEBA E ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 20/10/2022 | 358.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UM COQUEIRO DENTRO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA SEVERINO JOAQUIM DA SILVA DA COMUNIDADE DE TATUPEBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 20/10/2022 | 4000.00 | 00004288803470 | JOSENILDO CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E RECUPERACAO DA CONCHA DA PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 20/10/2022 | 500.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO PARA PARTICIPAR DE UMA PLENARIA PARA PLANEJAMENTO DAS ACOES ESTRATEGICAS PARA O EXERCICIO DE 2023 NO SALAO ESPORTIVO DO SESI NO DIA 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00044930020425 | JOSENILDO DE LIMA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00007900479422 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA REGINA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009002 | 20/10/2022 | 9639.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDRA MEIO FIO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA DA CONCORDIA 2 BAIRRO VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 20/10/2022 | 3160.00 | 00008056605428 | MARIA DA GUIA DA CUNHA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS PLANEAUTIMETRICO CADASTRAL E LOCACAO DE TODAS AS INFORMACOES EXISTENTES PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CAPIM AZUL COM EQUIPAMENTOS DE PRECISAO GPS E ESTACAO TOTAL GTS 246 NW SOFTWARE TOPO GRAPH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 20/10/2022 | 2763.72 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE ZELIA MARIA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 20/10/2022 | 199.82 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 20/10/2022 | 94.09 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE JOSE ROCHA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 20/10/2022 | 70.16 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE JOAO GUILHERME ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 20/10/2022 | 541.38 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MARIA DO CARMO DE PONTES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 20/10/2022 | 114.58 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE JESSICA EROTILDES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 20/10/2022 | 58.60 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MANUELA DE SOUSA NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 20/10/2022 | 120.35 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE AURELIA MARIA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 20/10/2022 | 73.43 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 20/10/2022 | 259.94 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE ARELIA MARIA V DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 20/10/2022 | 49.90 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE JESSICA EROTILDES SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 20/10/2022 | 310.20 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MARIA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 20/10/2022 | 298.77 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE VANIA PEREIRA DE MELO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 20/10/2022 | 66.84 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE GERLANE DA SILVA CHAGAS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 20/10/2022 | 63.60 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE CELIA FERNANDES COSTA DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 20/10/2022 | 323.11 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE JOSE INACIO DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 20/10/2022 | 413.51 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE TEODOSIO DA SILVA ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 20/10/2022 | 306.92 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE JOSE RODRIGUES FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 20/10/2022 | 258.72 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE VANDERLUCIA DE O. LUCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 20/10/2022 | 401.72 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE CRISTIANE TAVARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 20/10/2022 | 200.77 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE MARICELIA LOPES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 20/10/2022 | 263.98 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE EVERALDO VITAL DA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 20/10/2022 | 48.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE RENNER GONCALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009006 | 20/10/2022 | 635.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 20/10/2022 | 430.61 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE KAONNA CHAGAS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 20/10/2022 | 353.27 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE ROSILENE GERME CABRAL SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 20/10/2022 | 197.93 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO CONTINUO DE SERGIO PEREIRA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0009010 | 20/10/2022 | 638.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNADES E AS UNIDADES BAISCAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 20/10/2022 | 98.00 | 00075947293404 | DJALMA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS 2 MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERECE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 20/10/2022 | 780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60 CATETER URIN. LUBRIF. MASC. N12 SPEEDCATH DESTINADO AO USO DO SENHOR PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 20/10/2022 | 2410.00 | 00005652814454 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COSTURA DE LENCOIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 20/10/2022 | 470.00 | 00010912924420 | HILDEBRANDO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 QUADROS DE ALUMINIO COM 02 VIDROS TIPO PASPATUR MEDINDO 40CM X 50CM DESTINADOS AO POSTO DA COMUNIDADE DE PACARE E LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Promoção da Produção Animal | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00006066250469 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS CRIADORES CULTIVADORES E COMERCIADORES DE OSTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 20/10/2022 | 300.00 | 28310879000197 | CHRYSTINNE DE MENDONÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PRATOS E TALHERES POR OCASIAO DO EVENTO REALIZADO NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL EM COMEMORACAO AO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 20/10/2022 | 2743.70 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA EMBALAGEM E BOMBONIERE PARA DISTRIBUICAO NA REALIZACAO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USURARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 20/10/2022 | 294.91 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA MARIA JOSE LIMA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 20/10/2022 | 79.39 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR ROBERLAN ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 20/10/2022 | 125.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR ROBERLAN ALVES LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 20/10/2022 | 82.02 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR ROBERLAN ALVES LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 20/10/2022 | 403.27 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR ROBERLAN ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 21/10/2022 | 625.00 | 00003875403428 | DILMA DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS ARTESANAIS INDIVIDUAIS PARA CABECA DAS ADOLESCENTES E JOVENS DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SEFV PARA ATIVIDADES CIVICAS POR OCASIAO DA SEMANA DA PATRIA COM A BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR AO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IGD-PAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 21/10/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 21/10/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 21/10/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 21/10/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 21/10/2022 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 21/10/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 21/10/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 21/10/2022 | 300.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 21/10/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 21/10/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 21/10/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0009046 | 21/10/2022 | 53675.06 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO MDE REPASSE 1023186-602015 CONFORME CONVENIO 821277 ATRAVES DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANOMDR - TOMADA DE PRECO 00052021 E CONTRARO 000172022 - CPL. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0009078 | 21/10/2022 | 4791.00 | 39673581000168 | WIKE MATERIAL ELETRICO E DECORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LAMPADAS VAPOR SODIO 150W DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009040 | 21/10/2022 | 2990.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009042 | 21/10/2022 | 744.00 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009043 | 21/10/2022 | 1174.80 | 00004621099418 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009044 | 21/10/2022 | 5015.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009045 | 21/10/2022 | 710.00 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009050 | 21/10/2022 | 350.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009051 | 21/10/2022 | 100.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009052 | 21/10/2022 | 429.00 | 00015169319479 | ADRIELI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009053 | 21/10/2022 | 450.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009054 | 21/10/2022 | 250.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009056 | 21/10/2022 | 450.00 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009057 | 21/10/2022 | 300.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARE NUNES LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009058 | 21/10/2022 | 280.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009062 | 21/10/2022 | 304.00 | 00052627772449 | JOSE ARNALDO D SILVA MIRANDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009063 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009067 | 21/10/2022 | 208.00 | 00016334781499 | KYSSIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009071 | 21/10/2022 | 423.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009072 | 21/10/2022 | 324.00 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009073 | 21/10/2022 | 384.50 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009076 | 21/10/2022 | 276.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 21/10/2022 | 131.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 21/10/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 21/10/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7293-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 21/10/2022 | 10.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 21/10/2022 | 27.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 21/10/2022 | 41.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 21/10/2022 | 29390.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 24/10/2022 | 0.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0009085 | 24/10/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0009086 | 24/10/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0009103 | 24/10/2022 | 6302.70 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO MA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL 500 ML DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO GUARDA MUNICIPAL E SEDE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 24/10/2022 | 50.00 | 40633647000175 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM NO VEICULO COMPASS DE PLACA QSM 0D55 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0009101 | 24/10/2022 | 2405.50 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL 500 ML DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES CULTURA E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0009102 | 24/10/2022 | 3806.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT E BOTIJAO DESTINADAS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 24/10/2022 | 2800.00 | 00007362834470 | WEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 24/10/2022 | 2800.00 | 00006887928477 | JOSE DE BRITO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 24/10/2022 | 2800.00 | 00070812869419 | IVANA LIVIA DA SILVA HERMINIO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 24/10/2022 | 2800.00 | 00071218251476 | IAGO DA SILVA HERMINIO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 24/10/2022 | 2800.00 | 00012521403474 | KAYO GABRIEL DA SILVA LOURENÇO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 24/10/2022 | 2800.00 | 00071434523438 | FLAVIA KAMILLE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0009087 | 24/10/2022 | 3400.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 24/10/2022 | 2295.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 01 ALTRI BOMBA PREMIUM 4AT4-15 DESTINADA A COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 24/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 24/10/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JOSINAIDE SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 24/10/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 24/10/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 24/10/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 24/10/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 24/10/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 24/10/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 24/10/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 24/10/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 24/10/2022 | 300.00 | 00037960059420 | JOSELITO SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CRISTIANE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 24/10/2022 | 300.00 | 00009311947849 | JULIAO FREIRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 24/10/2022 | 300.00 | 00011994501707 | ALIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0009104 | 24/10/2022 | 2011.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CREAS CASA DA CIDADANIA E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 24/10/2022 | 54.91 | 09614276000134 | OI MAIS CONTROLE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PERTENCENTE A CASA DA CIDADANIA E AO SETOR DO EMPREENDER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 24/10/2022 | 300.00 | 00023193770850 | MARIA LUCIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CLAUDIA KAROLYNE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 24/10/2022 | 300.00 | 00006349026446 | ROSIANE SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 24/10/2022 | 300.00 | 00002734893487 | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ISABELLY CAROLINI SOARES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 24/10/2022 | 250.00 | 00009280230441 | EDNA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELAINE DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 24/10/2022 | 300.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA INGRID JOYCE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 24/10/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 24/10/2022 | 350.00 | 00003491354447 | ERMISON CHACON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 24/10/2022 | 250.00 | 00071379487404 | JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ERINEUSA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 24/10/2022 | 300.00 | 00001438068409 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELISANGELA PESSOA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 24/10/2022 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 24/10/2022 | 400.00 | 00003503738410 | GERLANDIA ALVES GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA SIMONE SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 24/10/2022 | 400.00 | 00002418303462 | JOSILANDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA WALDIZA LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 24/10/2022 | 300.00 | 00008652136408 | CRISTIANO DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIZANGELA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 24/10/2022 | 300.00 | 00085481289415 | JOSE CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VALDERI DA COSTA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 24/10/2022 | 250.00 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSEMAR DIAS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 24/10/2022 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR RENATO PESSOA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 24/10/2022 | 300.00 | 00010359274463 | AMANDA CONCEIÇÃO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOAO DE FRANCA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592021 | 0009100 | 24/10/2022 | 4103.00 | 36305940000136 | ZUILA SILVA DE OLIVEIRA 44236310406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO MA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS AGUA MINERAL COMPLETA GARRAFAO 20 LITROS DESTINADAS AO CONSUMO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRO DE COVID PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA SAMU SECRETARIA DE SAUDE E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009127 | 25/10/2022 | 2316.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 25/10/2022 | 85.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009129 | 25/10/2022 | 465.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009667604411 | JOELMA LOPES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009667604411 | JOELMA LOPES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00053672216453 | ROSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0009152 | 25/10/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 25/10/2022 | 1700.00 | 00054981905734 | NILSON MARTINS MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 25/10/2022 | 310.00 | 00014328914480 | JOAO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FEREICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012022 | 0009131 | 25/10/2022 | 460.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV OS MESMOS SAO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 25/10/2022 | 1430.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 25/10/2022 | 738.50 | 00008912499408 | DAIANA DUARTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOELETRICOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0009154 | 25/10/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 25/10/2022 | 600.00 | 00006626048490 | MONICA BRENDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 25/10/2022 | 600.00 | 00009113583409 | MAGNO FELIPE MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 25/10/2022 | 600.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IGD-PAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 25/10/2022 | 510.00 | 00015682926439 | EVERTON JOAQUIM DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 04 QUATRO DIARIAS COM PINTURA NO CEMITERIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00004433523488 | MARIZELIA SANTOS DA LUZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00014431943447 | THIAGO DE MATOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009116581490 | JOAO PATRICIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009150 | 25/10/2022 | 40709.90 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CR 1073608-402020 E CONVENIO- 9068302020 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00010972044485 | JEFFERSON FREITAS DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 25/10/2022 | 720.00 | 00071120773466 | DEIVISON DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 25/10/2022 | 1000.00 | 00004241195440 | GUILHERME CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSAS MANUTENCOES PREDIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 25/10/2022 | 1950.00 | 00006894678189 | WALISON NASCIMENTO TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 25/10/2022 | 350.00 | 00070174589409 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM 05 CINCO DIARIAS COM LIMPEZA E ROCO DO MATO NO CEMITERIO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 25/10/2022 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00097941689472 | JOSIAS NOGUEIRA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00011136949470 | KAUA NARON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 25/10/2022 | 600.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA POSTO DE SAUDE E DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 25/10/2022 | 1598.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ABRACADEIRA DE NYLON DESTINADAS AS ORNAMENTACOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009133 | 25/10/2022 | 3640.00 | 07589167000189 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE TAVARES E CRAVASSU NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 25/10/2022 | 1850.00 | 00008111563469 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0009164 | 25/10/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0009165 | 25/10/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0009166 | 25/10/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 25/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 25/10/2022 | 9.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 26/10/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 26/10/2022 | 28069.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 26/10/2022 | 12281.04 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 26/10/2022 | 8136.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 26/10/2022 | 3589.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 26/10/2022 | 297.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0009181 | 26/10/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 26/10/2022 | 840.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00009671197400 | CARLA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00079016979468 | ANTONIO DOS RAMOS B. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 26/10/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 26/10/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 26/10/2022 | 7672.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 26/10/2022 | 89414.10 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 26/10/2022 | 78188.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 26/10/2022 | 15756.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 26/10/2022 | 18028.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 26/10/2022 | 3290.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 26/10/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 26/10/2022 | 6400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 26/10/2022 | 633.67 | 41404884000127 | CARTÓRIO FÁBIO PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRAS REGISTRO DE ATAS AUTENTICACOES DE ATAS DE POSSE PROCURACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 26/10/2022 | 28784.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 26/10/2022 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 26/10/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00010011607467 | AUCILENO GOMES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00070896970450 | PATRICIA GALVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 26/10/2022 | 1800.00 | 00002811261435 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE CARNAuBA PARA TATUPEBA PARA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA NA COMUNIDADE DE TATUPEBA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 26/10/2022 | 1428.00 | 00012709198495 | ERLANDSON DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 26/10/2022 | 27362.81 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 26/10/2022 | 22768.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 26/10/2022 | 192846.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 26/10/2022 | 5243.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 26/10/2022 | 200972.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 26/10/2022 | 69080.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 26/10/2022 | 727308.39 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 26/10/2022 | 73305.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 26/10/2022 | 220044.13 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 26/10/2022 | 3412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 26/10/2022 | 44386.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 26/10/2022 | 27300.01 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 26/10/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 26/10/2022 | 28428.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 26/10/2022 | 2600.00 | 00060221194487 | EVERALDO FELIPE DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTN LUIZ LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 26/10/2022 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES AGRICOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CABEDELOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 26/10/2022 | 4569.24 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 26/10/2022 | 9786.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 26/10/2022 | 1462.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00008223558416 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00036463396400 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO UTILIZADO COMO COCHEIRA DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAO IDENTIFICADOS PELO SEUS RESPONSAVEIS QUE PERAMBULAM AS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0009183 | 26/10/2022 | 3400.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0009184 | 26/10/2022 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DA MEIA NOITE JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0009185 | 26/10/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0009186 | 26/10/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00015407527472 | HERCILIO GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO PATIO DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00035007702404 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 26/10/2022 | 138741.84 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 26/10/2022 | 27918.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 26/10/2022 | 135124.99 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 26/10/2022 | 6875.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 26/10/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 26/10/2022 | 8110.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 26/10/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 26/10/2022 | 3966.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 26/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESEMPENHO DE CARGO TECNICO OBRAS E SERVICOS CARGOFUNCAO VINCULO TECNICO COM A EMPRESA DESEMPENHO DE CARGOFUNCAO TECNICA DENTRO DA EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 26/10/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL DO NASF E LAUDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0009182 | 26/10/2022 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 3410 DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DA FUNAD DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA VILA REGINA RIO TINTO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 26/10/2022 | 22830.12 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 26/10/2022 | 17160.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 26/10/2022 | 4848.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 26/10/2022 | 3324.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 26/10/2022 | 10908.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 26/10/2022 | 1357.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 26/10/2022 | 2819.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 26/10/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 26/10/2022 | 2172.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 26/10/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 26/10/2022 | 15388.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 26/10/2022 | 5648.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 26/10/2022 | 4720.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 26/10/2022 | 4112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 26/10/2022 | 4948.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 26/10/2022 | 12402.71 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 26/10/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0009180 | 26/10/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 26/10/2022 | 3800.00 | 00010621464414 | ERISTON MARCULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 26/10/2022 | 3000.00 | 00011139573446 | ALEF SANTANA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 26/10/2022 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 26/10/2022 | 138937.56 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 26/10/2022 | 16748.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 26/10/2022 | 62373.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 26/10/2022 | 34149.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 26/10/2022 | 5039.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 26/10/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 26/10/2022 | 17960.83 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 26/10/2022 | 2266.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 26/10/2022 | 21222.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 26/10/2022 | 115570.81 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 26/10/2022 | 151405.58 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 26/10/2022 | 7155.32 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE outubro DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 26/10/2022 | 3900.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 26/10/2022 | 16908.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBROBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 26/10/2022 | 1490.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 26/10/2022 | 4430.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 26/10/2022 | 23270.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBROBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 26/10/2022 | 40151.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 26/10/2022 | 161086.65 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 26/10/2022 | 193380.72 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 26/10/2022 | 2908.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 26/10/2022 | 41251.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 26/10/2022 | 11512.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 26/10/2022 | 16304.16 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 26/10/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 26/10/2022 | 9114.24 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 26/10/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 26/10/2022 | 14325.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 26/10/2022 | 106240.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE FUNCIONARIOS DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 26/10/2022 | 312.00 | 28994495000130 | JOSE PEDRO SANTOS NASCIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE NESTOGENO 2 800G DESTINADO AO CONSUMO DA MENOR ALLANA VITORIA DOS SANTOS ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 26/10/2022 | 12824.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 26/10/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 26/10/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 27/10/2022 | 900.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA AMANDA ARIELLY COSTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 27/10/2022 | 118.25 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA COZINHA MULTI USO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 27/10/2022 | 600.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBABO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 27/10/2022 | 1800.00 | 00010582283400 | MARIVALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 27/10/2022 | 1796.73 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009315 | 27/10/2022 | 3640.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE VILA REGINA RIO TINTO RIO DO BANCO BOA VISTA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LOURENCO CALIXTO ROSALIA MENEZES MENDONCA E RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00011583943498 | ALAN MEIRELES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00005035770494 | DAVIDSON SANTANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00070075217465 | EVANDRO MOURA DE LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00012803240408 | ISAIAS DARLLAN MELO BISPIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00012803267438 | ISMAEL DAVID MELO BISPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00011543141463 | MATHEUS LIMA SILVA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009336 | 27/10/2022 | 2448.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA E GROTA DA MEIA NOITE NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009337 | 27/10/2022 | 320.50 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 27/10/2022 | 1750.00 | 00012485554498 | SERGIO BRAZ DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 27/10/2022 | 1840.97 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A 0410 PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 27/10/2022 | 2732.26 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 27/10/2022 | 2041.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 27/10/2022 | 2211.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 27/10/2022 | 262.44 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 9° NONA PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 250000023718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 28/10/2022 | 675.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 28/10/2022 | 1541.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 28/10/2022 | 1691.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 28/10/2022 | 1284.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 28/10/2022 | 584.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 28/10/2022 | 1317.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 28/10/2022 | 889.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 28/10/2022 | 1430.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 28/10/2022 | 659.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 28/10/2022 | 1499.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 28/10/2022 | 1571.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 28/10/2022 | 7.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 283142-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 28/10/2022 | 495.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 28/10/2022 | 214.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0009365 | 28/10/2022 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 28/10/2022 | 25849.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 28/10/2022 | 1709.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/10/2022 | 275.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 28/10/2022 | 1074.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 28/10/2022 | 169126.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0009369 | 28/10/2022 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0009370 | 28/10/2022 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0009371 | 28/10/2022 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 28/10/2022 | 1750.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NOS DIAS 07 12 16 18 22 DE SETEMBRO E NOS DIAS 12 E 28 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 28/10/2022 | 3250.00 | 00013308428474 | JOSE LUCAS ALVES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS E VEICULO GOL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 28/10/2022 | 69348.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 28/10/2022 | 52591.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 28/10/2022 | 45000.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 28/10/2022 | 184887.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB INFANTIL 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 28/10/2022 | 1800.00 | 00002811261435 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE CARNAuBA PARA TATUPEBA PARA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA NA COMUNIDADE DE TATUPEBA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 28/10/2022 | 3400.00 | 00013308428474 | JOSE LUCAS ALVES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NOS VEICULOS E MAQUINAS CACAMBA PIPA RETOESCAVADEIRA TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00009970386409 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE POLICIA LOCALIZADO NA VILA REGINA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 28/10/2022 | 1600.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE HIDROSANITARIO E ELETRICO REFERENTE A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009342 | 28/10/2022 | 3894.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009344 | 28/10/2022 | 22761.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO E FIGADO DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 28/10/2022 | 2450.00 | 00036810851453 | JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009343 | 28/10/2022 | 9675.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009346 | 28/10/2022 | 2173.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 28/10/2022 | 3300.00 | 00013308428474 | JOSE LUCAS ALVES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NOS VEICULOS AMBULANCIA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 28/10/2022 | 1488.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009368 | 28/10/2022 | 329.70 | 40479340000161 | C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GARFOS E COLHERES DESCARTAVEIS E BALDES PLASTICO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 28/10/2022 | 243971.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009385 | 28/10/2022 | 2103.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 31/10/2022 | 200.00 | 00001656494701 | FABIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009390 | 31/10/2022 | 1933.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 25478 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009397 | 31/10/2022 | 3607.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3600000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 1200000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULS QUE TRANSPORTAM PESSOAS ENFERMAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009398 | 31/10/2022 | 9972.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.23787 LITROS DE GASOLINA C COMUM 29457 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009401 | 31/10/2022 | 420.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 5538 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009403 | 31/10/2022 | 699.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11193 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009406 | 31/10/2022 | 3880.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 62090 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULO AMBULANCIA DO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009412 | 31/10/2022 | 5443.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10483 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 E 74371 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/10/2022 | 1577.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 31/10/2022 | 329.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM VENTILADOR 40CM VFC4 COLUNA TU DESTINADO AO POSTO ANCOA DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009430 | 31/10/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009441 | 31/10/2022 | 158.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009442 | 31/10/2022 | 810.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009443 | 31/10/2022 | 740.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 31/10/2022 | 98.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A PARNAMIRIMRN TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 31/10/2022 | 98.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA PARA A CIDADE DE PARNAMIRIMRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009389 | 31/10/2022 | 2302.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PABINSCIRITOS NO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009391 | 31/10/2022 | 1400.70 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFVIDOSOCCI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009394 | 31/10/2022 | 1200.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 31/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ARGO DE PLACA RLZ 7J27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009414 | 31/10/2022 | 4224.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 25651 LITROS DE GASOLINA C COMUM 35000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 53705 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009420 | 31/10/2022 | 3300.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 31/10/2022 | 600.00 | 00012250692467 | CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009432 | 31/10/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009395 | 31/10/2022 | 1412.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18604 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AS MAQUINAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009405 | 31/10/2022 | 15452.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 9305222 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 1350000 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 1.0064349 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009407 | 31/10/2022 | 437.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 700000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 31/10/2022 | 2800.00 | 00012521403474 | KAYO GABRIEL DA SILVA LOURENÇO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009396 | 31/10/2022 | 16435.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.32075 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 86206 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A .SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009400 | 31/10/2022 | 927.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 31/10/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 31/10/2022 | 780.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 39 BOIS NO PERIODO DE 2410 A 2910 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 31/10/2022 | 840.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 42 BOIS NO PERIODO DE 1710 A 2210 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009404 | 31/10/2022 | 21425.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.5666996 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 4944647 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 8603662 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009408 | 31/10/2022 | 2732.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3600000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA SUAS INSTITUICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 31/10/2022 | 2500.00 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO E RESTAURACAO DE PECAS DECORATIVAS PARA O PRESEPIO PARA ORNAMENTAR O NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009431 | 31/10/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009433 | 31/10/2022 | 2180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00071994391480 | DANIEL DIOGO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. REFERENT AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/10/2022 | 650.00 | 00008839947477 | ARINALDO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE TIME DE FUTEBOL FEMININO DA COMUNIDADE DE JARAGUA PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NA CIDADE DE CURRAL DE FORAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009393 | 31/10/2022 | 1605.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 25685 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 31/10/2022 | 1212.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/10/2022 | 42.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 31/10/2022 | 182.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 31/10/2022 | 51.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 31/10/2022 | 18.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0009434 | 31/10/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 31/10/2022 | 393.79 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO POLICIAL DA COMUNIDADE DA VILA REGINA SOBRE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009402 | 31/10/2022 | 841.19 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 110.8283 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 31/10/2022 | 143.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 31/10/2022 | 286.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 31/10/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 31/10/2022 | 8674.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 31/10/2022 | 1300.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 31/10/2022 | 121.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 283142-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Assistência aos Povos Indígenas | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSUNTOS INDIGENAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 31/10/2022 | 3900.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DOS JOGOS INDIGENAS DA PARAIBA 2022 REALIZADOS NA ALDEIA JARAGUA E NO PALACETE LUNDGREN NO PERIODO DE 21 A 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 01/11/2022 | 160.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 01/11/2022 | 15.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 01/11/2022 | 334.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 01/11/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009460 | 01/11/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 01/11/2022 | 10210.00 | 00005869872405 | WELLINGTON PAIVA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 01/11/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0009450 | 01/11/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA GABINETE DA PREFEITA SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009456 | 01/11/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 01/11/2022 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 01/11/2022 | 11000.00 | 00005869872405 | WELLINGTON PAIVA DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A REALIZACAO DE REUNIOES PLANEJAMENTOS DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 01/11/2022 | 1212.00 | 00004393355407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0009475 | 01/11/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET EM DIVERSAS ESCOLAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 01/11/2022 | 2280.00 | 00073741183768 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 01/11/2022 | 600.00 | 00003016144409 | GERMONICA MARIA SILVA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0009449 | 01/11/2022 | 19575.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009459 | 01/11/2022 | 4900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009452 | 01/11/2022 | 1841.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO DE CADASTRAMENTO E AVERIGUACAO CADASTRAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASILCADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009453 | 01/11/2022 | 1714.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009454 | 01/11/2022 | 1688.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUAROS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0009458 | 01/11/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 01/11/2022 | 60.99 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 01/11/2022 | 60.99 | 02421421000111 | TIM S.A. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO DE APARELHO MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009451 | 01/11/2022 | 900.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0009457 | 01/11/2022 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009468 | 01/11/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSF-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA 15582-9 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0009473 | 01/11/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 01/11/2022 | 200.00 | 00001656494701 | FABIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009480 | 03/11/2022 | 5960.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 40 QUARENTA LIXEIRAS BASCULANTE DESTINADAS AS UNIDADES GASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000432022 | 0009481 | 07/11/2022 | 1500.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10 DEZ VENTILADORES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 07/11/2022 | 2300.00 | 00000978996402 | NELBER DE MELO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 07/11/2022 | 340.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO PACIENTE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 07/11/2022 | 660.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 07/11/2022 | 49.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 07/11/2022 | 49.00 | 00055471510410 | ELIELBA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR ELIELBA FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 07/11/2022 | 49.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 07/11/2022 | 480.00 | 00010067489460 | JOSIVALDO JOSE DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA E TANQUES E BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 07/11/2022 | 1450.00 | 00019063036817 | ADRIANO BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009487 | 07/11/2022 | 1192.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PAO FRANCES DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA CRECHE MARIA DA PAZ LOCALIZADA NA VILA REGINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009489 | 07/11/2022 | 4380.60 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009490 | 07/11/2022 | 5701.50 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0009486 | 07/11/2022 | 696.38 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 07/11/2022 | 5466.32 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -EMBRATUR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS AEREO DE IDA E VOLTA DA SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE RIO TINTO COM SAIDA DE JOAO PESSOAPB PARA BRASILIADF NO DIA 07 DE NOVEMBRO RETORNANDO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 07/11/2022 | 1936.00 | 00469171000326 | HOTEL PHENICIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE RIO TINTO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF COM O OBJETIVO DE TRATAR DOS ASSUNTOS DE CONTRATOS COM OS DIVERSOS MINISTERIOS NO PERIODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 07/11/2022 | 2520.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS DESTINADAS A SENHORA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE RIO TINTO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIADF COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTRATOS COM OS DIVERSOS MINISTERIOS NO PERIODO DE 07 A 10 DE NOVMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 07/11/2022 | 717.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 07/11/2022 | 709.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 07/11/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 07/11/2022 | 1332.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 08/11/2022 | 17.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 08/11/2022 | 3.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0009512 | 08/11/2022 | 3600.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE RIO TINTO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009516 | 08/11/2022 | 1349.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIF EPSON ECOTANK L3250 WI-FI DESTINADA AO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009522 | 08/11/2022 | 1349.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIF EPSON ECOTANK L3250 WI-FI DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009528 | 08/11/2022 | 619.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SEM GTIN NOBREAK POWERTEK 1200 VA DESTINADO AO SETOR DE CONTROLE INTERDO DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 08/11/2022 | 1840.00 | 00016870449457 | MAIZA EVENLI DE AZEVEDO MEDEIROS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM GRAVACAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE PARA UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO PARA PRODUZIR MATERIAS PUBLICITARIAS PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 08/11/2022 | 4190.00 | 46136416000132 | LUCAS PLACIDO C SILVA - VYPERINFO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E RECUPERACAO EM COMPUTADORES ATINGIDOS PELAS ENCHETES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 08/11/2022 | 2350.00 | 00007875566452 | CASSIA VIRGINIA DE LUNA BISPO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS CONFEITADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAS CRIANCAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0009509 | 08/11/2022 | 4940.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | UVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 08/11/2022 | 3360.00 | 00003505648418 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS JARDIM GROTA DA MEIA NOITE GROTA PINGA PINGA E VICE-VERSA PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE setembro DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009525 | 08/11/2022 | 2069.10 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009527 | 08/11/2022 | 600.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009531 | 08/11/2022 | 4047.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIF EPSON ECOTANK L3250 WI-FI DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 08/11/2022 | 1212.00 | 00004393355407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 08/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009523 | 08/11/2022 | 1968.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIF EPSON ECOTANK L3250 WI-FI BEM COMO UM SEM GTIN NOBREAK PWOERTEK 1200 VA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009520 | 08/11/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009521 | 08/11/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009524 | 08/11/2022 | 1734.25 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 08/11/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 08/11/2022 | 713.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE JOSE RICARDO FEITOSA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0009507 | 08/11/2022 | 4997.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE SOLICITACAO DE CONSULTAS DIVERSOS MODELOS FORMATO 22X32 E CARTAO DE VACINACAO DE MENINOMENINA DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009514 | 08/11/2022 | 804.65 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES SA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009515 | 08/11/2022 | 459.80 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO USO NO PREPARO DAS REFEICOES NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009518 | 08/11/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DO PSF DA PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0009519 | 08/11/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 08/11/2022 | 311.94 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO CONSUMO DE ANNA LIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009529 | 08/11/2022 | 5338.02 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN- LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 08/11/2022 | 481.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU4F65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00005810643485 | JOSE PAULO FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009538 | 09/11/2022 | 448.50 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15 QUINZE DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO PARA PAREDE 800 ML DESTINADOS AOS POSTOS ANCORA DE SAUDE DAS COMUNIDADES DE LAGOA DE PRAIA E PACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 09/11/2022 | 420.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME USG RINS E VIAS URINARIASMAPA E ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ZELIA MARIA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/11/2022 | 239.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAS NA PACIENTE ZELIA MARIA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 09/11/2022 | 196.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE QUATRO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NO RECIFEPE NO DIA 19 DE OUTUBRO E NOS DIAS 01 08 E 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009556 | 09/11/2022 | 1438.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009557 | 09/11/2022 | 420.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009558 | 09/11/2022 | 345.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009559 | 09/11/2022 | 840.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 09/11/2022 | 300.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO PSF DE PIABUSu CAJARANA E CAMPART NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0009562 | 09/11/2022 | 12516.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 84 PROTESES DENTARIAS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 09/11/2022 | 1160.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 09/11/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A JOAO PARA A REALIZACAO DE COMPRAS E RESOLUCAO DE DEMANDAS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 09/11/2022 | 49.00 | 00014004414806 | LUCINEIDE PESSOA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 09/11/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 09/11/2022 | 49.00 | 00006665443442 | ELAINE SOARES MARCAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 09/11/2022 | 2125.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 09/11/2022 | 400.00 | 00004187751416 | LUCIVANIA SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA NILDA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 09/11/2022 | 382.01 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SENHOR EMERSON VALERIO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 09/11/2022 | 361.00 | 00050094777420 | MARIA DAS DORES DA SILVA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009563 | 09/11/2022 | 1054.10 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0009565 | 09/11/2022 | 30128.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 09/11/2022 | 450.00 | 00004138419446 | DENILTON CAETANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE FOGOES E CONSERTO DE PORTOES EM GRADE PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00009402494480 | RAFAELA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO ALUNO JOSE ALCIDES MIGUEL FAUSTINO FERREIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 09/11/2022 | 1212.00 | 00003504520400 | JOCEMAR PEREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE ARMARIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 09/11/2022 | 3418.08 | 00009964954441 | EDUARDO PEREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS EMILIA CAVALCANTE DE MORAES EM PACARE ESCOLA SEVERINO JOAQUI DA SILVA EM TATUPEBA E ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM 16 DIAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 09/11/2022 | 4000.00 | 00006030164481 | MACIEL ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DE CRAVACU E TAVARES NESTE MUNICIPIO COM 16 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 09/11/2022 | 1800.00 | 00002811261435 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE CARNAuBA PARA TATUPEBA PARA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA NA COMUNIDADE DE TATUPEBA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 09/11/2022 | 180.30 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 09/11/2022 | 38017.81 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTOS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009573 | 09/11/2022 | 943.30 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009574 | 09/11/2022 | 955.90 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009576 | 09/11/2022 | 978.80 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009577 | 09/11/2022 | 964.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 09/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 09/11/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 09/11/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 09/11/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 09/11/2022 | 16.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009567 | 09/11/2022 | 955.60 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 10/11/2022 | 4.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 10/11/2022 | 139.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009580 | 10/11/2022 | 862.20 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0009582 | 10/11/2022 | 6500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM NOTE BOOK LENOVO S145 17 PR DESTINADO AO SETOR DE COMUNICACAO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 10/11/2022 | 2424.00 | 00071393642497 | NAIANE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 10/11/2022 | 2424.00 | 00012285108494 | MYCHELLE MARCIA DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 10/11/2022 | 2424.00 | 00070930772423 | KAYLLANE DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 10/11/2022 | 2424.00 | 00006503770448 | LAUTERCIO PEREIRA DOMINGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 10/11/2022 | 2530.00 | 00005652814454 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 10/11/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009625 | 10/11/2022 | 920.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO. NO SETOR DE CONVENIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009634 | 10/11/2022 | 2336.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009606 | 10/11/2022 | 19435.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.51009 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 76048 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 36447 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009643 | 10/11/2022 | 2468.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES E COORDENADORES POR OCASIAO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 10/11/2022 | 5500.00 | 00005890184423 | EDILSON MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO NA RUA DA BALA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 10/11/2022 | 1600.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 10/11/2022 | 2424.00 | 00008726874490 | LUCIANO MARTINS CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 10/11/2022 | 2424.00 | 00071168092442 | LUIZ FELIPE TAVARES CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 10/11/2022 | 2424.00 | 00071370765487 | EUDES ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 10/11/2022 | 2424.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 10/11/2022 | 2800.00 | 00071434523438 | FLAVIA KAMILLE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 10/11/2022 | 49.00 | 00055471510410 | ELIELBA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR ELIELBA FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 10/11/2022 | 49.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009638 | 10/11/2022 | 1791.55 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO ATENDIMENTO AS FAMILIAS BENEFICIADAS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009640 | 10/11/2022 | 14000.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA MARIA AIRES DO CARMO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 10/11/2022 | 300.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 10/11/2022 | 600.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0009591 | 10/11/2022 | 3120.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS - FICHA PARA MARCACAO DE DIVERSOS MODELOS FORMATO 22X32 PAPEL 75G 1X1 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0009592 | 10/11/2022 | 2730.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0009593 | 10/11/2022 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0009594 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009595 | 10/11/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0009597 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0009598 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0009599 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0009600 | 10/11/2022 | 3500.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0009601 | 10/11/2022 | 3000.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 10/11/2022 | 4290.00 | 00004888414459 | JAILSON NASCIMENTO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PROFISSIONAS DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0009603 | 10/11/2022 | 2700.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0009604 | 10/11/2022 | 2500.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0009605 | 10/11/2022 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 10/11/2022 | 247.80 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UTENCILIOS DESTINADOS A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO AO CANCER OUTUBRO ROSA REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 10/11/2022 | 2800.00 | 00012409058400 | ARTUR DOS SANTOS CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DOS ARMARIOS E MATERIAIS METALICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009613 | 10/11/2022 | 110.46 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE MARIA DO CARMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009614 | 10/11/2022 | 233.24 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE KAONA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009615 | 10/11/2022 | 355.67 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE EDNALDO MANOEL GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009616 | 10/11/2022 | 1215.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009617 | 10/11/2022 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009618 | 10/11/2022 | 252.68 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009619 | 10/11/2022 | 82.93 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE JOSELIO NASCIMENTO DUARTE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009620 | 10/11/2022 | 3646.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009622 | 10/11/2022 | 27.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009623 | 10/11/2022 | 709.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009624 | 10/11/2022 | 1734.29 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOSDESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009626 | 10/11/2022 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009627 | 10/11/2022 | 841.15 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009628 | 10/11/2022 | 171.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009630 | 10/11/2022 | 501.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009635 | 10/11/2022 | 5549.65 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009636 | 10/11/2022 | 1790.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009641 | 10/11/2022 | 4347.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009642 | 10/11/2022 | 2562.55 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009656 | 11/11/2022 | 8691.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 11/11/2022 | 100.00 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 11/11/2022 | 100.00 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 11/11/2022 | 100.00 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 11/11/2022 | 100.00 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 11/11/2022 | 100.00 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 11/11/2022 | 100.00 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 11/11/2022 | 100.00 | 38200203000102 | L3 TELECOM - MATHEUS BRENO FERREIRA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO DO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009677 | 11/11/2022 | 6452.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 11/11/2022 | 200.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009679 | 11/11/2022 | 5722.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 73703 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 14701 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 11/11/2022 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009682 | 11/11/2022 | 1529.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 20151 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS QUANDO EM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009669 | 11/11/2022 | 11918.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452022 | 0009676 | 11/11/2022 | 8791.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009649 | 11/11/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0009650 | 11/11/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 11/11/2022 | 2800.00 | 00015593942773 | SAMARA ADRIANA PAULINO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0009665 | 11/11/2022 | 6500.00 | 00009917279407 | CYBELLE LOUISE CHACON RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 11/11/2022 | 6500.00 | 00013188212402 | LUCAS GOMES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA FECHADA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0009651 | 11/11/2022 | 4428.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009662 | 11/11/2022 | 9575.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009670 | 11/11/2022 | 3055.30 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES COORDENADORES GESTORES E CUIDADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO CURSO DE LIBRAS BASICO COM DURACAO DE 20 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009671 | 11/11/2022 | 667.16 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009672 | 11/11/2022 | 1638.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DE PROFESSORES GESTORES EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009673 | 11/11/2022 | 858.20 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009674 | 11/11/2022 | 472.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES NA FORMACAO DOS ANOS INICIAIS DA LARGA ESCALA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 11/11/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 11/11/2022 | 1212.00 | 00010049065440 | ELLEN ALVES DAS NEVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 11/11/2022 | 770.00 | 00002725254485 | ALEXSANDRO LUCIANO VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452022 | 0009675 | 11/11/2022 | 1064.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 11/11/2022 | 53499.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM DESCONTADOS NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 11/11/2022 | 18237.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 11/11/2022 | 143.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 11/11/2022 | 296.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 16/11/2022 | 161.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 16/11/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 16/11/2022 | 39.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 16/11/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 16/11/2022 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 16/11/2022 | 1234.05 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUCOES: CONSTRUCOES PROJETOS CONSULTORIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE CURSO COM O TEMA OBRAS PUBLICAS - O QUE MUDA COM A NOVA LEI DE LICITACAO E TUDO SOBRE A PARTE TECNICA JURIDICA E PROCEDIMENTAL QUE SERA REALIZADO EM JOAO PESSOAPB NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO PRESENCIAL E NO DIA 01 DE DEZEMBRO ONLINE AO VIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009696 | 16/11/2022 | 1310.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 20972 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 16/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 16/11/2022 | 813.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS ARGO DE PLACA RLZ7J27 E FIAT MOBI DE PLACA RLX9J05 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009689 | 16/11/2022 | 836.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 11021 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009686 | 16/11/2022 | 2732.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 36003 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA SUAS INSTITUICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 16/11/2022 | 1140.00 | 00073741183768 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009692 | 16/11/2022 | 6498.00 | 00004079641427 | ANTONIO LOURENCO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE 05 RUAS VILA REGINA I E II NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA A ESCOLA ESTADUAL CACIQUE DOMINGOS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 16/11/2022 | 3360.00 | 00003505648418 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS JARDIM GROTA DA MEIA NOITE GROTA PINGA PINGA E VICE-VERSA PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009694 | 16/11/2022 | 7400.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO SITIO PACARE E SITIO TATUPEBA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009695 | 16/11/2022 | 8320.00 | 35724192000163 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA SACO TANQUES TAVARES NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSu DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009697 | 16/11/2022 | 3264.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA E GROTA DA MEIA NOITE NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009699 | 16/11/2022 | 12045.00 | 00021928886434 | SEBASTIAO SOARES GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUSSU CAJARANA CAMPART II E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009700 | 16/11/2022 | 12410.00 | 31261874000126 | GENILDO TOMAZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART CAJARANA PIABUSSU E CAPIM AZUL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA ESCOLA FREDERICO LUNDGREN E ECIT JOAO DA MATTA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009703 | 16/11/2022 | 4420.00 | 07589167000189 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE TAVARES E CRAVASSU NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009705 | 16/11/2022 | 7020.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUCU E CENTRO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009706 | 16/11/2022 | 3643.20 | 00005097299400 | JULIO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009708 | 16/11/2022 | 4914.00 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CRAVACu FAZENDA TERRA NOVA SAPUCAI FAZENDA CARANGUEJEIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009709 | 16/11/2022 | 3931.20 | 32897953000190 | JOAO NUNES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MARACUJA JANGADA ENGENHO NOVO PISSARREIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0009710 | 16/11/2022 | 4480.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE VILA REGINA RIO TINTO RIO DO BANCO BOA VISTA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LOURENCO CALIXTO ROSALIA MENEZES MENDONCA E RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009715 | 16/11/2022 | 383.00 | 00008332484480 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009717 | 16/11/2022 | 280.00 | 00080487696468 | MONICA OLEGARIO MOREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009719 | 16/11/2022 | 300.00 | 00006899415445 | MARIA NAZARE NUNES LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009720 | 16/11/2022 | 230.00 | 00014828524460 | ADRIEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009721 | 16/11/2022 | 161.00 | 00013672155446 | LETICIA MONTEIRO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009723 | 16/11/2022 | 208.00 | 00016334781499 | KYSSIA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009724 | 16/11/2022 | 444.00 | 00004143770440 | JOSE ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009726 | 16/11/2022 | 250.00 | 00037357875415 | SEVERINO RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009729 | 16/11/2022 | 362.50 | 00005890186477 | ERNANDE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009730 | 16/11/2022 | 17911.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.1553570 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 8066810 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 4961180 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009731 | 16/11/2022 | 2732.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3600000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA SUAS INSTITUICOES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009733 | 16/11/2022 | 21425.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.5666996 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 4944647 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 8603662 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009734 | 16/11/2022 | 237.50 | 00005818932478 | ANDRE ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009737 | 16/11/2022 | 330.00 | 00004621099418 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009739 | 16/11/2022 | 2990.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009743 | 16/11/2022 | 195.00 | 00087367823434 | JOSENALDO CONSTANTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009745 | 16/11/2022 | 184.00 | 00015169319479 | ADRIELI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009747 | 16/11/2022 | 295.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009748 | 16/11/2022 | 163.50 | 00005691205439 | JOSE CARLOS CAMPOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009751 | 16/11/2022 | 325.00 | 00008391850498 | ALMIR ALVES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 16/11/2022 | 3200.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE TAVARES PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009690 | 16/11/2022 | 13683.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.29900 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 52004 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009687 | 16/11/2022 | 187.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 30000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009688 | 16/11/2022 | 17109.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.08123 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 16219 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 1.05363 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 16/11/2022 | 1450.00 | 00043660185787 | ELIAS CAETANO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 16/11/2022 | 1450.00 | 00010792786483 | JOSE CARLOS CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO DA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 16/11/2022 | 1430.00 | 00006894678189 | WALISON NASCIMENTO TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 16/11/2022 | 1430.00 | 00010335148450 | RUAN DENILSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 16/11/2022 | 1450.00 | 00013252099454 | PEDRO JORDAO SANTANADO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 16/11/2022 | 1430.00 | 00013203384450 | HENRIQUE RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 16/11/2022 | 1560.00 | 00009113739425 | LENILTON DA SILVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 16/11/2022 | 850.00 | 00032331177449 | VERA LUCIA MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CALCADAO DA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 16/11/2022 | 720.00 | 00008310117426 | FELIPE MATHEUS TAVARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009684 | 16/11/2022 | 9668.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.29389 LITROS DE GASOLINA C COMUM 20834 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA HEMODIALISE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009685 | 16/11/2022 | 2732.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 36000 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA QUE TRANSPORTA PESSOAS ENFERMAS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009701 | 16/11/2022 | 5177.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 82840 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULO AMBULANCIA DO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009702 | 16/11/2022 | 1167.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15384 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULOS AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 16/11/2022 | 200.00 | 00014328914480 | JOAO LUCAS DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FEREICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE SAUDE POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 16/11/2022 | 1450.00 | 00013488134407 | MILENA CASSIA DA SILVA FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00008588423430 | EVERTON CARLOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 16/11/2022 | 420.00 | 00003914823437 | ACUELE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009759 | 17/11/2022 | 1129.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009760 | 17/11/2022 | 1026.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009762 | 17/11/2022 | 564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009763 | 17/11/2022 | 425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022020 | 0009772 | 17/11/2022 | 18033.15 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM PESSOAS CARENTES DESDE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000432022 | 0009791 | 17/11/2022 | 3670.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM COMPRESSOR DE 40 LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 17/11/2022 | 574.95 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE APTAMIL DESTINADO AO USO DE MARIA CLARA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 17/11/2022 | 60.27 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE JOAO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 17/11/2022 | 9.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 17/11/2022 | 210.00 | 00037961373420 | FERNANDO DE COUTO ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 17/11/2022 | 2500.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS USUARIOS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 17/11/2022 | 98.00 | 00009119980477 | ELIEVERTON DA SILVA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 17/11/2022 | 1780.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DAS MAQUIINAS PESADAS PESSOAL DA LIMPEZA DE LIXO E PARA OS TRABALHADORES NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0009793 | 17/11/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL-PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 17/11/2022 | 940.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 47 BOIS NO PERIODO DE 3110 A 0511 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 17/11/2022 | 980.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 49 BOIS NO PERIODO DE 0711 A 1211 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 17/11/2022 | 6500.00 | 44495317000111 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS DECORATIVAS E ESCULTURAS EM FIBRA DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 17/11/2022 | 1580.00 | 00009717520445 | DANILO ALEX MARQUES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACOES CULTURAIS NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00003504520400 | JOCEMAR PEREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DE ARMARIO E CONSERTOS DE CADEIRAS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0009773 | 17/11/2022 | 8491.50 | 00012032491443 | ANIEL FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009776 | 17/11/2022 | 3872.00 | 00008532962432 | CLAUDIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CAMPART II A CAJARANA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAMPART II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 17/11/2022 | 4056.00 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE TAVARES PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0009785 | 17/11/2022 | 5280.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE DISCIPLINADORES DESTINADOS A SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0009786 | 17/11/2022 | 1725.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE GERADOR DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA OCORRIDA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA NO DIA 1709 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 17/11/2022 | 7600.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO EM TODOS OS PREDIOS DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0009788 | 17/11/2022 | 8400.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE CAMARINS GERADORES E DISCIPLINADORES DESTINADOS A FESTA DA INDEPENECIA OCORRIDA NO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 17/11/2022 | 10000.00 | 37602445000151 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 17/11/2022 | 1800.00 | 00004241195440 | GUILHERME CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NO ROCO DO MATO DEJETOS DE MORCEGOS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS DA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 17/11/2022 | 1600.00 | 00008023513443 | ROSILENE MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTACOES CULTURAIS DO II SARAU LITERARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE TIA MARIA DA PAZ BEZERRA ANTONIA LUNA LISBOA E PRESIDENTE GETULIO VAGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009711 | 17/11/2022 | 2700.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO MARIA CEGA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009712 | 17/11/2022 | 6660.00 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009713 | 17/11/2022 | 3250.08 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE CRAVACu PARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 17/11/2022 | 780.00 | 28310879000197 | CHRYSTINNE DE MENDONÇA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ELEITORAL POR OCASIAO DO SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 17/11/2022 | 813.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS ARGO DE PLACA RLZ7J27 E FIAT MOBI DE PLACA RLX9J05 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 17/11/2022 | 1026.64 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDOES 2° VIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE DO EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00004437795466 | JANAÍNA AGUIAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00010161393497 | VITOR DE LIMA CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00005624465408 | FRANCIELE DE MACEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00010472378490 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00007368060400 | NIELMA OLINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 17/11/2022 | 3.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 17/11/2022 | 197.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 17/11/2022 | 1360.00 | 00005174868493 | PAULO RODRIGO MACEDO LELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE DESMEMBRAMENTO DE AREA ONDE SERA CONSTRUIDO O CENTRO DE APOIO AO TURISMO NA LOCALIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009818 | 18/11/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 18/11/2022 | 7.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 18/11/2022 | 4377.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DO EVENTO DE SOLENIDADE DE FORMACAO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 18/11/2022 | 420.00 | 35488071000160 | EUCLIDES GERMANO ALVES - MODA SOM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEN DRIVE MULTI DESTINADOS A DIVERSOS SETORES PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 18/11/2022 | 1900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0809 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 18/11/2022 | 1454.92 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0009812 | 18/11/2022 | 10524.10 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009830 | 18/11/2022 | 6229.46 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009835 | 18/11/2022 | 455.00 | 00008256720409 | CAMILA ROBRTA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 18/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE CONVENIO N 05032021 DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009839 | 18/11/2022 | 43387.51 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009842 | 18/11/2022 | 26656.46 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009843 | 18/11/2022 | 23089.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009844 | 18/11/2022 | 24388.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009845 | 18/11/2022 | 22622.75 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009808 | 18/11/2022 | 565.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2110 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0009801 | 18/11/2022 | 14980.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009802 | 18/11/2022 | 15394.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009803 | 18/11/2022 | 20783.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009804 | 18/11/2022 | 15500.79 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009805 | 18/11/2022 | 12282.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009806 | 18/11/2022 | 10336.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009810 | 18/11/2022 | 801.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1282974 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO NO TRANSPORTE DE EQUIPES NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009815 | 18/11/2022 | 4426.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009817 | 18/11/2022 | 18924.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009819 | 18/11/2022 | 237.78 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA ALICIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009820 | 18/11/2022 | 576.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009823 | 18/11/2022 | 780.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009824 | 18/11/2022 | 270.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009826 | 18/11/2022 | 635.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 18/11/2022 | 80.00 | 00010611783401 | ROMARIO DE FRANCA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009828 | 18/11/2022 | 1600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009829 | 18/11/2022 | 3352.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009837 | 18/11/2022 | 182.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 18/11/2022 | 200.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. NO DIA 15 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 18/11/2022 | 70.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. NO DIA 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009807 | 18/11/2022 | 431.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2110 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009831 | 18/11/2022 | 16062.92 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 18/11/2022 | 6500.00 | 00009290909420 | GESSIVANIA MARQUES MONTEIRO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGT 9546 DESTINADO A RETIRADA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. REFETENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009809 | 18/11/2022 | 4340.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 3300044 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 2578717 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 495141 LITROS DE ETANOL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 2110 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 18/11/2022 | 49.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 18/11/2022 | 49.00 | 00055471510410 | ELIELBA FERREIRA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR ELIELBA FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 18/11/2022 | 2500.00 | 00007036257482 | ANELY BEZERRA ALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA USUARIOS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO REALIZADA COM OS GRUPOS DE IDOSAS DO PROGRAMA SCFV SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DA PREVENCAO E DO TRATAMENTO PRECOSE DO CANCER DE MAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 18/11/2022 | 49.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 21/11/2022 | 210.00 | 00006428616416 | MARIA DA GUIA ROBERTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 21/11/2022 | 56.74 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHOR JOSUE DO NASCIMENTO FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 21/11/2022 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORJOSUE DO NASCIMENTO FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 21/11/2022 | 2250.00 | 00009119716451 | MONICA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CRIANCAS DA ZONA RURAL CAMPART DESTE MUNICIPIO PARA APAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 04 05 06 10 11 13 14 17 18 19 20 24 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 21/11/2022 | 200.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOBINA DE IGNICAO DESTINADA A SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009856 | 21/11/2022 | 4208.35 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA A MANUNTECAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009857 | 21/11/2022 | 5147.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00008726874490 | LUCIANO MARTINS CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00071168092442 | LUIZ FELIPE TAVARES CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009861 | 21/11/2022 | 5266.49 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIO TINTOPB CR 1073608-402020-906830- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO PATIO DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00015846167411 | IRANILDO BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 21/11/2022 | 1370.00 | 00085480703404 | AGNALDO FILISMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00070358919436 | JOSELITO DE LIMA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00002525358473 | JOSE AUGUSTO MARTINS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 21/11/2022 | 1370.00 | 00006262780408 | JOSE EUDES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E LIMPEZA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 21/11/2022 | 1370.00 | 00010485758458 | ANTONIO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00037638521404 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00035861878404 | ARTUR LUIZ CARNEIRO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00045077827400 | ROSIVALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 21/11/2022 | 1370.00 | 00005446958446 | GILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 21/11/2022 | 1370.00 | 00015068590460 | PEDRO LUCAS FERREIRA FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00011079625445 | WELLINGHTON DE LIMA IZIDRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00009482397436 | JAILSON SILVA DA PAZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00071850360464 | ARTISSO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00002251890467 | REGINALDO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00009511900404 | GELSON JOSE ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 21/11/2022 | 1212.00 | 00089518349487 | Gildenilson de Souza Silva | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBEO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 21/11/2022 | 2650.00 | 00005460754445 | GENICE CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE QUIMIOTERAPIA RADIOTERAPIA EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 21/11/2022 | 2650.00 | 00005460754445 | GENICE CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE QUIMIOTERAPIA RADIOTERAPIA EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009881 | 21/11/2022 | 3101.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 21/11/2022 | 170.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE IRESCE DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0009858 | 21/11/2022 | 8.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 100 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 100 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AO GERADOR QUE DEU SUPORTE A FESTA DO DIA 07 DE SEMTEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 21/11/2022 | 1000.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS 88587720406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 21/11/2022 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 21/11/2022 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 21/11/2022 | 490.00 | 31062603000141 | VIVIAN VALESSA DE ALMEIDA CHAGAS 09999745482 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 7 PLACAS EM ACM COM IMPRESSOA UV PARA IDENTIFICAR MUDAS DE PLANTAS NO TIRO DE GUERRA 07-001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 21/11/2022 | 44.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 22/11/2022 | 1700.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE PRAZO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 22/11/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 22/11/2022 | 36.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 22/11/2022 | 618.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 22/11/2022 | 700.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 22/11/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 22/11/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 22/11/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 22/11/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 22/11/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009898 | 22/11/2022 | 22243.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 22/11/2022 | 1140.00 | 00073741183768 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 22/11/2022 | 16748.90 | 23926697000121 | ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 22/11/2022 | 17500.00 | 23926697000121 | ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AS ORNAMENTACOES DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 22/11/2022 | 350.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA DESTINADA AO VEICULO GOL PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 22/11/2022 | 959.36 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MALHA DESTINADA A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 22/11/2022 | 7500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CIRUGIA DE ADENOAMIDALETOMIA NA PACIENTE ANA JHULYA MARTINS FELIX POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 22/11/2022 | 680.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 34 BOIS NO PERIODO DE 1411 A 1911 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 22/11/2022 | 1460.00 | 00004092636482 | EDIVALDO CARNEIRO MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00044930020425 | JOSENILDO DE LIMA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00007900479422 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009905 | 22/11/2022 | 5266.49 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PRIMEIRA E UNICA MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE RIO TINTOPB CR 1073608-402020-906830- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 22/11/2022 | 1460.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA REGINA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 22/11/2022 | 1370.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 22/11/2022 | 1460.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI CAMINHAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 22/11/2022 | 4107.88 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 23/11/2022 | 590.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS E FAIXAS ILUSTRATIVAS PARA A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DO PROGRAMA SCFV EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 23/11/2022 | 120.00 | 00052107086400 | FRANCISCO DO ROSARIO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NO FOGAO PERTENCENTE A COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 23/11/2022 | 350.00 | 00052107086400 | FRANCISCO DO ROSARIO BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NO FOGAO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 23/11/2022 | 300.00 | 00010330200445 | DANIEL DANTAS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA DANIELA DANTAS DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 23/11/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 23/11/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 23/11/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 23/11/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 23/11/2022 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0009932 | 23/11/2022 | 16800.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA RUA DA CONCORDIA 2 BAIRRO VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 23/11/2022 | 600.00 | 00005394386420 | YARA DUARTE VIANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTACAS EM ALVENARIA DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM POLDA DE ARVORES NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 23/11/2022 | 420.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA 09546935409 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPORTE PARA COLETOR PARA PERFURO CORTANTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 23/11/2022 | 200.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 23/11/2022 | 200.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 23/11/2022 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 23/11/2022 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009956 | 23/11/2022 | 207.00 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DA SENHORA ROSILENE GERMA CABRAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0009960 | 23/11/2022 | 214.56 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 23/11/2022 | 882.00 | 34749751000127 | PARAIBA COMERCIO DE TECIDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO AS ORNAMENTACOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 23/11/2022 | 900.00 | 00004676848471 | ALEXSANDRO DA SILVA DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA A REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO SITIO TABERABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00001303710765 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APOIO CULTURAL PARA REALIZACAO DE EVENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0009942 | 23/11/2022 | 10524.10 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMETAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 23/11/2022 | 248.00 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS AOS BRINDES NA CERIMONIA NO TIRO DE GUERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 23/11/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 23/11/2022 | 48.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 23/11/2022 | 402.18 | 30018426000133 | PLOTA MAIS COPIADORA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 23/11/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 23/11/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 24/11/2022 | 263.15 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 10° DECIMA PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 250000023718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 24/11/2022 | 448.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 24/11/2022 | 24.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00005395728457 | ELENILDA MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO O CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 24/11/2022 | 1858.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00077051343491 | ADEILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE BOLO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE STEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 24/11/2022 | 1200.00 | 00077051343491 | ADEILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE BOLO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009993 | 24/11/2022 | 825.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO NO SETOR DE LICITACAOSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0010000 | 24/11/2022 | 820.70 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0010001 | 24/11/2022 | 824.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 24/11/2022 | 600.00 | 00000086338439 | GRIMARIO JORGE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MANUTENCAO NA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 24/11/2022 | 1594.70 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDALHAS DE CHAPINHA E TROFEU PERSONALIZADO DESTINADOS AO TROTE DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009994 | 24/11/2022 | 487.90 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO NA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 24/11/2022 | 17500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROPOSTA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL ELABORACAO DO DECRETO DOS CRITERIOS DE ESCOLHA DOS DIRETORES DA REDE ELABORACAO DA RESOLUCAO DE AVALIACAO DAS DIRETRIZES PARA O ANO DE 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009997 | 24/11/2022 | 2000.18 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 24/11/2022 | 125.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PULSEIRAS DESTINADAS AO TROTE REALIZADO PELA EQUIPE DE CORRIDA OS INCRIVEIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0009981 | 24/11/2022 | 4060.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO LIMPEZA REVISAO E REMOCAO EM AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0009984 | 24/11/2022 | 240.00 | 08251530000114 | NORDESTE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE HIGIENIZACAO LIMPEZA REVISAO E REMOCAO EM AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009985 | 24/11/2022 | 6219.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO AGENTES DE ENDEMIAS NAS ACOES DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009999 | 24/11/2022 | 1240.19 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PAES FRANCES DESTINADOS AO CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 24/11/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 24/11/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 24/11/2022 | 300.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 24/11/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 24/11/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 24/11/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 24/11/2022 | 6400.00 | 05683333000186 | CAMARATUBA HOTEL FAZENDA - POUSADA RURAL LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO AO GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO QUANDO EM ACOES DE LAZER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DO IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 24/11/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JOSINAIDE SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 24/11/2022 | 1000.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO DESTINADO A ACOES VOLTADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 24/11/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 24/11/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 24/11/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 24/11/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 24/11/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 24/11/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 24/11/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 24/11/2022 | 300.00 | 00037960059420 | JOSELITO SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CRISTIANE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 24/11/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO 22601-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0009987 | 24/11/2022 | 1272.40 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 25/11/2022 | 300.00 | 00011994501707 | ALIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 25/11/2022 | 300.00 | 00023193770850 | MARIA LUCIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CLAUDIA KAROLYNE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 25/11/2022 | 300.00 | 00006349026446 | ROSIANE SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 25/11/2022 | 300.00 | 00002734893487 | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ISABELLY CAROLINI SOARES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 25/11/2022 | 250.00 | 00009280230441 | EDNA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELAINE DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 25/11/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 25/11/2022 | 350.00 | 00003491354447 | ERMISON CHACON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 25/11/2022 | 500.00 | 00087011476415 | EDVALDO OLIVEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 25/11/2022 | 1093.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 25/11/2022 | 343.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE SETE MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NO RECIFEPE NOS DIAS 18 21 22 23 25 E 29 DE NOVEMBRO E NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 25/11/2022 | 98.00 | 00057048673400 | LENILDO IZIDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 25/11/2022 | 98.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 25/11/2022 | 98.00 | 00002928412484 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 25/11/2022 | 4800.00 | 00007116214461 | AYLLA KYSLLA SABINO ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 25/11/2022 | 4800.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010012 | 25/11/2022 | 6500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO S145 17 PR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 25/11/2022 | 4800.00 | 00005295652424 | JANCEMBERG FELIZARDO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E NA CONFECCAO DE PECAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010007 | 25/11/2022 | 6500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM NOTE BOOK LENOVO S145 17 PR DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010014 | 25/11/2022 | 6500.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO S145 17 PR DESTINADO AO CONTROLE INTERNO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 25/11/2022 | 33600.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 25/11/2022 | 172.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 25/11/2022 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 28/11/2022 | 121.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0010065 | 28/11/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA GABINETE DA PREFEITA SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 28/11/2022 | 20542.72 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00009321401490 | ERLANIO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00004433523488 | MARIZELIA SANTOS DA LUZ PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00014431943447 | THIAGO DE MATOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 28/11/2022 | 2800.00 | 00006887928477 | JOSE DE BRITO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 28/11/2022 | 2800.00 | 00070812869419 | IVANA LIVIA DA SILVA HERMINIO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 28/11/2022 | 2800.00 | 00071218251476 | IAGO DA SILVA HERMINIO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 28/11/2022 | 2800.00 | 00007362834470 | WEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 28/11/2022 | 2800.00 | 00071434523438 | FLAVIA KAMILLE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MES DE OUTBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 28/11/2022 | 2800.00 | 00015593942773 | SAMARA ADRIANA PAULINO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 28/11/2022 | 2800.00 | 00012521403474 | KAYO GABRIEL DA SILVA LOURENÇO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 28/11/2022 | 2800.00 | 00009392161751 | SANDRA MARIA PAULINO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 28/11/2022 | 2800.00 | 00071431045403 | ANTONIO FABRICIO DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 28/11/2022 | 19942.74 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 28/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE ANTONIO FELIX FILHO POR SE TRATRAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 28/11/2022 | 142163.23 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 28/11/2022 | 16748.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 28/11/2022 | 60879.13 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 28/11/2022 | 38649.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 28/11/2022 | 17951.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 28/11/2022 | 3050.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 28/11/2022 | 20888.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 28/11/2022 | 108548.17 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 28/11/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 28/11/2022 | 149195.13 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0010057 | 28/11/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0010067 | 28/11/2022 | 3547.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 27903 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 19089 OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 28/11/2022 | 7595.68 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 28/11/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 28/11/2022 | 14312.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/11/2022 | 10156.56 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 28/11/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 28/11/2022 | 15887.09 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 28/11/2022 | 5938.99 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Vigilância Sanitária | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO PISO FIXO VIGILANCIA E SAUDE-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 28/11/2022 | 24470.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 28/11/2022 | 40151.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 28/11/2022 | 157062.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 28/11/2022 | 193380.72 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 28/11/2022 | 2908.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 28/11/2022 | 42834.24 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 28/11/2022 | 9600.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 28/11/2022 | 17554.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 28/11/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBROBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 28/11/2022 | 5039.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 28/11/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 28/11/2022 | 1490.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 28/11/2022 | 230.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO INCENTIVO DE FUNCIONARIOS DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0010090 | 28/11/2022 | 1575.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 80165 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 28/11/2022 | 48.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SENSOR CONTROL 15A 15 - ANAUGER DESTINADO A BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE ARITINGUI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 28/11/2022 | 250.00 | 00071379487404 | JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ERINEUSA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 28/11/2022 | 300.00 | 00001438068409 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELISANGELA PESSOA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 28/11/2022 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 28/11/2022 | 400.00 | 00003503738410 | GERLANDIA ALVES GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA SIMONE SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 28/11/2022 | 400.00 | 00002418303462 | JOSILANDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA WALDIZA LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 28/11/2022 | 300.00 | 00008652136408 | CRISTIANO DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIZANGELA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 28/11/2022 | 300.00 | 00085481289415 | JOSE CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VALDERI DA COSTA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 28/11/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 28/11/2022 | 250.00 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSEMAR DIAS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 28/11/2022 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR RENATO PESSOA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 28/11/2022 | 300.00 | 00010359274463 | AMANDA CONCEIÇÃO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOAO DE FRANCA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 28/11/2022 | 400.00 | 00004187751416 | LUCIVANIA SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA NILDA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 28/11/2022 | 300.00 | 00010330200445 | DANIEL DANTAS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA DANIELA DANTAS DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 28/11/2022 | 150.00 | 00005400312403 | GERLANE DA SILVA CHAGAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME TC DE PELVE E DE ABDOMEN NA SENHORA GERLANE DA SILVA CHAGAS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 28/11/2022 | 374.35 | 33787858000105 | MERCIA SOARES DA SILVA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE DOCES E GULOSEIMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 29/11/2022 | 23317.61 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 29/11/2022 | 17160.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 29/11/2022 | 4848.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 29/11/2022 | 3324.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 29/11/2022 | 9090.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 29/11/2022 | 2172.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 29/11/2022 | 13977.06 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 29/11/2022 | 5461.28 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 29/11/2022 | 1357.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0010124 | 29/11/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 29/11/2022 | 2819.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0010134 | 29/11/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0010137 | 29/11/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DO NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE - NUCA LOCALIDADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 29/11/2022 | 4948.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 29/11/2022 | 12520.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 29/11/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 29/11/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0010155 | 29/11/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 29/11/2022 | 5648.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 29/11/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 29/11/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 29/11/2022 | 1430.00 | 00087896036487 | MARIA DA SILVA SOUSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0010182 | 29/11/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 29/11/2022 | 600.00 | 00006626048490 | MONICA BRENDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 29/11/2022 | 600.00 | 00009113583409 | MAGNO FELIPE MARTINS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 29/11/2022 | 600.00 | 00012811735410 | WESLEY FIGUEIREDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COMO INSTRUTOR BOLSISTA COM FREQUENCIA INTEGRAL DO PROJETO NUCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 29/11/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL DO NASF E LAUDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 29/11/2022 | 4112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0010232 | 29/11/2022 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 3410 DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DA FUNAD DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA VILA REGINA RIO TINTO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 29/11/2022 | 98.00 | 00008276034446 | KATHIUSCA MARIA SOARES PONTES BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL COMO FUNCAO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO DA GESTAO DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 29/11/2022 | 4569.24 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 29/11/2022 | 9786.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 29/11/2022 | 600.00 | 00007872048469 | ALISSON DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOA NA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00097941689472 | JOSIAS NOGUEIRA DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00011136949470 | KAUA NARON CASSIANO SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR HIDRAULICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 29/11/2022 | 600.00 | 00065921178420 | LUIZ RIBEIRO DA FONSECA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA POSTO DE SAUDE E DO CEMITERIO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 29/11/2022 | 700.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTORES AGRICOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRE ORGANICA DA EMATER EM VEICULO CAMINHAO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CABEDELOPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0010242 | 29/11/2022 | 4428.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 29/11/2022 | 350.00 | 10385551000174 | NUTRIL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OUROVAC AFTOSA DESTINADA A VACINACAO ANIMAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0010101 | 29/11/2022 | 1624.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 21401 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0010116 | 29/11/2022 | 8790.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.40644 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AOS VEICULOS AMBULANCIA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO EM MOTOR ROLAMENTOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA RLS 4G58 RLS 7E67 RLU4F65 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0010127 | 29/11/2022 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0010128 | 29/11/2022 | 16408.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.05431 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 47025 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 29/11/2022 | 780.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60 CATETER URIN. LUBRIF. MASC. N12 SPEEDCATH DESTINADO AO USO DO SENHOR PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 29/11/2022 | 415.12 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE DESTINADO AO CONSUMO DE EULALIA EMILY DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 29/11/2022 | 3300.00 | 00003586722443 | JOSE IRANILDO ARAUJO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009667604411 | JOELMA LOPES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00053672216453 | ROSINEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 29/11/2022 | 1406.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 29/11/2022 | 383.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE ALLANA VITORIA DOS SANTOS ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 29/11/2022 | 391.93 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DA PACIENTE MONIQUE KEVILLYN SANTOS DA CONCEICAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 29/11/2022 | 805.87 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DA PACIENTE MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 29/11/2022 | 727.87 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 29/11/2022 | 819.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DA PACIENTE FLAVIA MARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0010181 | 29/11/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00007562807450 | ARLISON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00005810643485 | JOSE PAULO FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0010228 | 29/11/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 29/11/2022 | 3115.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 29/11/2022 | 239250.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00003502170410 | CRISTIANE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00041249186404 | TARCISIO ELIZARIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 29/11/2022 | 142251.48 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 29/11/2022 | 27918.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 29/11/2022 | 136063.47 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 29/11/2022 | 7450.87 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 29/11/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 29/11/2022 | 7860.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 29/11/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 29/11/2022 | 3939.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00078890772468 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00009752042708 | SUELY PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 29/11/2022 | 635.00 | 00003501717423 | ANTONIO SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ARVORES NA RUA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00039973161807 | VANESSA DE SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00010972044485 | JEFFERSON FREITAS DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008223558416 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 29/11/2022 | 2000.00 | 00036463396400 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM TERRENO UTILIZADO COMO COCHEIRA DESTINADO AO ABRIGO DE ANIMAIS APREENDIDOS NAO IDENTIFICADOS PELO SEUS RESPONSAVEIS QUE PERAMBULAM AS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0010235 | 29/11/2022 | 3400.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0010237 | 29/11/2022 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DA MEIA NOITE JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0010239 | 29/11/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00015407527472 | HERCILIO GOMES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 29/11/2022 | 28799.49 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 29/11/2022 | 22768.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 29/11/2022 | 261518.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010114 | 29/11/2022 | 7400.00 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO SITIO PACARE E SITIO TATUPEBA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 29/11/2022 | 5243.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0010156 | 29/11/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0010157 | 29/11/2022 | 2180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00008473649419 | JOSIEL FRANCA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BANDA DE MUSICA ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 29/11/2022 | 1850.00 | 00008111563469 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00001293536474 | GILVAN DA SILVA DELGADO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00004393355407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 29/11/2022 | 197665.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 29/11/2022 | 115396.94 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/11/2022 | 124090.67 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 29/11/2022 | 224701.86 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 29/11/2022 | 3412.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 29/11/2022 | 55421.87 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 29/11/2022 | 27764.61 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 29/11/2022 | 180000.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00010011607467 | AUCILENO GOMES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00070896970450 | PATRICIA GALVÃO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 29/11/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 29/11/2022 | 41755.30 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 29/11/2022 | 147188.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 29/11/2022 | 1153.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 29/11/2022 | 735906.21 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 29/11/2022 | 18028.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 29/11/2022 | 7672.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 29/11/2022 | 87093.77 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 29/11/2022 | 79267.06 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 29/11/2022 | 16503.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 29/11/2022 | 1798.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA ORCAMENTO DE OBRAS ORCAFASCIO NOS MODULOS ORCAMENTO E BASES ADICIONAIS DESTINADO AO SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE. REFERENTE A 12 DOZE MESES DE UTILIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 29/11/2022 | 4403.84 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 29/11/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 29/11/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00089332792453 | RITA DE CASSIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0010173 | 29/11/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 29/11/2022 | 49.00 | 00010808017403 | MICHAEL JHORDAN PAES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 29/11/2022 | 1000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTOPB. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0010229 | 29/11/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0010233 | 29/11/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0010240 | 29/11/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 29/11/2022 | 840.00 | 00010353027480 | JOSE BRUNO LIMA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BARBEIRO COM CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07001 DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERACAO DE NUMERO 13113300 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00009671197400 | CARLA VITORIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 29/11/2022 | 5000.00 | 12391096000145 | ORDEM DOS PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATACAO DA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE CURSO ESPECIALIZADO NA NOVA LEI DE LICITACAO PARA OS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DE FORMA PRESENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 29/11/2022 | 28784.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 29/11/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 29/11/2022 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 29/11/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 29/11/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 29/11/2022 | 28069.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 29/11/2022 | 11735.64 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 29/11/2022 | 8136.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 29/11/2022 | 3589.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 29/11/2022 | 1295.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 29/11/2022 | 681.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 29/11/2022 | 1707.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 29/11/2022 | 1554.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 29/11/2022 | 665.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 29/11/2022 | 897.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 29/11/2022 | 1442.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 29/11/2022 | 1328.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 29/11/2022 | 589.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 29/11/2022 | 1512.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 29/11/2022 | 1584.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 29/11/2022 | 1332.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 29/11/2022 | 26107.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 29/11/2022 | 1726.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 29/11/2022 | 876.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 29/11/2022 | 2732.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 29/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO A UNIAO - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DOCUMENTO OUTROS N PP 048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 29/11/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO A UNIAO - PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO DOCUMENTO OUTROS N PP 048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 29/11/2022 | 231907.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 29/11/2022 | 1310.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 29/11/2022 | 7046.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 29/11/2022 | 66.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 29/11/2022 | 296.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 29/11/2022 | 12824.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 29/11/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 29/11/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 30/11/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7218-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 30/11/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7218-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 30/11/2022 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7218-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 30/11/2022 | 600.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 30/11/2022 | 7.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 283142-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 30/11/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO CAMPART II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 30/11/2022 | 6.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 30/11/2022 | 724.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0010341 | 30/11/2022 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOFTWARES DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 30/11/2022 | 116.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 30/11/2022 | 1858.34 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DA ICMBIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00079016979468 | ANTONIO DOS RAMOS B. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005909045407 | MARIA SELMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS COMO REVISAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E APOIO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 30/11/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 30/11/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 30/11/2022 | 2424.00 | 00070930772423 | KAYLLANE DE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 30/11/2022 | 2424.00 | 00071393642497 | NAIANE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 30/11/2022 | 2424.00 | 00012285108494 | MYCHELLE MARCIA DA SILVA FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 30/11/2022 | 2424.00 | 00006503770448 | LAUTERCIO PEREIRA DOMINGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010049065440 | ELLEN ALVES DAS NEVES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00004437795466 | JANAÍNA AGUIAR DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007368060400 | NIELMA OLINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010472378490 | LEANDRO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005624465408 | FRANCIELE DE MACEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00010161393497 | VITOR DE LIMA CHAGAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00077051343491 | ADEILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE BOLO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00012846496447 | ERINALDO DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PISO DA SEDE DA ASSOCIACAO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA I E NO PISO DA COZINHA MULTIUSO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 30/11/2022 | 790.00 | 00004241195440 | GUILHERME CARLOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DO PAVILHAO MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 30/11/2022 | 650.00 | 00028811933404 | MILTON VIEIRA ROSENDO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIA DAS CHAVES DESTINADAS A UTILIZACAO EM PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00002811261435 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE CARNAuBA PARA TATUPEBA PARA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA NA COMUNIDADE DE TATUPEBA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 30/11/2022 | 1428.00 | 00012709198495 | ERLANDSON DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00071994391480 | DANIEL DIOGO FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. REFERENT AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010287 | 30/11/2022 | 2643.85 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010288 | 30/11/2022 | 150.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 30/11/2022 | 1650.00 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FORRACAO IPANEMA DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUNIMADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010311 | 30/11/2022 | 1490.24 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES NO PROJETO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010312 | 30/11/2022 | 959.45 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES NOS PROJETOS CULTURAIS NA CRECHE M DA PAZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 30/11/2022 | 749.00 | 00008023513443 | ROSILENE MARIA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CRECHE PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010332 | 30/11/2022 | 575.58 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009871975414 | DANIEL PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0010337 | 30/11/2022 | 6697.87 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00003504520400 | JOCEMAR PEREIRA DE ASSIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURA DOS ARMARIOS EM ACO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0010339 | 30/11/2022 | 8115.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010344 | 30/11/2022 | 2308.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES NAS APRESENTACOES CULTURAIS DO II SARAU LITERARIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010345 | 30/11/2022 | 593.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES DAS ESCOLAS DE EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0010266 | 30/11/2022 | 6500.00 | 00009917279407 | CYBELLE LOUISE CHACON RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00035007702404 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00010582283400 | MARIVALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 30/11/2022 | 720.00 | 00003501717423 | ANTONIO SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ARVORES NA RUA SAO JOSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 30/11/2022 | 2400.00 | 00012400900485 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 30/11/2022 | 750.00 | 00011534033408 | EVERSON FERREIRA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 30/11/2022 | 2540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES E SAMU. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 30/11/2022 | 3800.00 | 00010621464414 | ERISTON MARCULINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 30/11/2022 | 3000.00 | 00011139573446 | ALEF SANTANA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010290 | 30/11/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES SA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010296 | 30/11/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0010297 | 30/11/2022 | 14848.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 30/11/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010306 | 30/11/2022 | 15356.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010307 | 30/11/2022 | 10660.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010308 | 30/11/2022 | 15392.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010310 | 30/11/2022 | 459.80 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262022 | 0010316 | 30/11/2022 | 5783.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010317 | 30/11/2022 | 1182.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010319 | 30/11/2022 | 1026.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010320 | 30/11/2022 | 1215.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010322 | 30/11/2022 | 2535.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010323 | 30/11/2022 | 9585.63 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010324 | 30/11/2022 | 5294.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010326 | 30/11/2022 | 7696.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 30/11/2022 | 1950.00 | 00001331392470 | GENILDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010333 | 30/11/2022 | 425.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010335 | 30/11/2022 | 7359.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010340 | 30/11/2022 | 635.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010343 | 30/11/2022 | 820.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 30/11/2022 | 1406.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU 4F65 CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 30/11/2022 | 98.00 | 00002973285496 | GEORGEA ALEXANDRA CAMILO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL COMO FUNCAO ESTRATEGICA NO PLANEJAMENTO DA GESTAO DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0010273 | 30/11/2022 | 9357.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 32051 LITROS DE GASOLINA C COMUM 14006 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 840 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010289 | 30/11/2022 | 689.70 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010309 | 30/11/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 30/11/2022 | 2470.00 | 00007287750422 | HOSANA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0009800 | 30/11/2022 | 8322.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 01/12/2022 | 233.84 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA EDNALVA SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00003506144405 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010362 | 01/12/2022 | 1724.25 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010393 | 01/12/2022 | 19530.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO E FIGADO DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010395 | 01/12/2022 | 3627.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO E FRANGO DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 01/12/2022 | 2450.00 | 00036810851453 | JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 01/12/2022 | 2070.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A ACOES DO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 01/12/2022 | 1600.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTA COVID-19 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/12/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010392 | 01/12/2022 | 11121.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010394 | 01/12/2022 | 3597.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 01/12/2022 | 4000.00 | 00004288803470 | JOSENILDO CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E RECUPERACAO DA CONCHA DA PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 01/12/2022 | 1340.10 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DO CAMPART II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 01/12/2022 | 520.64 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DO CAMPART II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 01/12/2022 | 1800.00 | 00007821781460 | MARCOS MARCELO DUARTE PONTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010373 | 01/12/2022 | 1767.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/12/2022 | 1100.00 | 00009615203459 | EDUARDA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPOSICAO DE MOTOR 15 TROCA DE GAS E DO TERMOSTATO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 01/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DO SITIO DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 01/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE PARA ATENTER A SOLICITACAO DE DISPONIBILIDADE DE PONTO DE ENERGIA PARA ATENTER EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 01/12/2022 | 750.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES E LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DA 18 EDICAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 01/12/2022 | 570.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIOS COREOGRAFICOS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO POR OCASIAO DO II SARAU LITERARIO DA EDUCACAO REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA POR OCASIAO DA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00009402494480 | RAFAELA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DO ALUNO JOSE ALCIDES MIGUEL FAUSTINO FERREIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/12/2022 | 1350.00 | 00032439334472 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO CONSUMO NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DO 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO DA SILVA NA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 01/12/2022 | 257.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/12/2022 | 409.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 01/12/2022 | 800.00 | 34749751000127 | PARAIBA COMERCIO DE TECIDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TELAS 100 JUTA H229 CRU 1M DE LARGURA DESTINADAS AS ORNAMENTACOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - OUTROS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FUNDEB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 01/12/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 01/12/2022 | 1900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A INSERCOES COMERCIAIS REFERENTE A 0909 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 01/12/2022 | 240.00 | 00009615203459 | EDUARDA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E PINTURA DE FOGAO PERTENCENTE AO POSTO POLICIAL LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 01/12/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 01/12/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 01/12/2022 | 364.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E BIKE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEU 2126 PERTENCENTE A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 01/12/2022 | 765.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO A UNIAO - PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO DOCUMENTO LICITACAO N° PP49.50.51 E 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 01/12/2022 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO A UNIAO - PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO DOCUMENTO LICITACAO N° PP49.50.51 E 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 01/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6500-5 CAMPART II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 01/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 7293-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 01/12/2022 | 108.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 01/12/2022 | 9.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21323-3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 05/12/2022 | 67.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 05/12/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 05/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 05/12/2022 | 98.00 | 00025054139400 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA DIARIA E MEIA DESTINADA AO COORDENADOR DO DMTRANS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 05/12/2022 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 05/12/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 05/12/2022 | 7395.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW IMAGINART E PACOTE DE PERSONAGENS PARA A APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 05/12/2022 | 4309.50 | 00004782211422 | IVONE DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE PACARE E TATUPEBA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 05/12/2022 | 4056.00 | 00004782211422 | IVONE DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE PACARE E TATUPEBA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010403 | 05/12/2022 | 8241.45 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 05/12/2022 | 1000.00 | 00007534245419 | JOSE CARLOS ESTEVO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS NA REALIZACAO DO 1 EVENTO CULTURAL NA ZONA RURAL DE RIO TINTO NO SITIO TAVARES NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO PROMOVIDO PELO PROJETO SOCIAL TAVARES EM ACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 05/12/2022 | 700.00 | 31153354000108 | RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA 05875197463 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DA BANDINHA NATALINA PARA A CHEGADA DO PAPAI NOEL NAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 05/12/2022 | 900.00 | 00082952221472 | EVANISE MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E CONFECCAO DE UM BOLO MEDINDO 080 X 040 PARA COMEMORACAO DOS 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE RIO TINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 05/12/2022 | 2000.00 | 00004784323481 | JOSAFÁ SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO 9 TORNEIO DE FUTEBOL QUE SERA REALIZADO NA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 05/12/2022 | 740.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO POR OCASIAO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 05/12/2022 | 370.00 | 00005639493410 | JACQUELINE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DO ENCONTRO COM PAIS DOS ALUNOS DE 6 E 7 ANOS TURNO DA TARDE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010399 | 05/12/2022 | 5147.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010401 | 05/12/2022 | 3605.38 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010405 | 05/12/2022 | 18006.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010412 | 05/12/2022 | 729.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEDRAS DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MINHA CIDADE TEM ESTRUTURA | URBANIZACAO MUNICIPAL/ PAVIMENTACAO DE RUAS, CALCAMENTO, MEIO FIO E CA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010413 | 05/12/2022 | 18420.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADAS A PAVIMENTACAO DA RUA DA CONCORDIA 2 BAIRRO VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0010416 | 05/12/2022 | 19562.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 05/12/2022 | 1212.00 | 00060219050406 | SEVERINO MAIA TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDAULICO DAS COMUNIDADES DE RUA NOVA E CURRAL DE FORA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 05/12/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE NOVEMBRO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 05/12/2022 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 40 BOIS NO PERIODO DE 2111 A 2611 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 05/12/2022 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 38 BOIS NO PERIODO DE 2811 A 0312 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 05/12/2022 | 659.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO EGC 35 B INOX NV DESTINADO AO POSTO ANCOA DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 05/12/2022 | 1200.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL POR OCASIAO DO 'DIA DA ACAO SOCIAL REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 05/12/2022 | 339.14 | 00006428682478 | LIDIANE DOS ANJOS DA LUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATORIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 05/12/2022 | 98.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0010429 | 07/12/2022 | 2860.00 | 00008540022435 | THIAGO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0010430 | 07/12/2022 | 2650.00 | 00009110898450 | ROSICLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0010431 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00023689056420 | CLAUDIO DUTRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010432 | 07/12/2022 | 6500.00 | 37676867000171 | ALLISON GONÇALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0010433 | 07/12/2022 | 2650.00 | 00001020704403 | RICARDO SOUZA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VEICULO VOYAGE DE PLACA KGW 1566 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010435 | 07/12/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSF-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0010438 | 07/12/2022 | 2500.00 | 00006428623463 | JAILTON DA SILVA FREITAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0010439 | 07/12/2022 | 3150.00 | 00037638645472 | ADAILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DE TANQUES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0010440 | 07/12/2022 | 3675.00 | 00006496544476 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM ITINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0010441 | 07/12/2022 | 2835.00 | 00003581204460 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 07/12/2022 | 4290.00 | 00004888414459 | JAILSON NASCIMENTO DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DOS PROFISSIONAS DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 07/12/2022 | 392.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE OITO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NO RECIFEPE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO 01 02 05 06 07 13 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0010459 | 07/12/2022 | 2625.00 | 00007513064440 | JOSÉ ROGERIO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS PALMEIRAS E CONJUNTO NOVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0010460 | 07/12/2022 | 2625.00 | 00014786621404 | JOSE PIO X DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE DE SAUDE DAS 5 RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0010461 | 07/12/2022 | 2625.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE COM INTINERARIO DE SAIDA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 07/12/2022 | 6000.00 | 00004288803470 | JOSENILDO CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E RECUPERACAO DA CONCHA DA PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010434 | 07/12/2022 | 4900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 07/12/2022 | 1400.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 07/12/2022 | 800.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 07/12/2022 | 300.00 | 00011683652444 | TEODORA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 07/12/2022 | 1360.00 | 00009511900404 | GELSON JOSE ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 07/12/2022 | 1360.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 07/12/2022 | 1212.00 | 00005446958446 | GILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 07/12/2022 | 1000.00 | 39659413000118 | LUCIANO OSCAR DOS SANTOS 88587720406 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM CAMINHAO MUNCK DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 07/12/2022 | 1120.00 | 35931901000181 | JAP COMERCIO DE METAIS DO VALE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS E CINTA POLIESTER DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010428 | 07/12/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0010454 | 07/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0010455 | 07/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 07/12/2022 | 600.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DAS ACOES DESTA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 07/12/2022 | 1840.00 | 00016870449457 | MAIZA EVENLI DE AZEVEDO MEDEIROS DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM GRAVACAO DE IMAGENS AEREAS COM DRONE PARA UTILIZACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICACAO COORDENADORIA DE ENGENHARIA E OBRAS DESTE MUNICIPIO PARA PRODUZIR MATERIAS PUBLICITARIAS PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. NOS DIAS 08 09 15 19 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010427 | 07/12/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 07/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 07/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 07/12/2022 | 4.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 07/12/2022 | 2.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 12/12/2022 | 8.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO EMPREEENDER . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 12/12/2022 | 26.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 12/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 12/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 12/12/2022 | 14343.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 12/12/2022 | 14206.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 12/12/2022 | 187.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 12/12/2022 | 40.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 12/12/2022 | 34741.13 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA COM VENCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 12/12/2022 | 300.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA RADIO CORREIO DO VALE FM QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 1800 AS 1900 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 12/12/2022 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452022 | 0010494 | 12/12/2022 | 1569.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0010499 | 12/12/2022 | 2808.15 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO TIRO DE GUERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 12/12/2022 | 541.59 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE POLICIA LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00006444606446 | LUCAS RAMON VASCONCELOS DE LUNA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ENSAIOS COREOGRAFOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS ANTONIA LUNA LISBOA FRANCISCO FIRMINO POR OCASIAO DAS APRESENTACOES CULTURAIS DO II SARAU DA EDUCACAO REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 12/12/2022 | 6500.00 | 44495317000111 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESCULTURAS EM FIBRA DE VIDRO DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 12/12/2022 | 500.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE 50 TOALHAS DE MESA E 50 FORROS PARA CADEIRAS DESTINADOS A UTILIZACAO NO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00009970386409 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE POLICIA LOCALIZADO NA VILA REGINA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010495 | 12/12/2022 | 4476.98 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010500 | 12/12/2022 | 32047.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 12/12/2022 | 150.00 | 00008070193484 | RAIANE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010467 | 12/12/2022 | 772.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010473 | 12/12/2022 | 18995.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010474 | 12/12/2022 | 11987.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010475 | 12/12/2022 | 8671.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010476 | 12/12/2022 | 6490.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010478 | 12/12/2022 | 3675.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452022 | 0010488 | 12/12/2022 | 3188.95 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452022 | 0010492 | 12/12/2022 | 7210.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0010497 | 12/12/2022 | 8628.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010502 | 12/12/2022 | 6671.75 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 12/12/2022 | 520.04 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE CLAUDIA CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 12/12/2022 | 46.13 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE CLAUDIA CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 12/12/2022 | 375.56 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE MARIA DO CARMO DA SILVA MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 12/12/2022 | 817.70 | 00065920520400 | JOSIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 12/12/2022 | 2250.00 | 00009119716451 | MONICA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CRIANCAS DA ZONA RURAL CAMPART DESTE MUNICIPIO PARA APAE NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03 04 07 08 09 10 16 17 18 21 22 23 25 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 12/12/2022 | 9.24 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452022 | 0010490 | 12/12/2022 | 12051.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010498 | 12/12/2022 | 17202.60 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA MARIA AIRES DO CARMO LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010503 | 12/12/2022 | 16793.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 13/12/2022 | 300.00 | 00006191131461 | ANTONIO SANTOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA INGRID JOYCE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 13/12/2022 | 169.30 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 13/12/2022 | 192.72 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 13/12/2022 | 153.69 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000452022 | 0010549 | 13/12/2022 | 3733.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 13/12/2022 | 500.00 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIV DO FUNCO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 13/12/2022 | 1120.00 | 00092923658434 | JOSILDO JOAO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 80 OITENTA IDOSOS EM VEICULO ONIBUS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO PARA O HOTEL FAZENDA CAMARATUBA NO MUNICIPIO DE MAMANGUAPEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 13/12/2022 | 75.00 | 00003506293400 | MARIA DA GUIA PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DOS PNEUS DO VEICULO GOL E VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLQ 6168 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 13/12/2022 | 133.11 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE CLAUDIA CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 13/12/2022 | 191.97 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE ANGELO RICHARLISON CONVEICAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 13/12/2022 | 185.97 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE ANA JULIA DE ALCANTARA NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 13/12/2022 | 574.95 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE JOAO MIGUEL RODRIGUES DE FRANCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 13/12/2022 | 392.92 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE CLAUDIA CHAGAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 13/12/2022 | 400.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 13/12/2022 | 713.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE JOSE RICARDO FEITOSA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 13/12/2022 | 360.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADOS AO PACIENTE DAVI LUCAS DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 13/12/2022 | 273.22 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE PEDRO GERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 13/12/2022 | 353.27 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE ROSILENE GERMA CABRAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 13/12/2022 | 176.43 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE GERLANE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 13/12/2022 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/S | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS QUE SERA REALIZADO EM MARIZETE ARAUJO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 13/12/2022 | 5.01 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE ROSILENE GERMA CABRAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 13/12/2022 | 75.55 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE KLEITON M DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 13/12/2022 | 368.93 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE MARIA DAS DORES COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 13/12/2022 | 200.77 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE MARILEIDE CORDEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 13/12/2022 | 200.77 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE MARICELIA LOPES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 13/12/2022 | 200.86 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE MARCIA M BERNARDO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 13/12/2022 | 488.07 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE TEREZINHA CLEMENTE DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 13/12/2022 | 177.90 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE ERIKA DE AZEVEDO PACOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 13/12/2022 | 833.44 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE GEOVANE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 13/12/2022 | 353.54 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE LUCIANGELA SILVA DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 13/12/2022 | 91.19 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 13/12/2022 | 1200.91 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA JOSE FERNANDES DE MEDEIROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 13/12/2022 | 3390.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL ELZA FERNANDES E SAMU. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010561 | 13/12/2022 | 4525.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010563 | 13/12/2022 | 1385.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232022 | 0010567 | 13/12/2022 | 2013.02 | 09122571000173 | SAUDE FARMA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA ROSANGELA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 13/12/2022 | 970.00 | 00003506293400 | MARIA DA GUIA PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS CAMINHAO PIPA CACAMBA PATROL ENXEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 13/12/2022 | 500.00 | 00003506293400 | MARIA DA GUIA PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 13/12/2022 | 98.00 | 00002494010454 | EDNALDO SILVA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 13/12/2022 | 200.00 | 00003506293400 | MARIA DA GUIA PONTES FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 13/12/2022 | 147.00 | 00005739700418 | ELICARLOS FONTE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE TRES MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 13/12/2022 | 635.00 | 16370393000165 | EUROPECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TAMBOR DE FREIO E SAPATA DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO ARGO DE PLACA RLW5A46 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 13/12/2022 | 2954.50 | 34749751000127 | PARAIBA COMERCIO DE TECIDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DO AUTO DO NATAL QUE VAI SER REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 13/12/2022 | 3230.00 | 00073741183768 | JOSE NILTON PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS GROTA DO PINGA PINGA GROTA DA MEIA NOITE E PIABUCu NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PIABUSSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010548 | 13/12/2022 | 6498.00 | 00004079641427 | ANTONIO LOURENCO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE 05 RUAS VILA REGINA I E II NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA A ESCOLA ESTADUAL CACIQUE DOMINGOS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 13/12/2022 | 3570.00 | 00003505648418 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AGUAS CLARAS JARDIM GROTA DA MEIA NOITE GROTA PINGA PINGA E VICE-VERSA PARA ESCOLA MUNICIPAL GETULIO VARGAS NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010551 | 13/12/2022 | 1693.64 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS PROFESSORES GESTORES COORDENADORES GESTORES E FAMILIARES NAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010552 | 13/12/2022 | 501.25 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0010553 | 13/12/2022 | 8840.00 | 35724192000163 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA SACO TANQUES TAVARES NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSu DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0010554 | 13/12/2022 | 3468.00 | 00002798393400 | GILVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DA GROTA DO PINGA PINGA E GROTA DA MEIA NOITE NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA AGRIPINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAJARANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0010555 | 13/12/2022 | 13870.00 | 00021928886434 | SEBASTIAO SOARES GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUSSU CAJARANA CAMPART II E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010556 | 13/12/2022 | 13870.00 | 31261874000126 | GENILDO TOMAZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART CAJARANA PIABUSSU E CAPIM AZUL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA ESCOLA FREDERICO LUNDGREN E ECIT JOAO DA MATTA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0010557 | 13/12/2022 | 4680.00 | 07589167000189 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE TAVARES E CRAVASSU NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0010558 | 13/12/2022 | 7020.00 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUCU E CENTRO NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010559 | 13/12/2022 | 822.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES NAS FESTIVIDADES DE ENTREGA DE CERTIFICADOS NA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO E DO PREMIO EDUCACAO INOVADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010560 | 13/12/2022 | 3440.80 | 00005097299400 | JULIO LEANDRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010562 | 13/12/2022 | 5187.00 | 00006168613463 | JOSE CARLOS BECO GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CRAVACu FAZENDA TERRA NOVA SAPUCAI FAZENDA CARANGUEJEIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 13/12/2022 | 1500.00 | 32462094000107 | GEICYLLENE BEZERRA DE BARROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FIO CABO 40MM 10 DESTINADO AS INSTALACOES DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010565 | 13/12/2022 | 4176.90 | 32897953000190 | JOAO NUNES SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DO SITIO MARACUJA JANGADA ENGENHO NOVO PISSARREIRA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000342022 | 0010566 | 13/12/2022 | 5040.00 | 00005801267492 | NILDENISE MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE VILA REGINA RIO TINTO RIO DO BANCO BOA VISTA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE LOURENCO CALIXTO ROSALIA MENEZES MENDONCA E RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE TABERABA BOA VISTA E RIO DO BANCO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010569 | 13/12/2022 | 3060.00 | 00006658645400 | DAVID SILVA DE MENEZES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO MARIA CEGA TIJUCO E TAVARES NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL RODRIGUES ALVES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAVARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0010570 | 13/12/2022 | 6660.00 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010571 | 13/12/2022 | 3612.00 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE CRAVACu PARA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0010574 | 13/12/2022 | 8991.00 | 00012032491443 | ANIEL FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 13/12/2022 | 4309.50 | 00007009960445 | BENILTON NASCIMENTO DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DE TAVARES PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010577 | 13/12/2022 | 4840.00 | 00008532962432 | CLAUDIO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE CAMPART II A CAJARANA NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CAMPART II DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 13/12/2022 | 4056.00 | 00004782211422 | IVONE DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE PACARE E TATUPEBA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 13/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0010568 | 13/12/2022 | 3600.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 13/12/2022 | 10.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 14/12/2022 | 209.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 14/12/2022 | 3.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA 7293-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 14/12/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N PP 53-53 A UNIAO - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 14/12/2022 | 315.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N PP 53-53 A UNIAO - PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 14/12/2022 | 5096.00 | 46136416000132 | LUCAS PLACIDO C SILVA - VYPERINFO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS CABEAMENTO ESTRUTURADO DA REDE INTERNA DE INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 14/12/2022 | 1469.31 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO INMETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 14/12/2022 | 3991.00 | 46136416000132 | LUCAS PLACIDO C SILVA - VYPERINFO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS CABEAMENTO ESTRUTURADO DA REDE INTERNA DE INTERNET DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 14/12/2022 | 2200.00 | 00001303710765 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL RIO TINTO CANTA RIO TINTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM OS ARTISTAS LOCAIS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPCAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 14/12/2022 | 1500.00 | 00009717520445 | DANILO ALEX MARQUES DE FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL RIO TINTO CANTA RIO TINTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM OS ARTISTAS LOCAIS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 14/12/2022 | 600.00 | 00013318143405 | MARCONE ANDRE SANTOS VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL RIO TINTO CANTA RIO TINTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM OS ARTISTAS LOCAIS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 14/12/2022 | 900.00 | 00006277392450 | VALDILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL RIO TINTO CANTA RIO TINTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM OS ARTISTAS LOCAIS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 14/12/2022 | 1200.00 | 00020539819468 | JOSIBERTO PRIMO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL RIO TINTO CANTA RIO TINTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM OS ARTISTAS LOCAIS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010579 | 14/12/2022 | 17387.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010584 | 14/12/2022 | 7490.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00006066491407 | JOSENILDO DE SOUSA BRAZ | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 14/12/2022 | 950.00 | 00008090433430 | ANIELLE MARIA PONTES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA CONCORDIA LOCALIZADA NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 14/12/2022 | 820.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 41 BOIS NO PERIODO DE 0512 A 1012 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 14/12/2022 | 800.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 40 BOIS DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 14/12/2022 | 380.00 | 00027898040449 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE UMA FECHADURA E DUAS ROLDANAS DE PORTAS CORREDICAS PERTENCENTES AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010589 | 14/12/2022 | 3254.82 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS MEDICOS ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010590 | 14/12/2022 | 72.45 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 14/12/2022 | 212.42 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE JOAO VICTOR MAXIMIANO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 14/12/2022 | 114.99 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE EM PO APTAMIL DESTINADOS AO CONSUMO DE JOAO MIGUEL RODRIGUES DE FRANCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 14/12/2022 | 476.94 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LEITE EM PO NAN SOY SOJA DESTINADO AO USO DE ANA JULIA DE ALCANTARA NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 14/12/2022 | 94.09 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE JOSE RODRIGUES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0010588 | 14/12/2022 | 3643.61 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E LEGUMES DESTINADAS AO CONSUMO NO PREPARO DAS REFEICOES DAS FAMILIAS BENEFICIADAS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 14/12/2022 | 3600.00 | 00003484493488 | MARIVAL ABREU DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS BEM COM NO DIA DA ACAO SOCIAL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 14/12/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA - CSE - CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 15/12/2022 | 22512.96 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 15/12/2022 | 17018.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 15/12/2022 | 4141.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 15/12/2022 | 3223.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 15/12/2022 | 9241.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 15/12/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 15/12/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 15/12/2022 | 750.00 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 15/12/2022 | 2172.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 15/12/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 15/12/2022 | 2880.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 15/12/2022 | 11817.04 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 15/12/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 15/12/2022 | 311.88 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA ROZILDA FERNANDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 15/12/2022 | 5648.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 15/12/2022 | 704.76 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 15/12/2022 | 600.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SENHORA LUCIA CAZUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 15/12/2022 | 4948.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 15/12/2022 | 12823.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 15/12/2022 | 4733.04 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 15/12/2022 | 1357.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 15/12/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 15/12/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 15/12/2022 | 2819.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 15/12/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 15/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA VANUZA GOMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 15/12/2022 | 228.13 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 15/12/2022 | 160.60 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 15/12/2022 | 93.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 15/12/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 15/12/2022 | 350.00 | 00008570040423 | MAURICIO DA SILVA COSTA SEGUNDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSIMAR DOS SANTOS SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 15/12/2022 | 1270.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DA SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 15/12/2022 | 300.00 | 00002973616433 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 15/12/2022 | 800.00 | 00003699614476 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 15/12/2022 | 3000.00 | 00045653640263 | SONIA REGINA SOARES FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 15/12/2022 | 3000.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA REMOCAO INCINERACAO TRATAMENTO RECICLAGEM SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DO LIXO REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 15/12/2022 | 225859.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13 SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222022 | 0010691 | 15/12/2022 | 7862.58 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010694 | 15/12/2022 | 6207.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0010697 | 15/12/2022 | 6323.10 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 15/12/2022 | 420.00 | 00007513063478 | LEANDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 15/12/2022 | 220.00 | 00003914823437 | ACUELE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 15/12/2022 | 133675.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 15/12/2022 | 16456.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 15/12/2022 | 51426.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 15/12/2022 | 4454.24 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 15/12/2022 | 23270.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 15/12/2022 | 36841.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 15/12/2022 | 124162.11 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 15/12/2022 | 41251.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 15/12/2022 | 11512.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 15/12/2022 | 16342.74 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 15/12/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 15/12/2022 | 26767.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 15/12/2022 | 5063.24 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 15/12/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 15/12/2022 | 17951.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 15/12/2022 | 2288.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 15/12/2022 | 18722.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 15/12/2022 | 108749.84 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 15/12/2022 | 2700.00 | 00013656839743 | MARCOS PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. PARA TRARTAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 15/12/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 15/12/2022 | 135698.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 15/12/2022 | 7167.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 15/12/2022 | 4038.33 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 15/12/2022 | 12212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 15/12/2022 | 9162.72 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 15/12/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 15/12/2022 | 1490.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 15/12/2022 | 5606.70 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 15/12/2022 | 194192.72 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 15/12/2022 | 2908.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00013488134407 | MILENA CASSIA DA SILVA FIDELIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO ANCORA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PACARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010758 | 15/12/2022 | 28758.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010761 | 15/12/2022 | 8820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010763 | 15/12/2022 | 413.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010764 | 15/12/2022 | 465.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010766 | 15/12/2022 | 10043.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010768 | 15/12/2022 | 2353.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010771 | 15/12/2022 | 124.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTOLOG. MEDICOS E HOSPIT. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00008488636407 | AMANDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0010774 | 15/12/2022 | 10132.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 68 PROTESES DENTARIAS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 15/12/2022 | 4193.52 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 15/12/2022 | 9786.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 15/12/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 15/12/2022 | 2400.00 | 00005191592417 | JOSIVALDO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00071168092442 | LUIZ FELIPE TAVARES CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 15/12/2022 | 2400.00 | 00008726874490 | LUCIANO MARTINS CLEMENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 15/12/2022 | 2900.00 | 00071431045403 | ANTONIO FABRICIO DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 15/12/2022 | 2950.00 | 00012521403474 | KAYO GABRIEL DA SILVA LOURENÇO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 15/12/2022 | 2900.00 | 00015593942773 | SAMARA ADRIANA PAULINO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 15/12/2022 | 2900.00 | 00009392161751 | SANDRA MARIA PAULINO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0010665 | 15/12/2022 | 5830.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTACAO EM VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 15/12/2022 | 2950.00 | 00006887928477 | JOSE DE BRITO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 15/12/2022 | 2750.00 | 00007362834470 | WEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 15/12/2022 | 2970.00 | 00070812869419 | IVANA LIVIA DA SILVA HERMINIO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 15/12/2022 | 2870.00 | 00071218251476 | IAGO DA SILVA HERMINIO | VALO EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 15/12/2022 | 2940.00 | 00071434523438 | FLAVIA KAMILLE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 15/12/2022 | 137115.12 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 15/12/2022 | 23850.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 15/12/2022 | 125758.47 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 15/12/2022 | 6887.28 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 15/12/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 15/12/2022 | 7860.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 15/12/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 15/12/2022 | 3959.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 15/12/2022 | 740.00 | 00032331177449 | VERA LUCIA MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS FLORES DA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 15/12/2022 | 1610.00 | 00009113739425 | LENILTON DA SILVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE METRALHAS NAS RUAS DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00010335148450 | RUAN DENILSON DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00043660185787 | ELIAS CAETANO NUNES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00010792786483 | JOSE CARLOS CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS DO CALCAMENTO E PINTURA DO MEIO FIO DA COMUNIDADE DE CRAVACu DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00013252099454 | PEDRO JORDAO SANTANADO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE METRALHAS NAS ESCOLAS PREFEITO GERBASI EM SALEMA E ESCOLA ELIAS DE SOUSA BARROS LOCALIZADA NA REGINA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 15/12/2022 | 1212.00 | 00006894678189 | WALISON NASCIMENTO TRAJANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECOLHIMENTO DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 15/12/2022 | 528.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0010784 | 15/12/2022 | 3500.00 | 00008116977466 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNI 6B33 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DA GROTA DA MEIA NOITE JARDIM CAJARANA CAMPART RUA DA PEDRA PINGA PRINCIPAL DR. CAIO ACUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 15/12/2022 | 740.00 | 00009883085419 | JACKSON JOSE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DO ENCONTRO COM ALUNOS DO 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 15/12/2022 | 160.00 | 00009883085419 | JACKSON JOSE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO EM CARRO DE SOM NA CAMINHADA DO PROJETO MEIO AMBIENTE COM OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO NA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 15/12/2022 | 370.00 | 00009883085419 | JACKSON JOSE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA CULMINANCIA DO PROJETO DE SUSTENTABILIDADE REALIZADO PELA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA DESTWE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 15/12/2022 | 370.00 | 00009883085419 | JACKSON JOSE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DA FESTA TEMATICA COM OS ALUNOS DO 9 ANO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 15/12/2022 | 370.00 | 00009883085419 | JACKSON JOSE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DO ENCONTRO COM OS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS E O PRESIDENTE DA ASSOCIACAO DOS PESCADORES REALIZADO COM OS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 15/12/2022 | 1840.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM NO PASSEIO CICLISTICO DA EMANCIPACAO POLITICA BEM COMO SONORIZACAO DO TROTE DA EMANCIPACAO EM COMEMORACAO AOS 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE RIO TINTO REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 15/12/2022 | 1600.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO EM CARRO DE SOM NA CHEGADA DO PAPAI NOEL PERCORRENDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE POR OCASIAO DA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 15/12/2022 | 28294.49 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 15/12/2022 | 20950.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 15/12/2022 | 109446.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 15/12/2022 | 4080.00 | 40712372000165 | ALEXSANDRA SABINO DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO ELETRICA DAS ORNAMENTACOES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 15/12/2022 | 35782.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO 13 SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 15/12/2022 | 270.00 | 16370393000165 | EUROPECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BIELETA BAR E BUCHA DO ESTAB DESTINADOS AO VEICULO TORO DE PLACA RLW 5A76 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 15/12/2022 | 5243.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 15/12/2022 | 2035.00 | 00012607974496 | CASSIO DA SILVA JOAQUIM | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO POR OCASIAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 15/12/2022 | 2035.00 | 00011683652444 | TEODORA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO POR OCASIAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 15/12/2022 | 51798.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE 13 SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 15/12/2022 | 717616.46 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 15/12/2022 | 194259.87 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 15/12/2022 | 4776.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 15/12/2022 | 5146.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 15/12/2022 | 221799.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 15/12/2022 | 3012.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 15/12/2022 | 28814.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 15/12/2022 | 206233.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70 REFERENTE AO 13 SALARIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 15/12/2022 | 26824.25 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 15/12/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 15/12/2022 | 6785.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010749 | 15/12/2022 | 11160.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CORRECAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFH 5C62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 15/12/2022 | 679.60 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 15/12/2022 | 322.10 | 05113185000164 | TOP G LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 15/12/2022 | 4000.00 | 00006030164481 | MACIEL ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DE CRAVACU E TAVARES NESTE MUNICIPIO COM 16 DIARIAS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 15/12/2022 | 4000.00 | 00006030164481 | MACIEL ANTONIO BEZERRA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL DAS LOCALIDADES DE CRAVACU E TAVARES NESTE MUNICIPIO COM 16 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 15/12/2022 | 980.00 | 00009883085419 | JACKSON JOSE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CONVOCACAO PARA PARTICIPACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DA LOA 2023 PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 15/12/2022 | 360.00 | 00009883085419 | JACKSON JOSE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIDOES DAS CASAS DE RIO TINTO PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO EM PARCERIA COM O GOVERNO MUNICIPAL NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 15/12/2022 | 370.00 | 00009883085419 | JACKSON JOSE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO DO EVENTO DE LANCAMENTO DO NATAL ILUMINADO DE RIO TINTO 2022 REALIZADO NO HALL DA CENTRAL DE AULAS DA UFPB CAMPUS IV RIO TINTO DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 15/12/2022 | 18028.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 15/12/2022 | 7672.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 15/12/2022 | 86090.79 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 15/12/2022 | 70428.34 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 15/12/2022 | 12726.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 15/12/2022 | 3302.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 15/12/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 15/12/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0010775 | 15/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 15/12/2022 | 29202.75 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 15/12/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DO FUNCIONARIO CONTRATADO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 15/12/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 15/12/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 15/12/2022 | 28069.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 15/12/2022 | 11747.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 15/12/2022 | 6924.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 15/12/2022 | 3589.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 15/12/2022 | 168759.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIOS DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 15/12/2022 | 15.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 15/12/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 15/12/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 15/12/2022 | 370.00 | 00009883085419 | JACKSON JOSE DA SILVA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO NA ABERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS INDIGENAS DA ESCOLA CACIQUE DOMINGOS REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 15/12/2022 | 12420.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 15/12/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 16/12/2022 | 49.00 | 00070345569466 | EUCLIDES LEITE DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA COTACAO DE PRECOS E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0010787 | 16/12/2022 | 4680.00 | 07589167000189 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE TAVARES E CRAVASSU NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO E ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 16/12/2022 | 1165.00 | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 16/12/2022 | 840.00 | 00005055409401 | JOSE BEZERRIL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NA COBERTA DA ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00011583943498 | ALAN MEIRELES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO E RETRETA DA BANDA DE MUSICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00011722736429 | ANTONIO HENRIQUE DE ALMEIDA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO E RETRETA DA BANDA DE MUSICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00011219097446 | ANDERSON JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO E RETRETA DA BANDA DE MUSICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 16/12/2022 | 250.00 | 00010338423460 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00005035770494 | DAVIDSON SANTANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO E RETRETA DA BANDA DE MUSICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 16/12/2022 | 250.00 | 00006828866452 | DIEGO NASCIMENTO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00007729309459 | EDSON OLIVEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO E RETRETA DA BANDA DE MUSICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0010804 | 16/12/2022 | 6600.00 | 07569632000110 | JOSILDO JOAO DE LIMA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA LUNA LISBOA E HERMAN LUNDGREN DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00070075217465 | EVANDRO MOURA DE LIMA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO E RETRETA DA BANDA DE MUSICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 16/12/2022 | 500.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NA ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO E ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00012803240408 | ISAIAS DARLLAN MELO BISPIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO E RETRETA DA BANDA DE MUSICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00012803267438 | ISMAEL DAVID MELO BISPO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO E RETRETA DA BANDA DE MUSICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO E RETRETA DA BANDA DE MUSICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00011329701488 | LENILSON SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO E RETRETA DA BANDA DE MUSICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00011543141463 | MATHEUS LIMA SILVA DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO E RETRETA DA BANDA DE MUSICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00016003978406 | FABIANO JANUARIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 16/12/2022 | 1500.00 | 00016003978406 | FABIANO JANUARIO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 16/12/2022 | 200.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 16/12/2022 | 200.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 16/12/2022 | 560.00 | 00097914134449 | ERALDO NASCIMENTO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSCAO DE QUATRO DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 16/12/2022 | 1560.00 | 00009676594423 | JEAN CARLOS LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0010801 | 16/12/2022 | 3870.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0010825 | 19/12/2022 | 19520.57 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0010827 | 19/12/2022 | 3951.70 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172022 | 0010829 | 19/12/2022 | 4114.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00009832479436 | JOSE GLAUCIO ELEUTÉRIO EUSTÁQUIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA COM CRIANCAS ADOLESCENTES E JOVENS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PARA ATIVIDADES EM APRESENTACOES NA AMOSTRA CULTURAL NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00008056905499 | CLAUDISON DE LIMA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO COM 30 TRINTA HORAS SEMANAIS COM TOTAL DE 120 CENTO E VINTE HORAS PARA APRESENTACAO DE CORAL COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 19/12/2022 | 606.00 | 00072740841434 | SANDRA DE ARAUJO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA COZINHA COMUNITARIA NO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 19/12/2022 | 606.00 | 00011217288473 | JOYCE FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA COZINHA COMUNITARIA NO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 19/12/2022 | 606.00 | 00011011903458 | ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA COZINHA COMUNITARIA NO PERIODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 19/12/2022 | 650.00 | 00005035770494 | DAVIDSON SANTANA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICA COM INSTRUMENTOS DE PERCUSSAO COM ADOLESCENTES E JOVENS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO SCFV EM APRESENTACOES NATALINAS COM A BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 19/12/2022 | 870.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE MUSICAS COM INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA A BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES COMO PARTE DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS NAS APRESENTACOES NATALINAS DA AMOSTRA SOCIOCULTURAL 2022 REALIZADA NA PRACA JOAO PESOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 19/12/2022 | 500.00 | 00009120026463 | JEFFERSON CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANCAS E EVOLUCAO COM NAIPE DE PRATOS COM ADOLESCENTES E JOVENS EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS COM APRESENTACOES NATALINAS COM A BANDA MARCIAL VICENTE ELIAS SOARES NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0010861 | 19/12/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 19/12/2022 | 25778.29 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0010818 | 19/12/2022 | 7482.50 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE FORMULARIOS DE ATESTADO MEDICO RECEITUARIO MEDICO E CADERNETAS DE VACINACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 19/12/2022 | 584.97 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MIGUEL FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 19/12/2022 | 443.94 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAIVID RENAN LIMA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 19/12/2022 | 392.76 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ROBERTO COSTA DA SILVA FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 19/12/2022 | 1754.91 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 19/12/2022 | 594.18 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 19/12/2022 | 465.75 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE CLAYTON BERNARDO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 19/12/2022 | 429.27 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA FRANCO DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 19/12/2022 | 360.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CREUZA RAMOS DE S SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 19/12/2022 | 82.74 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE JADSON S OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0010848 | 19/12/2022 | 13334.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO FICHA DE ATENDIMENTO BLOCOS FICHA DE MARCACAO E DE DIVERSOS MODELOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 19/12/2022 | 1490.00 | 00080494412453 | ELIANE ESTEVAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 19/12/2022 | 250.00 | 00009051657480 | NATALICIO ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NA ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00012485554498 | SERGIO BRAZ DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ALVORADA DE ANIVERSARIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO E RETRETA DA BANDA DE MUSICA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 19/12/2022 | 19843.94 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0010819 | 19/12/2022 | 14650.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10000 UNIDADES DE COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL 180G FORMATO 210 X 320 E 15.000 IMPRESSAO EM PAPEL 180G 22X32 COLORIDOS EM FORMATO 420X320 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 19/12/2022 | 2500.00 | 00006588171404 | YARA MARIELZA PAES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CENARIO E ACESSORIOS PARA O TEATRO DO AUTO DE NATAL POR OCASIAO DA PROGRAMACAO DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 19/12/2022 | 6375.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CALCAS E CAMISAS SOCIAL EM TECIDO DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA DE MUNICA MUNICIPAL ANTONIO CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0010849 | 19/12/2022 | 12000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | UVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DIVERSAS E COPIAS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0010851 | 19/12/2022 | 6650.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | UVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DIVERSAS E FOLDERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0010852 | 19/12/2022 | 9900.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | UVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0010853 | 19/12/2022 | 4620.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | UVALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DIVERSAS E COPIAS EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 19/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO A UNIAO - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N PP 047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 19/12/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO A UNIAO - PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N PP 047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 19/12/2022 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 19/12/2022 | 40.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 19/12/2022 | 160.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 19/12/2022 | 253.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 19/12/2022 | 452.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 19/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 19/12/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 19/12/2022 | 728.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 20/12/2022 | 6333.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 20/12/2022 | 28069.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 20/12/2022 | 12176.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 20/12/2022 | 8136.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRACAO GERAL | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/12/2022 | 3589.35 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE INATIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 20/12/2022 | 600.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 20/12/2022 | 9242.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 20/12/2022 | 186.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/12/2022 | 18028.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | ADMINISTRACAO GERAL | MAN. ATIV. DO PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 20/12/2022 | 7672.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 20/12/2022 | 86239.15 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 20/12/2022 | 76976.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/12/2022 | 13332.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 20/12/2022 | 3302.88 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 20/12/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 20/12/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN DE ATICULACAO POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 20/12/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 20/12/2022 | 29484.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 20/12/2022 | 28500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 20/12/2022 | 28775.25 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 20/12/2022 | 22768.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 20/12/2022 | 111981.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010898 | 20/12/2022 | 2650.93 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010904 | 20/12/2022 | 4360.51 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010910 | 20/12/2022 | 3060.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 2510 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010914 | 20/12/2022 | 2700.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD 2716 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 20/12/2022 | 5243.41 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 20/12/2022 | 2400.00 | 00007875566452 | CASSIA VIRGINIA DE LUNA BISPO SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA A FORMATURA DO 5 ANO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DAS ESCOLAS SEVERINA COUTINO NA VILA REGINA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE DE MORAES EM PACARE ESCOLA PRESIDENTE GETULIO VARGAS EM PIABUCU E ESCOLA PREFEITO GERBASI LOCALIZADA EM SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 20/12/2022 | 250.00 | 00009051657480 | NATALICIO ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00003047380422 | MARTA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTACOES CULTURAIS DO II SARAU LITERARIO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS DE SOUZA BARROS LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA REGINA I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 20/12/2022 | 250.00 | 00010338423460 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 20/12/2022 | 250.00 | 00006828866452 | DIEGO NASCIMENTO DE MELO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTVIDADES DO NATAL ILUMINADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 20/12/2022 | 145127.91 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 20/12/2022 | 27918.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 20/12/2022 | 131956.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 20/12/2022 | 7860.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 20/12/2022 | 6887.28 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 20/12/2022 | 3212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 20/12/2022 | 4200.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 20/12/2022 | 3959.20 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0010962 | 20/12/2022 | 4830.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTACAO EM VIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. CONVENIO N° 9176622021MDR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00010582283400 | MARIVALDO JOAO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/12/2022 | 2908.80 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 20/12/2022 | 147115.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 20/12/2022 | 23750.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 20/12/2022 | 65415.21 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 20/12/2022 | 5727.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 20/12/2022 | 32783.22 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 20/12/2022 | 71597.08 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 20/12/2022 | 17786.68 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/12/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 20/12/2022 | 34549.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 20/12/2022 | 6064.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 20/12/2022 | 2400.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 20/12/2022 | 17951.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 20/12/2022 | 2288.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 20/12/2022 | 18722.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/12/2022 | 109266.66 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 20/12/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 20/12/2022 | 149694.13 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 20/12/2022 | 7167.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 20/12/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 20/12/2022 | 12212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 20/12/2022 | 14000.58 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/12/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 20/12/2022 | 5606.70 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 20/12/2022 | 219583.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 20/12/2022 | 368217.90 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PACS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010956 | 20/12/2022 | 2240.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DUCATO QSH 9J53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 20/12/2022 | 18470.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | Manut das Atividades de Combate ao Covid 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 20/12/2022 | 1490.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 20/12/2022 | 61584.90 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010960 | 20/12/2022 | 3852.60 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH 9J53 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0010961 | 20/12/2022 | 425.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 20/12/2022 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO NA SENHORA NOEMIA MEDEIROS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010887 | 20/12/2022 | 897.76 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010894 | 20/12/2022 | 4888.36 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010895 | 20/12/2022 | 7080.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0010905 | 20/12/2022 | 4493.73 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OXO 2135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010908 | 20/12/2022 | 2160.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 20/12/2022 | 4193.52 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 20/12/2022 | 9786.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010942 | 20/12/2022 | 3240.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA OXO 2135 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 20/12/2022 | 3350.00 | 00013308428474 | JOSE LUCAS ALVES DUARTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM REPAROS NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA BEM COMO CONFECCAO DE EIXO DA RETROESCAVADEIRA REPARO NA GRADE ARADORA USINAGEM EM MOTONIVELADORA SOLDA E MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 20/12/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 20/12/2022 | 23161.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 20/12/2022 | 17160.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 20/12/2022 | 4848.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 20/12/2022 | 3324.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 20/12/2022 | 10908.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 20/12/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 20/12/2022 | 2172.60 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 20/12/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 20/12/2022 | 4112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 20/12/2022 | 14818.03 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 20/12/2022 | 2112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 20/12/2022 | 5648.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 20/12/2022 | 4948.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 20/12/2022 | 12520.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 20/12/2022 | 4733.04 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/12/2022 | 1357.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 20/12/2022 | 1212.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 20/12/2022 | 2424.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 20/12/2022 | 2819.92 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 20/12/2022 | 287.70 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008282476765 | GILVANETE MARINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALCADASTRO UNICO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 20/12/2022 | 12824.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ASSUNTOS INDIGENAS, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 20/12/2022 | 2000.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 20/12/2022 | 4500.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 21/12/2022 | 150.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO EM CAIXA DE SOM PERTECENTE AO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 21/12/2022 | 49.00 | 00070346220432 | NIEDJA DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO IPC E NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 21/12/2022 | 49.00 | 00071952462487 | ERONIDES DE PONTES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA A. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 21/12/2022 | 49.00 | 00007513413479 | DJANEIDE SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DJANEIDE SILVA GOMES QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0010985 | 21/12/2022 | 18414.58 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA UTILIZACAO EM PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 21/12/2022 | 800.00 | 00085480509420 | JOANA D'ARC ALVES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS NATALINO PARA USO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS NAS APRESENTACOES DE DANCAS POR OCASIAO DO NATAL DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 21/12/2022 | 250.00 | 00050982672420 | EDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JESSICA VIRGINIA NOBREGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 21/12/2022 | 250.00 | 00006195651443 | WASHINGTON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MICARLA RAMOS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 21/12/2022 | 300.00 | 00004599120464 | BETANIA DO NASCIMENTO SALES MARINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DOS SANTOS RODRIGUES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 21/12/2022 | 350.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR SEVERINO DO RAMO DA COSTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 21/12/2022 | 300.00 | 00002820656447 | WALCILENE MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA IRANY SOARES DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 21/12/2022 | 250.00 | 00002122458488 | JOSUEL GONÇALO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TEODORA CAROLINA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 21/12/2022 | 250.00 | 00035498927487 | JOÃO DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DE FATIMA DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 21/12/2022 | 300.00 | 00092911820444 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR ALTIERES DOS SANTOS HORTEGA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 21/12/2022 | 250.00 | 00002781218456 | SIONE CORREIA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA JOSE MENDES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 21/12/2022 | 300.00 | 00016680758491 | JESIEL LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ANALICE DOMINGUES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 21/12/2022 | 300.00 | 00012375205413 | VALDICLEIDE BERNANDO BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELLEN DE LIMA BERTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 21/12/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA TAINA ANTONIO FLORENCIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 21/12/2022 | 250.00 | 00030839564449 | MILTON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JANAINA BATISTA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011008 | 21/12/2022 | 4228.74 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011011 | 21/12/2022 | 2940.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 6964 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00033849145468 | MARGARETH LISBOA CARVALHO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00033849145468 | MARGARETH LISBOA CARVALHO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00033849145468 | MARGARETH LISBOA CARVALHO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO SEDE DO CREAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 21/12/2022 | 250.00 | 00032476558400 | JOSE DE ARAUJO XAVIER | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA MARIA DO CARMO FREIRE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 21/12/2022 | 49.00 | 00081922809420 | MAURICIO TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM COM DESTINO A UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 21/12/2022 | 49.00 | 00009113906429 | WANDERLLAN KELLVYN AMORIM CABRAL DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 21/12/2022 | 350.00 | 00005389114418 | SEVERINA MARIA SOUSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA GIRLANE RIBEIRO AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 21/12/2022 | 350.00 | 00075927268404 | TARCISIO CLEMENTE DE PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIENE DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 21/12/2022 | 250.00 | 00005961287467 | MARIA DAS NEVES DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA HELIA MARIA SANTOS DO NASCIMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 21/12/2022 | 120.00 | 00006004686409 | IGOR ROCHA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE TRILHAS PLAYBLACK PARA APRESENTACAO DO CORAL NATALINO COM GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 21/12/2022 | 300.00 | 00077058445400 | SEVERINO CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ADRIANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 21/12/2022 | 300.00 | 00037960059420 | JOSELITO SILVA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CRISTIANE DE ANDRADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 21/12/2022 | 300.00 | 00002973616433 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA LUZIA MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 21/12/2022 | 300.00 | 00011994501707 | ALIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ROZENI DA SILVA ARRUDA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 21/12/2022 | 300.00 | 00023193770850 | MARIA LUCIA DA SILVA AZEVEDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA CLAUDIA KAROLYNE SILVA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 21/12/2022 | 300.00 | 00006349026446 | ROSIANE SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR CRISLAYNE MANUELE THO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 21/12/2022 | 300.00 | 00002734893487 | MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ISABELLY CAROLINI SOARES DE BARROS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 21/12/2022 | 250.00 | 00009280230441 | EDNA CRISTINA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELAINE DA SILVA LEITE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 21/12/2022 | 620.00 | 00063294524315 | JOSE VIEIRA TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 0404 A 1104 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 21/12/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 21/12/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 21/12/2022 | 650.00 | 00007047593497 | VALDENICE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE TABERABA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00071377867404 | HELENA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CRAVASSU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 21/12/2022 | 2650.00 | 00005460754445 | GENICE CARVALHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE QUIMIOTERAPIA RADIOTERAPIA EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 21/12/2022 | 245.00 | 00039527263468 | AILTON DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE CINCO MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR AILTON SANTOS DA SILVA POR TRANSPORTAR PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL NO RECIFEPE NOS DIAS 07 09 14 16 E 27 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 21/12/2022 | 2900.00 | 00015593942773 | SAMARA ADRIANA PAULINO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 21/12/2022 | 2900.00 | 00071431045403 | ANTONIO FABRICIO DA COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 21/12/2022 | 180.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCUCAO DO TROTE DA EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2022 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 66 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE RIO TINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00047232048491 | NAZARENO PAULO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 21/12/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 21/12/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 21/12/2022 | 1800.00 | 00003978934426 | EDVALDO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0011047 | 21/12/2022 | 21945.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAL DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0011049 | 21/12/2022 | 31430.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 07 FREEZER HORIZONTAL DA550B DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172022 | 0011050 | 21/12/2022 | 12450.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FOGAO INDUST 6 BOCAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011051 | 21/12/2022 | 15360.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE NOTEBOOK INTEL CORE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00077051343491 | ADEILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE BOLO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 21/12/2022 | 2400.00 | 00077051343491 | ADEILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FABRICA DE BOLO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 21/12/2022 | 219.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRERIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 21/12/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 21/12/2022 | 1750.00 | 00002161939408 | JEFFERSON FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 CONFORME ACORDO DE COOPERACAO DE NUMERO EME 13-113-00 ANEXO I FIRMADO ENTRE O COMANDO DO EXERCITO ATRAVES DA 7 REGIAO MILITAR 7 DIVISAO DO EXERCITO E O MUNICIPIO DE RIO TINTOPB REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0011028 | 21/12/2022 | 3550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS LICITACAO PUBLICA CONTROLE DE COMBUSTIVEL E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232021 | 0011029 | 21/12/2022 | 2150.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00075364328449 | JOAN CELIO VIANA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0011012 | 21/12/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0011014 | 21/12/2022 | 8000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A CONTABILIDADE PuBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA ANUAL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 22/12/2022 | 99.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 22/12/2022 | 35.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 22/12/2022 | 119.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 22/12/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO A UNIAO - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N PP 0055E 0056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 22/12/2022 | 315.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO A UNIAO - PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N PP 0055E 0056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 22/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 22/12/2022 | 163603.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 22/12/2022 | 208.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0011054 | 22/12/2022 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0011055 | 22/12/2022 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0011056 | 22/12/2022 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0011057 | 22/12/2022 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0011058 | 22/12/2022 | 1500.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 22/12/2022 | 600.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 22/12/2022 | 19843.94 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004545326447 | CLEITON ALVES SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE ESPORTES O ALMIRZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 22/12/2022 | 250.00 | 00001303710765 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL RIO TINTO CANTA RIO TINTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM OS ARTISTAS LOCAIS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPCAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00002811261435 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERCURSO DE CARNAuBA PARA TATUPEBA PARA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA NA COMUNIDADE DE TATUPEBA NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 22/12/2022 | 35782.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 22/12/2022 | 1153.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0011095 | 22/12/2022 | 16190.00 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE PALCO MEDINDO 12X8M NO DIA 0112 SONORIZACAO DE GRANDE PORTE NO DIA 0512TABLADO SEM COBERTURA NOS DIAS 05 E 0612 PAVILHAO MEDINDO 10X20M PARA UTILIZAR COMO PALCO NOS DIAS 04 E 0512 DESTINADOS AS FESTLVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0011098 | 22/12/2022 | 4980.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES 06680466431 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE DESTINADO A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NA PRACA JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 22/12/2022 | 2300.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAJES PARA O GRUPO CULTURAL DAS ESCOLAS JOSE LOURENCO CALIXTO EM TABERABA FRANCISCO FIRMINO DA SILVA EM CRAVACu E HERMAN LUNDGREN NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 22/12/2022 | 1350.00 | 43639753000154 | HUGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 10 UND DE TAMBOR DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/12/2022 | 6500.00 | 00009290909420 | GESSIVANIA MARQUES MONTEIRO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGT 9546 DESTINADO A RETIRADA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO. REFETENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 22/12/2022 | 720.00 | 00003501717423 | ANTONIO SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ARVORES NA RUA DA CARREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011082 | 22/12/2022 | 12020.70 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 22/12/2022 | 600.00 | 00007999339458 | ANA PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011103 | 22/12/2022 | 6660.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDO GRANITICO DESTINADAS A PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 22/12/2022 | 350.00 | 00003981492404 | LUZIA FRANCISCO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA SOARES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 22/12/2022 | 2650.00 | 00044903790487 | ADAILTON OLIVEIRA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISES RADIOTERAPIAS E QUIMIOTERAPIAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 22/12/2022 | 1008.81 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 22/12/2022 | 98.63 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE REGINALDO FERNANDES DE LIMA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 22/12/2022 | 413.51 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE ROSA TEODOSIO DE S. ARAUJO POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 22/12/2022 | 245206.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 22/12/2022 | 353.27 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE ROSILENE GERMA CABRAL SILVA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 22/12/2022 | 375.56 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA DO CARMO DA SILVA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 22/12/2022 | 261.32 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE WANDERLUCIA DE O. LIMA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 22/12/2022 | 134.04 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE SELMA PAULO DA SILVA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 22/12/2022 | 275.25 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE OTACIANA MARIA DE O. BEZERRA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 22/12/2022 | 254.38 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE JESSICA OROTELDES SILVA PEREIRA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 22/12/2022 | 293.21 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE RENATA CARLA DE SOUZA FERRAZ POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/12/2022 | 1082.52 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE TALYTA SOARES FREIRE POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 22/12/2022 | 1179.08 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA JOSE FERNANDES DE MEDEIROS POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/12/2022 | 385.89 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA LUCIA DA S. DE OLIVEIRA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 22/12/2022 | 457.75 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA DO SOCORRO GENUINO DOS SANTOS POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 22/12/2022 | 67.29 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA ZORAIDE DA SILVA GONCALVES POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 22/12/2022 | 98.14 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARICELIA SILVA DE FREITAS POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 22/12/2022 | 15050.00 | 20430632000100 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRUIBUICAO DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011062 | 22/12/2022 | 4224.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 25651 LITROS DE GASOLINA C COMUM 35000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 53705 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011063 | 22/12/2022 | 4327.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 20769 LITROS DE GASOLINA C COMUM 350 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 53705 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 22/12/2022 | 500.00 | 00003874503437 | ANDRE ANTERO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO 22601-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 23/12/2022 | 500.00 | 00011549091409 | IVANIA CALIXTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0011148 | 23/12/2022 | 220.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA JATO DE TINTA DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 23/12/2022 | 120.75 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MATEUS FELIZARDO POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 23/12/2022 | 183.19 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE NEUSA PAULINO DA SILVA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 23/12/2022 | 722.97 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA DO CARMO MACENA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 23/12/2022 | 231.65 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE JOANA ALVES DA SILVA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 23/12/2022 | 475.35 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA DE FATIMA DA SILVA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 23/12/2022 | 905.67 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE CLAUDIA CHAGAS DOS SANTOS POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 23/12/2022 | 10000.00 | 43621344000120 | JOHN ENDERSON SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 4 BICOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 23/12/2022 | 451.50 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE NEUSA PAULINO DA SILVA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 23/12/2022 | 2210.00 | 43621344000120 | JOHN ENDERSON SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSH9J53 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 23/12/2022 | 3500.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011134 | 23/12/2022 | 6888.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011135 | 23/12/2022 | 3062.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 23/12/2022 | 2450.00 | 00036810851453 | JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011137 | 23/12/2022 | 25274.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 23/12/2022 | 50.88 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE LUIZ BELISIO POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 23/12/2022 | 94.09 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE WANDERLUCIA DE O. LIMA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 23/12/2022 | 614.88 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE EVANGELISTA MARTINS BEZERRA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 23/12/2022 | 80.61 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE JOSELIO NASCIMENTO POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 23/12/2022 | 211.51 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA ANA G. DA SILVA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011145 | 23/12/2022 | 15167.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 23/12/2022 | 337.43 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE AURELIA MARIA VERISSIMO LIMA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 23/12/2022 | 338.79 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE AURELIA ARAUJO DE OLIVEIRA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 23/12/2022 | 432.73 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE CELIA FERNANDES C. NASCIMENTO POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 23/12/2022 | 211.45 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE CLAUDIA SOARES DA SILVA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 23/12/2022 | 161.02 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE CLAUDICEIA DE AZEVEDO POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0011154 | 23/12/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UMA1 FOTOCOPIADORA LASER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 23/12/2022 | 152.49 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE ERIKA DE AZEVEDO POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 23/12/2022 | 375.56 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA DO CARMO DA SILVA MOREIRA POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 23/12/2022 | 827.02 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE ROSA TEODOSIO DA SILVA ARAUJO POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 23/12/2022 | 533.58 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE ANA RITA S. JUVENAL POR SE TRARAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 23/12/2022 | 720.00 | 00003501717423 | ANTONIO SILVA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RETIRADA DE ARVORES NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00035007702404 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 23/12/2022 | 2450.00 | 00006313173414 | JAQUELINE MATOS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL RIO TINTO CANTA RIO TINTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM OS ARTISTAS LOCAIS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPCAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 23/12/2022 | 200.00 | 00006277392450 | VALDILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL NO FESTIVAL RIO TINTO CANTA RIO TINTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL COM OS ARTISTAS LOCAIS POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 23/12/2022 | 150.00 | 00011962722473 | JOSE IRAN MATOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 23/12/2022 | 2300.00 | 00070454085443 | SHIRLEY PEREIRA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA REDONDA GALVANIZADA PARA BANNER DE TRÊS METROS BEM COMO ENVELOPAMENTO DO PORTAL DE DECORACAO BRACADEIRA DE NYLON POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 23/12/2022 | 98.00 | 00005739700418 | ELICARLOS FONTE PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 23/12/2022 | 1450.00 | 00068567499453 | FRANCISCO DE ASSIS MACEDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011129 | 23/12/2022 | 12141.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 9 IMPRESSORAS MULTIF EPSON ECOTANK DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 23/12/2022 | 380.00 | 00006588171404 | YARA MARIELZA PAES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA O TEATRO DO AUTO DE NATAL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA PROGRAMACAO DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 23/12/2022 | 455.00 | 34749751000127 | PARAIBA COMERCIO DE TECIDO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0011150 | 23/12/2022 | 2180.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0011155 | 23/12/2022 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE TRÊS 3 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAIS LASER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 23/12/2022 | 3418.08 | 00009964954441 | EDUARDO PEREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS ESCOLAS EMILIA CAVALCANTE DE MORAES EM PACARE ESCOLA SEVERINO JOAQUI DA SILVA EM TATUPEBA E ESCOLA SANTA TEREZINHA NA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM 15 DIAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 23/12/2022 | 1800.00 | 00014705740475 | JACKSON NICOLAU DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL NA COMUNIDADE DE PIABUCU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 23/12/2022 | 196.00 | 00025054139400 | MARCOS ANTÔNIO FERNANDES DE MOURA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO COORDENADOR DO DMTRANS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 23/12/2022 | 2700.00 | 00005652814454 | EMILIA WANESSA ALVES TOSCANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 23/12/2022 | 366.69 | 41468845000193 | OFICIO DE REG. CIVIL DAS PESSOAS NAT. E DE INT.E TUT.DO MUNIC. E SEDE COM. DE RT | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTIDOES 2° VIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE DO EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312020 | 0011153 | 23/12/2022 | 2760.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE QUATRO 4 FOTOCOPIADORAS JATO DE TINTA BEM COMO TRES 3 FOTOCOPIADORAS A LASER DESTINADAS AOS SETORES DE ENGENHARIA E CONVENIOS LICITACAO GABINETE DA PREFEITA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 23/12/2022 | 1875.71 | 08829974000194 | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DA ICMBIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 23/12/2022 | 33454.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DOFUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 23/12/2022 | 1339.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 23/12/2022 | 9.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 23/12/2022 | 263.87 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT RENOV-IBAMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 11 PARCELA DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO IBAMA CONFORME DEBITO 250000023718. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 26/12/2022 | 1065.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 7293-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 26/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 26/12/2022 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DOFUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 26/12/2022 | 960.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS VISANDO A PUBLICIDADE DO ATO OFICIAL DO MUNICIPIO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO- TOMADA DE PRECOS N° 001732022 E EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 27.12.2022 DOU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 26/12/2022 | 132.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6500-5 CAMPART II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 26/12/2022 | 600.00 | 18183969000100 | JULIANA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GOVERNO MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 26/12/2022 | 600.00 | 00010306160439 | MARIA ELAINE ZUZA DINIZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GORVERNO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 26/12/2022 | 500.00 | 02389614000132 | LOGON SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CRIACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER RIO TINTOPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 26/12/2022 | 202.76 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A DISPOSICAO DO SENHOR JEFFERSON FARIAS SUBTENENTE DO TIRO DE GUERRA TG 07-001 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 26/12/2022 | 2100.00 | 00003500981402 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DE ERI LOPES E BANDA NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00009932413445 | ALYSSON MAX ROSARIO DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO ALYSSON MAX NA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 26/12/2022 | 2980.00 | 00009392161751 | SANDRA MARIA PAULINO LACERDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0011174 | 26/12/2022 | 18893.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0011175 | 26/12/2022 | 9307.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DA ORNAMENTACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 26/12/2022 | 1450.00 | 00006364326455 | JOSEILSSON LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 26/12/2022 | 1450.00 | 00006364326455 | JOSEILSSON LIMA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011180 | 26/12/2022 | 540.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011181 | 26/12/2022 | 3133.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011183 | 26/12/2022 | 1514.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011197 | 26/12/2022 | 22238.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | ADQUIRIR TRATORES E PATRULHA MECANIZADA C/ IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0011192 | 26/12/2022 | 180000.00 | 27848692000189 | UCHOA & SILVA COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVENIO MAPA 9111792021 - PLATAFORMA BRASIL 51093562021 PREGAO ELETRONICO 072022 E CONTRATO 0001382022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362020 | 0011184 | 26/12/2022 | 11395.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONFECCAO DE ATAUDES MATERIAIS FUNERARIOS E TRANSLADO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 27/12/2022 | 1995.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 27/12/2022 | 1995.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 27/12/2022 | 1995.00 | 00004657294440 | LEANDRO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE SAO PREPARADOS NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO PARA AS LOCALIDADES DAS CINCO RUAS RUA BARAO DO TRIUNFO CONJUNTO BONFIM SENZALA E SALEMA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 27/12/2022 | 346.81 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SENHORA VIVIANE DA SILVA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 27/12/2022 | 920.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 46 BOIS NO PERIODO DE 1912 A 2412 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011200 | 27/12/2022 | 20443.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011202 | 27/12/2022 | 23899.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0011206 | 27/12/2022 | 11863.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 27/12/2022 | 960.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 27/12/2022 | 1800.00 | 00005132742432 | LUZINETE MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES QUE ESTAO TRABALHANDO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 27/12/2022 | 940.00 | 00006303844448 | SILVANIO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DA LIMPEZA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 27/12/2022 | 150.00 | 00008070193484 | RAIANE FELIPE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 27/12/2022 | 2950.00 | 00071324037458 | JOAO VITOR HENRIQUE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 27/12/2022 | 257.09 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 27/12/2022 | 480.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NA DIVULGACAO DO SORTEIO DE BRINDES POR OCASIAO DO NATAL ILUMINADO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 27/12/2022 | 2600.00 | 00010621463442 | ALISON CANDIDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO CADEIRANTE PARA ESCOLA ESTADUAL INTEGRAL CAMPART II LOCALIZADA EM MAMANGUAPE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 8857 DURANTE 20 VINTE DIAS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 27/12/2022 | 2600.00 | 00010621463442 | ALISON CANDIDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO CADEIRANTE PARA ESCOLA ESTADUAL INTEGRAL CAMPART II LOCALIZADA EM MAMANGUAPE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 8857 DURANTE 20 VINTE DIAS NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 27/12/2022 | 2600.00 | 00010621463442 | ALISON CANDIDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO CADEIRANTE PARA ESCOLA ESTADUAL INTEGRAL CAMPART II LOCALIZADA EM MAMANGUAPE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 8857 DURANTE 20 VINTE DIAS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 27/12/2022 | 1550.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM MINI TRIO DA PROGRAMACAO DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 3 4 5 E 6 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 27/12/2022 | 2300.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO INFLAVEL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 27/12/2022 | 380.00 | 00009956411450 | THOMAS MEDEIROS DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE 300 CADEIRAS DESTINADAS A APRESENTACAO DA CANTATA DE NATAL COM A BANDA DE MUSICA E GRUPO VIVENDO A MELHOR IDADE REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE PIPOCAS NA DISTRIBUICAO EM PRACA PUBLICA NA VILA REGINA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00079016979468 | ANTONIO DOS RAMOS B. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ACOMODACAO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 27/12/2022 | 909.00 | 00002741787450 | CARTÓRIO FÁBIO PAIVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMOLUMENTOS AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRAS REGISTRO DE ATAS AUTENTICACOES DE ATAS DE POSSE PROCURACAO PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 27/12/2022 | 790.00 | 00003125375495 | ERIOSVALDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 27/12/2022 | 645.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 27/12/2022 | 688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DOFUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 28/12/2022 | 1280.00 | 00014809815404 | VANUZA MIRIAN DAMASIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 28/12/2022 | 4480.00 | 00003573890423 | ERICA DE FRANCA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 28/12/2022 | 154.31 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA MULTIUSO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 28/12/2022 | 138.63 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COZINHA MULTIUSO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00092919847449 | NIVALDO FERREIRA SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DE AUX. AO TIRO DE GUERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00087365022434 | MARCOS AURELIO TAVARES DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO TIRO DE GUERRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011300 | 28/12/2022 | 2856.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011308 | 28/12/2022 | 1596.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 25549 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 28/12/2022 | 86329.15 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011296 | 28/12/2022 | 952.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1254688 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00007569988400 | DIOGENES MATIAS ANDRADE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00010244244480 | ISRAEL COSMO SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00003438005433 | LUIZ AMARO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 28/12/2022 | 2450.00 | 00007287750422 | HOSANA LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS NATALINO POR OCASIAO DAS APRESENTCOES NATALINA DURANTE AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO NATAL ILUMINADO 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 28/12/2022 | 409.64 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 28/12/2022 | 145.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VIDA SAUDAVEL COM ESPORTE E LAZER | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 28/12/2022 | 485.38 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE TROFEU BOLAS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO NA COMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00004393355407 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES O FERNANDAO LOCALIZADO NA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 28/12/2022 | 500.00 | 00071329017455 | HUGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 04 DE DEZEMBRO POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA E NA ABERTURA DO NATAL MAGICO NA VILA REGINA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011267 | 28/12/2022 | 7191.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE UMA CPU CORE I5 8GB SSD480 UM MONITOR 19 VXPRO HDMI UM TECLADO USB MULT VALIANTY KB628 NSERIES E UM MOUSE USB VALIANTY 800DPI PTO MO001 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011268 | 28/12/2022 | 34400.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DUIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PC ALL IN ONE POSITIVO MASTER A2200 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0011273 | 28/12/2022 | 3078.00 | 00004079641427 | ANTONIO LOURENCO CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE 05 RUAS VILA REGINA I E II NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA A ESCOLA ESTADUAL CACIQUE DOMINGOS LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE JARAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09 NOVE DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0011274 | 28/12/2022 | 7862.50 | 00003440530400 | ROMILDO PONCIANO SIMÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE PAU D'ARCO SITIO PACARE E SITIO TATUPEBA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE REFERENTE A 17 DEZESETE DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0011275 | 28/12/2022 | 6760.00 | 35724192000163 | MARINALDO BELMIRO DE ARAUJO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE BARRA DE MAMANGUAPE LAGOA DE PRAIA PRAIA DE CAMPINA SACO TANQUES TAVARES NOS TURNOS DA MANHATARDE E NOITE PARA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FIRMINO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CRAVASSu DESTE MUNICIPIO REFERENTE A13 TREZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0011276 | 28/12/2022 | 9490.00 | 00021928886434 | SEBASTIAO SOARES GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE PIABUSSU CAJARANA CAMPART II E CENTRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA AS ESCOLAS HERMAN LUNDGREN E ANTONIA LUNA LISBOA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 TREZE DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0011277 | 28/12/2022 | 9490.00 | 31261874000126 | GENILDO TOMAZ DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE SILVA DE BELEM CAMPART CAJARANA PIABUSSU E CAPIM AZUL NOS TURNOS DA MANHA E NOITE PARA ESCOLA FREDERICO LUNDGREN E ECIT JOAO DA MATTA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 TREZE DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282022 | 0011279 | 28/12/2022 | 6493.50 | 00012032491443 | ANIEL FRANÇA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA E TABERABA NOS TURNOS DA MANHA TARDE E NOITE PARA ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 TREZE DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 28/12/2022 | 4292.50 | 00004782211422 | IVONE DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS COMUNIDADES DE PACARE E TATUPEBA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE A 17 DEZESETE DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 28/12/2022 | 3012.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 28/12/2022 | 237.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 28/12/2022 | 226066.21 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 28/12/2022 | 145.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 28/12/2022 | 32904.19 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 28/12/2022 | 718645.95 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 28/12/2022 | 5348.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 28/12/2022 | 8960.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 28/12/2022 | 2800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 28/12/2022 | 27873.69 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL APOIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 28/12/2022 | 195467.23 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO FUNDEB - MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 28/12/2022 | 5451.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011310 | 28/12/2022 | 27146.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 6608569 LITROS DE GASOLINA C COMUM 1.0495776 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 1.9967155 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011313 | 28/12/2022 | 4098.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 5400000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUICOES DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 28/12/2022 | 2080.00 | 00010621463442 | ALISON CANDIDO BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNO CADEIRANTE PARA ESCOLA ESTADUAL INTEGRAL CAMPART II LOCALIZADA EM MAMANGUAPE EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV 8857 DURANTE 16 DEZESSEIS DIAS NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 28/12/2022 | 1339.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00008012145480 | DANIEL DA SILVA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 28/12/2022 | 202.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011311 | 28/12/2022 | 32839.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.4015298 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 1.7141147 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 2837565 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011312 | 28/12/2022 | 562.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 900000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382022 | 0011235 | 28/12/2022 | 10132.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 68 PROTESES DENTARIAS PARA MELHOR ATENDER A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 28/12/2022 | 1212.00 | 00005810643485 | JOSE PAULO FREITAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 28/12/2022 | 200.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAURENAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 28/12/2022 | 1000.00 | 00087367939491 | JOSEAN ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 28/12/2022 | 219583.76 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011280 | 28/12/2022 | 8621.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16500 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 1.17911 LITROS DE GASOLINA COMUM S10 DESTINADOS AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 28/12/2022 | 5727.50 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 28/12/2022 | 32783.22 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 28/12/2022 | 286.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 28/12/2022 | 420.00 | 00032331177449 | VERA LUCIA MEIRELLES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CALCADAO DA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011314 | 28/12/2022 | 375.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 600000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO APOIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011315 | 28/12/2022 | 4098.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 5400000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 28/12/2022 | 543.96 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE SILANIO ATAIDE GONZAGA JUNIOR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 28/12/2022 | 900.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE 45 BOIS NO PERIODO DE 1212 A 1712 DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 28/12/2022 | 5526.00 | 08898124000148 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO PARA DESPESAS E MANUTENCAO DO MATADOURO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO DIANTE DA SOLICITACAO DE SUA ABERTURA PARA USO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE RIO TINTO DEVIDO A AUSENCIA DE EQUIPAMENTOS PUBLICO SIMILAR NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 28/12/2022 | 699.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 2110 A 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011307 | 28/12/2022 | 27194.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 2.52602 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 1.09024 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011316 | 28/12/2022 | 18877.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.34084 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 1.16397 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 28/12/2022 | 152.88 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 28/12/2022 | 141.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 28/12/2022 | 141.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 28/12/2022 | 800.00 | 00085480509420 | JOANA D'ARC ALVES DA CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE TRAJES TIPICOS NATALINO PARA USO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL EM ACOES SOCIOEDUCATIVAS E CULTURAIS NAS APRESENTACOES DE DANCAS POR OCASIAO DO NATAL DOS PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 28/12/2022 | 300.00 | 00006191131461 | ANTONIO SANTOS DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA INGRID JOYCE LIMA RIBEIRO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 28/12/2022 | 300.00 | 00097943029453 | MIRIAN DE CARVALHO SANTOS SOARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR REGINALDO PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 28/12/2022 | 350.00 | 00003491354447 | ERMISON CHACON DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSE DO NASCIMENTO SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 28/12/2022 | 250.00 | 00071379487404 | JOSE RAIMUNDO CASSIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ERINEUSA OLIVEIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 28/12/2022 | 300.00 | 00001438068409 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELISANGELA PESSOA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 28/12/2022 | 300.00 | 00001876440473 | JOAO HENRIQUES TEIXEIRA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VICTOR CUNHA DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 28/12/2022 | 400.00 | 00003503738410 | GERLANDIA ALVES GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA SIMONE SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 28/12/2022 | 400.00 | 00002418303462 | JOSILANDE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA WALDIZA LIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 28/12/2022 | 300.00 | 00008652136408 | CRISTIANO DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA ELIZANGELA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 28/12/2022 | 300.00 | 00085481289415 | JOSE CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR VALDERI DA COSTA FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 28/12/2022 | 250.00 | 00003844003452 | JOSE ARIMATÉIA DA SILVA MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA JOSINAIDE SILVA DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 28/12/2022 | 300.00 | 00092978339420 | MARIA DE LIMA CORREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOSEMAR DIAS DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 28/12/2022 | 300.00 | 00006004673412 | JONATHAN JOHN SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR RENATO PESSOA SOARES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 28/12/2022 | 300.00 | 00010359274463 | AMANDA CONCEIÇÃO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR O SENHOR JOAO DE FRANCA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 28/12/2022 | 400.00 | 00004187751416 | LUCIVANIA SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA NILDA DOS SANTOS SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 28/12/2022 | 300.00 | 00010330200445 | DANIEL DANTAS DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ABRIGAR A SENHORA DANIELA DANTAS DE BRITO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011283 | 28/12/2022 | 5667.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 32566 LITROS DE GASOLINA C COMUM 48491 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 28/12/2022 | 4112.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 28/12/2022 | 4948.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 28/12/2022 | 12520.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 28/12/2022 | 173.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 29/12/2022 | 500.00 | 00038144387449 | SEBASTIANA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR SEDACAO NA SENHORA SEBASTIANA ALVES DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 29/12/2022 | 780.00 | 00011378824415 | PEDRO JERONIMO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60 CATETER URIN. LUBRIF. MASC. N12 SPEEDCATH DESTINADO AO USO DO SENHOR PEDRO JERONIMO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011373 | 29/12/2022 | 3846.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 35000 LITROS DE GASOLINA C COMUM 35000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011381 | 29/12/2022 | 13440.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO E FIGADO DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011382 | 29/12/2022 | 3597.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV E USUARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011384 | 29/12/2022 | 535.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 5000 LITROS DE GASOLINA C COMUM 40000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00007135515420 | AMANDA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372021 | 0011404 | 29/12/2022 | 2449.00 | 00005691213458 | VALMIR CABRAL OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0011409 | 29/12/2022 | 3400.00 | 00024712370459 | MANOEL MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 3410 DESTINADO AO TRANSPORTE DE USUARIOS DA FUNAD DAS COMUNIDADES DE RIO DO BANCO BOA VISTA AREIA BRANCA TABERABA VILA REGINA RIO TINTO PARA ATENDIMENTO NA FUNAD EM JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 29/12/2022 | 44.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 20422-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - BLC PROT SOCIAL BASICA (PSB/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 29/12/2022 | 10.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 20422-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - GESTAO PROG B FAM CAD UNICO (IGD/BF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 29/12/2022 | 702.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IGD-PAB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011431 | 29/12/2022 | 450.00 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011434 | 29/12/2022 | 804.65 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISSTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000152021 | 0011454 | 29/12/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR CRAS E CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANTER ATIV. DA CONZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0011455 | 29/12/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA COZINHA COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | ASSISTIR PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 29/12/2022 | 3720.00 | 00004724788429 | LEIDIANE MARINHO DE SOUSA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTAR PARA A JOVEM LAYANNE RAFAELA FERREIRA DE SOUZA PORTADORA DA DOENCA LUPUS SISTEMICO CIDM352 DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL DO NASF E LAUDO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00007826640407 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE ALTERNADOR SERVICOS EM MOTOR DE PARTIDA ROLAMENTOS CORREIA LAMPADAS DIAGNOSTICO POR SCANNER EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011376 | 29/12/2022 | 1220.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0011415 | 29/12/2022 | 4428.00 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GADO ABATIDO DO MATADOURO MUNICIPAL PARA O MERCADO PuBLICO DO MUNICIPIO NO HORARIO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM VEICULO CAMINHONETE CARROCERIA FECHADA TIPO BAU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA E PESCA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | HOMEM NO CAMPO E DO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. AGRIC. E PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011472 | 29/12/2022 | 550.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 29/12/2022 | 163.96 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO USO DE AGUINELLY CESAR MARTINS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 29/12/2022 | 254.38 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE JESSICA EROTILDES SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 29/12/2022 | 416.60 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE MARIA APARECIDA ALVES DE LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 29/12/2022 | 3800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 29/12/2022 | 5606.70 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SALA DE ENFRENTAMENTO DE COVID19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011355 | 29/12/2022 | 2277.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 30000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 29/12/2022 | 17951.40 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 29/12/2022 | 7167.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 29/12/2022 | 14000.58 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011359 | 29/12/2022 | 2450.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 32286 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011360 | 29/12/2022 | 4472.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 715553 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 29/12/2022 | 5800.00 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011362 | 29/12/2022 | 10667.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.34483 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 29811 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANUTENCAO ASPS - BLC CUSTEIO: ATENCAO BASICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 29/12/2022 | 6064.44 | 08899940000176 | Prefeitura Municipal de Rio Tinto | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011364 | 29/12/2022 | 4290.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 68647 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011366 | 29/12/2022 | 187.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 30000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DE APOIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011372 | 29/12/2022 | 894.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 14304 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011378 | 29/12/2022 | 3934.50 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011380 | 29/12/2022 | 11121.00 | 27118141000160 | ROSINETE MARIA DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE CARNE BOVINA MOIDA CARNE BOVINA COM OSSO CARNE BOVINA SEM OSSO FRANGO PEITO DE FRANGO FIGADO E PEIXE FRESCO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 29/12/2022 | 1350.00 | 00009615203459 | EDUARDA SOARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE GELADEIRAS E GELAGUA PERTENCENTES AO CAPS UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LAGOA DE PRAIA E PRONTO ANTENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0011405 | 29/12/2022 | 6500.00 | 33818921000115 | VIRGILIO SOARES DA SILVA 33.818.921/0001-15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO VAN RENAULTMASTER MBUS L3H2 DE PLACA QFV 3083 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0011407 | 29/12/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 29/12/2022 | 497.96 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 29/12/2022 | 216.66 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 29/12/2022 | 416.60 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 29/12/2022 | 543.96 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 29/12/2022 | 273.22 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011430 | 29/12/2022 | 459.82 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES SA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011432 | 29/12/2022 | 114.95 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011436 | 29/12/2022 | 5610.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000532021 | 0011439 | 29/12/2022 | 1842.70 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0011441 | 29/12/2022 | 17660.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0011444 | 29/12/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DAS CINCOS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0011449 | 29/12/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DE SALEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0011451 | 29/12/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE BASICA DA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0011456 | 29/12/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA ACADEMIA DE SAUDE NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0011457 | 29/12/2022 | 1425.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU HOSPITAL MUNICIPAL CAPS UPA CEO E PSF DAS PALMEIRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0011458 | 29/12/2022 | 280.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA UNIDADE BASICA DO CONJUNTO EDUARDO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 29/12/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 29/12/2022 | 117.98 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 29/12/2022 | 273.00 | 28994495000130 | JOSE PEDRO SANTOS NASCIMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011473 | 29/12/2022 | 158.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 30000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO DE APOIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011480 | 29/12/2022 | 2839.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 120000 OLEO DIESEL B S500 COMUM E 300000 LITROS DE OLEO DIESEL B10 COMUM DESTINADA AO VEICULO DE APOIO PARA O TRANSPORTE DE PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011481 | 29/12/2022 | 1148.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 16917 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011482 | 29/12/2022 | 2844.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 53871 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011483 | 29/12/2022 | 6461.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 97506 LITROS DE GASOLINA C COMUM E 19340 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE HEMODIALISE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011484 | 29/12/2022 | 2951.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 55895 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO CONSUMO DAS AMBULANCIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011486 | 29/12/2022 | 918.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 13522 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO PRONTO ATENDIMENTO ELZA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 29/12/2022 | 191.97 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE RICHARLISSON CONCEICAO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 29/12/2022 | 383.12 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE ALLANA VITORIA DOS SANTOS ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 29/12/2022 | 503.93 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE ANA JULIA ALCANTARA NUNES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 29/12/2022 | 699.92 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE ANNA LIZ SOUZA DE MORAIS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 29/12/2022 | 203.16 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE EULALIA EMILY DE OLIVEIRA COSTA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 29/12/2022 | 1115.88 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE FLAVIA MARIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011498 | 29/12/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G7 COMPLETO PLACA QSF-7B53 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 29/12/2022 | 689.94 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE JOAO MIGUEL RODRIGUES DE FRANCA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 29/12/2022 | 1587.25 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE JOAO LUCAS MONTEIRO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 29/12/2022 | 991.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE MARIA VITORIA FELIX DE MOURA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 29/12/2022 | 1949.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE MIGUEL BENICIO FRANCA BEZERRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 29/12/2022 | 865.74 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE RITA DE ALMEIDA PASCOAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 29/12/2022 | 349.96 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO AO USO DO PACIENTE PEDRO JOAQUIM DA COSTA ALVES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011523 | 29/12/2022 | 4916.45 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE RIO TINTO | Saúde | Atenção Básica | SAuDE CIDADAO | MANTER ATIV DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 29/12/2022 | 1462.00 | 00004697361431 | ELISANGELA SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0011340 | 29/12/2022 | 2961.73 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 29/12/2022 | 2900.00 | 00012400900485 | ANTONIO COSTA DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011352 | 29/12/2022 | 18146.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.25993 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 99579 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 18000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005733752408 | ELIANE DA CONCEICAO BENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00004478629447 | DANIELE ALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008019793402 | RENATA MARIA LUIZ FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011370 | 29/12/2022 | 375.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011336003448 | MARIA APARECIDA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00010219738408 | JULIANO NUNES DE SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0011411 | 29/12/2022 | 3400.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA KCM 9882 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352022 | 0011413 | 29/12/2022 | 4000.00 | 00002551471478 | ROBERTO FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KHI 5144 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0011414 | 29/12/2022 | 6500.00 | 00009917279407 | CYBELLE LOUISE CHACON RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0011417 | 29/12/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0011420 | 29/12/2022 | 6600.00 | 00031144764491 | ALBERIS LIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MNL 9B61 DESTINADO A COLETA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO SENDO IDA E VOLTA PARA O ATERRO SANITARIO LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA RITAPB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0011422 | 29/12/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0011433 | 29/12/2022 | 6500.00 | 00006693973426 | ANSELMO LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA TRUCADO DE PLACA OEO 5B29 DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO PATIO DE VAQUEJADA DEPUTADO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00015846167411 | IRANILDO BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0011440 | 29/12/2022 | 7000.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE REATORES VAPOR DE SODIOMET 150W AFP EXT. ENCE DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAGEM E LIMPEZA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011446 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00037638521404 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE SO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00045077827400 | ROSIVALDO CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00085480703404 | AGNALDO FILISMINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00070358919436 | JOSELITO DE LIMA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00002525358473 | JOSE AUGUSTO MARTINS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005446958446 | GILSON JOSE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00015068590460 | PEDRO LUCAS FERREIRA FRANCISCO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011079625445 | WELLINGHTON DE LIMA IZIDRO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009482397436 | JAILSON SILVA DA PAZ FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011474 | 29/12/2022 | 6551.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 68903 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 28000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011475 | 29/12/2022 | 15235.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 1.22321 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM 87162 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM E 20812 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00071850360464 | ARTISSO SALVIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00089518349487 | Gildenilson de Souza Silva | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009511900404 | GELSON JOSE ANTONIO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRACAO GERAL | MANTER ATIVIDADES DO DEPT MUNICIPAL DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011479 | 29/12/2022 | 316.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 60000 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADAS AO CONSUMO DO VEICULO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011487 | 29/12/2022 | 13602.85 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011488 | 29/12/2022 | 11397.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00002251890467 | REGINALDO LOPES DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00009081473417 | RAFAEL GUIMARAES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00010547311796 | PAULO ESTEVAO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00007900479422 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00008573230401 | FLAVIO GOMES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00064575756415 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00072767650400 | JOSE DE SOUZA CALIXTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011506 | 29/12/2022 | 4900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO FORD RANGER XLSCD2 COMPLETA CABINE DUPLA FLEX DE PLACA QGA - 6F85 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011147325405 | THIAGO DE FRANÇA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00082694877400 | CLAUDIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00097941948400 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SILVA VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00003293164439 | CARLOS ARAÚJO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA VILA REGINA NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00005064930402 | ERIVALDO VICENTE DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00044930020425 | JOSENILDO DE LIMA MACARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0011519 | 29/12/2022 | 23188.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011525 | 29/12/2022 | 5068.74 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 29/12/2022 | 4400.00 | 00060219114404 | ERIBERTO MATIAS DO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0G97 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA RETIRADA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00078891507415 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 29/12/2022 | 4400.00 | 00060219114404 | ERIBERTO MATIAS DO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0G97 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA RETIRADA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 29/12/2022 | 4400.00 | 00060219114404 | ERIBERTO MATIAS DO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA QFM 0G97 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA RETIRADA DE LIXO GROSSO E DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 29/12/2022 | 1370.00 | 00006030189476 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI CAMINHAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 29/12/2022 | 1370.00 | 00011689284439 | KLEBER DO NASCIMENTO FELIX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 29/12/2022 | 1370.00 | 00097913286415 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 29/12/2022 | 1370.00 | 00006262780408 | JOSE EUDES CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 29/12/2022 | 1370.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 29/12/2022 | 1370.00 | 00010485758458 | ANTONIO FERREIRA DE VASCONCELOS FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 29/12/2022 | 1460.00 | 00004092636482 | EDIVALDO CARNEIRO MACHADO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 29/12/2022 | 1370.00 | 00011881648486 | JOSE EDUARDO JURITI DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 29/12/2022 | 670.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 29/12/2022 | 7.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 283142-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 29/12/2022 | 1306.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 29/12/2022 | 1597.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 29/12/2022 | 1454.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 29/12/2022 | 1320.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORNME EXTRATO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 29/12/2022 | 686.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 29/12/2022 | 1566.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM. - SERV. PuBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 29/12/2022 | 8295.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO TRIBUTOD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 29/12/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO A UNIAO - PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N PPPP54-22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 29/12/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO A UNIAO - PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N PPPP54-22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 29/12/2022 | 883.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 29/12/2022 | 1743.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 29/12/2022 | 26365.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ARMORTIZAR A DIVIDA PuBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 29/12/2022 | 1342.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 29/12/2022 | 110.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO F. ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 29/12/2022 | 2732.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO A UNIAO - PUBLICACAO DO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 29/12/2022 | 68.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO SNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 29/12/2022 | 28.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 29/12/2022 | 75.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 21682-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 29/12/2022 | 39.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA 6500-5 CAMPART II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA TRIBUTOS - 19.903-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO 23438-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 29/12/2022 | 160.80 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 29/12/2022 | 9.52 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONIMICAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 249-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 29/12/2022 | 0.19 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DA CAIXA ECONIMICAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 249-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 29/12/2022 | 98.00 | 00003438005433 | LUIZ AMARO DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA CONCESSAO DE DUAS MEIA DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011344 | 29/12/2022 | 27564.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 33748 LITROS DE GASOLINA C COMUM 1.20023 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM 2.13559 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 4932 LITROS DE ETANOL DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0011346 | 29/12/2022 | 13470.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 03 FREEZER HORIZONTAL DA550B DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | CONSTRUIR, AMPLIAR, RECUPERAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0011347 | 29/12/2022 | 79592.04 | 41346262000190 | EDUTEC SALAS, EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA SPE LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ARMARIOS ALTO E BAIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00006255599400 | JAQUELINE APARECIDA DE LIMA BARBOSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DE UMA CANTATA NATALINA REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOAPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 29/12/2022 | 2500.00 | 00020539819468 | JOSIBERTO PRIMO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL FORRO ZABUMBADO NA PRACA JOAO PESSOA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 25 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011368 | 29/12/2022 | 3931.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 370000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 150000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS INSTITUICOES DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 29/12/2022 | 375.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011383 | 29/12/2022 | 1196.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 20000 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM E 20085 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00043172229491 | JOSE LUIZ DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA COMUNIDADE DE LAGOA DE PRAIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0011418 | 29/12/2022 | 15525.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE GERADORES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO NATAL E REVEILION NA PRACA JOAO PESSOA E NATAL DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0011419 | 29/12/2022 | 3780.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOM DE PORTE TIPO 01 E 02 PARA AS FESTIVIDADES NATALINA NA PRACA JOAO PESSOA E COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO SALARIO EDUCACAO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME CONTA DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 29/12/2022 | 9946.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS-JOSUE PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 29/12/2022 | 11234.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS-JOSUE PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 29/12/2022 | 52447.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011464 | 29/12/2022 | 802.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 12000 LITROS DE OLEO DIESEL B S500 COMUM DESTINADO AO GERADOR QUE DEU SUPORTE AS FESTIVIDADES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 29/12/2022 | 213884.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 29/12/2022 | 5300.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM SHOW IMAGINART E PACOTE DE PERSONAGENS PARA A APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES NATALINA NA COMUNIDADE DA VILA REGINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 29/12/2022 | 4053.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS-JOSUE PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011524 | 29/12/2022 | 31598.50 | 19769323000172 | NATA PROMOÇOES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO LOCACAO DE PALCO 12X8 PARA OS DIAS 02 E 0312 SONORIZACAO DE GRANDE PORTE NOS DIAS 02 E 0312 NA PRACAJOAO PESSOA LOCACAO DE PALCO 8X6m PARA O DIA 2512 NA VILA REGINA E PARA O DIA 3112 EM PRAIA DE CAMPINA TABLADOS COM COBERTURA NOS DIAS 06 24 E 3112 NA PRACA JOAO PESSOA GRID 5X5m COM PASSADA E 25X2m NO DIA 0412 PARA A CORRIDA DA INDEPENDENCIA GRID 45X4m PARA LED NO DIA 0512 NATAL ILUMINADO E 28m DE GRID PARA O AUTO DO NATAL NO DIA 2312 NESTE MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO, GARANTIA DE FUTURO | MANTER ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112022 | 0011526 | 29/12/2022 | 14415.06 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011527 | 29/12/2022 | 5520.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE 230 DISCIPLINADORES SENDO 80 UND NO DIA 04122022 E 75 UND NOS DIAS 05 E 0612 NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011528 | 29/12/2022 | 5000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ILUMINACAO NOS DIAS 17 E 2312 PARA EVENTOS DA CANTATA E AUTO DO NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011529 | 29/12/2022 | 9960.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES 06680466431 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE DESTINADO 1012 FESTA DE LAGOA DE PRAIA 2412 NATAL NA PRACA JOAO PESSOA 3112 REVEILLON PRACA JOAO PESSOA E PRAIA DE CAMPINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | A NOSSA HISTORIA - PRESENTE, PASSADO E FUTURO - RIO TINTO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 29/12/2022 | 17449.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ILUMINACAO NO PERIODO DE 01 A 0612 E PAINEL DE LED NO DIA 0512 NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011337 | 29/12/2022 | 1399.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 18442 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011393 | 29/12/2022 | 915.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 13480 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 COMUM DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011516 | 29/12/2022 | 6800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM JEEP COMPASS LONGITUDE 4X4 A DIESEL AUTOMATICO COMPLETO PLACA QSM- 0D55 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 29/12/2022 | 500.00 | 00087342766453 | LIGIA DE MELO HENRIQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO MORTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000352022 | 0011408 | 29/12/2022 | 3700.00 | 00003398394493 | EDSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011435 | 29/12/2022 | 229.90 | 36060062000136 | ELIS TATIANNE SANTOS DO NASCIMENTO FIDELES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GAS GLP DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0011453 | 29/12/2022 | 1045.13 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA GABINETE DA PREFEITA SUB PREFEITURA E SETOR DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000602021 | 0011460 | 29/12/2022 | 834.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE 15806 LITROS DE GASOLINA C COMUM DESTINADA AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 29/12/2022 | 900.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE PARA O PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DISPONIBILIZANDO INFORMACOES DE LICITACOES PORTARIAS PERGUNTAS FREQUENTES CONSELHOS MUNICIPAIS CONVÊNIOS DECRETOS LEIS FROTA DE VEICULOS GUIA DA CIDADE NOTICIAS E LRF LEI DE DE RESPONSABILIDADE FISCAL VISANDO ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0011502 | 29/12/2022 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL G8 COMPLETO PLACA QFJ-6D82 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 29/12/2022 | 540.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 29/12/2022 | 1109.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONE MOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 29/12/2022 | 1722.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 29/12/2022 | 905.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 29/12/2022 | 1526.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 29/12/2022 | 594.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DES. URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 30/12/2022 | 2834.36 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ANALISE E REPROGRACAO DO CALCAMENTO DO CONJUNTO BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 30/12/2022 | 1619.00 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 30/12/2022 | 126396.61 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/12/2022 | 1503.20 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 30/12/2022 | 123878.85 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 30/12/2022 | 1691.60 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 30/12/2022 | 131886.51 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 30/12/2022 | 1616.40 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES EM ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 30/12/2022 | 127052.59 | 09095183000140 | ENERGISA ELETRIFICACAO DA PARAIBA * | Valor que se empenha para atender ao pagamento referente arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIPCOSIP para este municipio relativo ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR SOCIAL | MANUTENCAO MDS - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 30/12/2022 | 11.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria conforme extrato bancario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
Quantidade de Registros: 11459
Última atualização: 11/06/2024